《相关方要求控制程序》

编号:06B000 A/0 1目的
及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。

2适用范围
适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。

3定义
3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。

4工作职责
4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。

4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。

4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。

5工作程序图：（略）
6程序说明
6.1相关方及相关方要求的识别
6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。

6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供
编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。

6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。

6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。

6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。

6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。

6.2对供货方的管理要求
6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。

6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。

对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理，由行政部向相关机关申请办理备案手续。

6.2.3采购劳动保护用品时，供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。

6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息，通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同，同时收集、反馈供方的有关信息。

编号:06B000 A/0 6.3对工程合同方施工活动的管理
6.3.1责任部门在与施工单位签订工程合同时，应对其进行资质认证，将本公司的环境/职业健康安全管理的有关要求写入合同文本并与之签订相应的协议书，保证实施落实。

各管理事项依照B067《外来施工安全管理制度》（待改版）
6.4对固废收购方的影响：危险废弃物处理供应商必须持有有效的资格证。

废弃物处理供应商的评估还必须包括：是否有违法情况、废弃物处理能力、服务是否及时有效。

各管理事项依照06B201/B0《废弃物管理控制与回收处置程序》。

6.5相关方人员进入公司，应做到来访卡背面的各项要求，并由接待人员监督正确执行。

6.6相关的机动车进入厂区，应有审批的流程，车辆应接受门卫室的检查、如发现有明显的货物遗洒、泄漏、机动车尾气呈烟雾状等会直接影响环境的情况，保安有权拒绝放行，各管理事项依照“06C001B0《保安管理制度》的5.2.2（1）车辆出入管理”执行。

6.7相关方危险化学品运输资格确认应按照6.2.2有关规定执行，仓库危险化学品接收人员或者行政部危险废弃物送出人员，需要对运输车辆及司机资格进行确认，行政部危险废弃物送出人员需要跟进危险废弃物接收单位对危废的接受签收确认，确保供应商在运输及处理过程中符合法规要求。

6.8相关方的要求
6.8.1相关方就削减环境污染活动的有关工艺设备改善及遵守法律法规等提出支
援请求时，或法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收，排污申请，建设项目申报等，对应部门根据接收信息及时通知行政部，由行政部协调给予相应的信息反馈及处理并保留相关记录。

6.8.2 政府相关管理部门对公司进行的定期或不定期检查情况应登记在06B000-2
编号:06B000 A/0 《相关方要求检查/整改记录》，同时保留相关管理部门提供的记录，并按06B001《文件和资料管理控制程序》归档保留。

6.9相关方的监督和指导：各责任部门对可施加影响相关方的作业状况进行定期监控，如发现其活动违反本公司的相关要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改，纠正措施的跟进按《不符合及纠正预防措施管理控制程序》执行，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已造成重大环境污染事故或重大安全生产事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

7相关文件
7.1 06B001《文件和资料控制程序》
7.2 06B000《不符合及纠正预防措施管理控制程序》待改版）
7.3 03C005《员工培训管理制度》
7.4 06B201《废弃物管理控制与回收处置程序》
7.5 06C001《保安管理制度》
7.6 B067《外来施工安全管理制度》（待改版）
8记录表单
8.1 06B000-1《相关方要求一览表》
8.2 06B000-2《相关方检查/整改登记表》
06B000-1/A0 相关方要求一览表
序号相关方名称需求和期望需求
来源
是否为
合规义务
公司现状及应对措施涉及过程和活动
监控
频率
监控
部门
沟通
时机
06B000-2 相关方检查/整改登记表
检查
相关方名称检查区域检查结果整改要求现场对接人整改结果相关资料备注日期
相关方要求控制程序
编号
:06B000 B/1
制定/日期： 审核/日期： 审批/日期：
会签记录：
文件修订变更记录
版本/版次
修订摘要
修订日期
生效日期
备注
A/0。