商贸公司购买管理制度

商贸公司购买管理制度
第一章总则
第一条根据政府有关法规、国家政策、公司章程规定及公司业务发展需要，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有购买活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条公司购买活动应遵循公平、公正、公开、诚信原则，保障公司和供应商的合法权益。

第四条公司内部各部门应严格执行本制度，做好购买管理工作。

第五条购买管理人员应具备一定的专业知识和职业道德，保证购买活动的顺利进行。

第二章购买流程
第六条公司购买活动应按照“需求提出→需求确认→采购准备→供应商选择→合同签订→验
收确认→付款结算”等程序进行。

第七条需求提出：各部门提出购买需求时，应填写《购买需求通知单》，并经相关主管
领导审批。

第八条需求确认：购买管理部门应核实购买需求的合理性和必要性，制定购买计划并报
相关部门审核。

第九条采购准备：采购管理部门根据购买计划进行供应商调查、资质审核、价格比较等
准备工作。

第十条供应商选择：采购管理部门按照公司规定的供应商评审制度进行供应商选择，并
填写《供应商评价表》。

第十一条合同签订：采购管理部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，保证购
买活动的合法性。

第十二条验收确认：购买物品到达后，相关部门进行验收确认，并填写《验收报告》。

第十三条付款结算：财务部门根据验收报告对供应商进行付款结算，确保支付及时、准确。

第三章购买原则
第十四条质量第一：公司购买的物品应符合国家标准和公司要求，保证产品质量。

第十五条价格合理：公司购买物品的价格应公平合理，不得违规收受回扣或其他不正当
利益。

第十六条供应商诚信：公司与供应商建立诚信合作关系，共同维护市场秩序和企业形象。

第十七条风险控制：购买管理部门应及时了解市场变化，制定相应的风险控制措施，避
免损失。

第四章购买管理
第十八条各部门购买需求应提前汇总，形成公司购买计划，统一采购，避免重复购买。

第十九条购买管理部门应定期对供应商进行评价，建立供应商档案，实现供应商管理的
可持续发展。

第二十条公司内部审计部门定期对购买活动进行审计，发现问题及时纠正，提高购买管
理质量。

第二十一条公司领导应关注购买管理工作，提供必要的支持和资源，促进公司购买管理
水平的提高。

第五章附则
第二十二条本制度自发布之日起正式实施，如有变动，由公司领导审定并及时修订。

第二十三条本制度解释权属于公司领导，其他有关解释事项由公司购买管理部门负责解释。

第二十四条本制度未尽事宜，可根据公司实际情况制定补充规定，经相关部门审定后实施。

以上为商贸公司购买管理制度，特制定并自发布之日起正式实施，期待该制度的出台将有
助于公司的管理标准化、规范化和专业化，有利于公司业务的健康发展和长期稳定。