廉政风险点及防控措施一览表4
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廉政风险点及防控措施一览表
教导处(章):
职权事项
关键环节
责任人
廉政风险表现形式
风险等级
高/中/三低
防控措施
拟建立健全的
制度
分管
领导
实验教学管理
实验器材管理
曹计斌
管理过程不认真,造成损坏或损失
低
1、财物造册,建全管理规章制度。
2、做好“三防”工作。
3、管理或防犯措施不到位要问责
《小埠岭中学实验教学补充规定》
马宗辉
教管理
电教设备管理与维护
曹计斌
1、使用、维护和监管过程没记录。
2、消耗品领用无人形成制度。
3、维修价格调控不按市场价。
低
1、消耗品领用要按程序审批。
2、建立物品领用、借用与归还制度。
3、建立专业人员管理和评估维护制度
《小埠岭中学电化教学管理规定》
马宗辉
教导处(章):
职权事项
关键环节
责任人
廉政风险表现形式
风险等级
高/中/三低
防控措施
拟建立健全的
制度
分管
领导
实验教学管理
实验器材管理
曹计斌
管理过程不认真,造成损坏或损失
低
1、财物造册,建全管理规章制度。
2、做好“三防”工作。
3、管理或防犯措施不到位要问责
《小埠岭中学实验教学补充规定》
马宗辉
教管理
电教设备管理与维护
曹计斌
1、使用、维护和监管过程没记录。
2、消耗品领用无人形成制度。
3、维修价格调控不按市场价。
低
1、消耗品领用要按程序审批。
2、建立物品领用、借用与归还制度。
3、建立专业人员管理和评估维护制度
《小埠岭中学电化教学管理规定》
马宗辉