ROHS有害物质管理体系推行计划

ROHS有害物质管理体系推行计划
1 识别HS物质（不仅仅包括ROHS指令中规定的6种物质，也包括其他重金属、化合物等有害物
质），建立HS物质清单*V M f K G7c X
2 识别HS控制的过程,确定特殊程序(关键控制点）,确定HS管理系统的范围
3 制订HS减免计划和时间表
4 建立材料宣告表（需要由工程部配合采购部完成）
5 建立HSF方针、目标
6 任命管理者代表
7 组织内部培训
A）WEEE,ROHS指令及相关法律法规
B）环境危害物质管理意识培训—
C）对各岗位管控HS的说明
8 分工，各个部门建立一体化体系文件（手册、程序、作业指导书)，可结合ISO 9001体系有关文
件进行
业务部：收集客户相关要求
工程部：制订/修改生产过程HS管控作业指导书,HSF产品设计
采购部：收集并验证客户SGS检测报告
向供应商传导我司采购环保产品的要求仓库：制订环保材料/产品与非环保材料/产品区分方案品质部：添置ROHS检测仪器，制订检验规程,确定检验责任人
9 体系试运行
10 HS物质管理体系运行内部审核
11 管理评审和持续改进
12 申请认证
具体规划如下
一组织准备（时间:1周)’ 现场诊断/差异分析
确定管理体系覆盖范围
了解客户及法规要求
成立ROHS小组l
制订全期推行计划
二体系策划 (时间：2周）
制订HSF计划、目标
制订HS削减/停用计划
制订HS检测方案
制订制程防污染系统
制订标识与追溯系统
制订ROHS文件系统
制订公园墒ROHS管理体系要求三供应商沟通(时间:1周) 有害物质限制要求通报
供应商评定标准通报
供应商ROHS系统要求说明
供应商批准计划通报
四体系运行（时间:2周)
制作产品材料宣告表
削减/停用计划实施
实施制程防污染系统
实施标识/追溯系统
实施ROHS文件系统
供应商批准活动展开
—
五体系检查(时间：1周)
ROHS体系内部审核
产品材料宣告表审批
管理评审会议召开
批准材料宣告表
六 ROHS符合性验证(时间：1周）
ROHS管理体系符合性验证
产品材料宣告表发布
七申请外部认证
因为要建立独立系统，那么我之前整合好的管理手册没用了,没办法，只好重新起草手册。

手册很快就完成了，我知道,更多的工作还在后面。

（未完,待续)-
开始写程序了.一般公司写程序，都会分下去，给各个部门起草，然后汇总,整合。

我们公司只好全
包给我了。

写程序是一件痛苦的事情,特别是对于一个你还不熟悉的行业和企业.而
QC080000这个标准也
是新出的，没有相应的文件指南什么的,通过认证的企业也少，资料稀缺。

再难,也得做,时间不等人啊.先大致确定了要起草的文件，包括必须有的《材料宣告程序》和
《检验与测试程序》，然后慢慢放大，最后形成了12个程序
文件与资料的编码程序
信息收集与沟通程序
HSF文件与记录控制程序
材料宣告程序
HSF产品采购控制程序
HSF产品检验与测试控制程序
HSF产品标识和追溯控制程序
HSF生产过程污染控制程序
HSF不合格品控制程序
HSF产品防护控制程序
HSF产品变更控制程序
HSF内部审核控制程序.
程序写完了,开始设计记录。

这又是一件难事，还在我已经搜集了一些资料，现在就对它们进行改造，为我所用了。

另有一些，完全依据本企业的情况重新设计(在这里,为了减少不必要的重复和重新设计，我想了个办法，就是对于原来ISO体系下可以沿用的表格，如果是针对HSF产品的，直接在该表右上方加盖“ROHS”章）。

最后形成的记录有：
[
HSF管理适用法律法规清单
环保产品供应商评估表
环保产品合格供方名单
关于产品符合<RoHS指令>的保证协议
供应商HSF管理审核表
产品材料宣告表
HSF管理内部审核表—
HSF产品变更评审表
文件的工作终于完成了～我们已经取得了阶段性的重大成果。

接下来的工作大家都清楚了,就是培训、内审，管理评审. ？ f hB2^ u
先说培训。

按照计划,我们准备进行两轮培训,现在职员和员工进行ROHS体系基础知识培训,再根据各岗位（分部门）进行深入培训.
又一次站上讲台（4年前我当过高中老师，呵呵）,面对下面黑压压一片，心里直犯毛。

只记得自己扯破嗓子在上面喊了两个小时，下来嘴巴干得不得了。

第一次的培训很糟糕，因为是在车间,很多人没记笔记，结果完成后好多人还不说不清楚我们公司的HSF方针和目标。

失败.
第二次培训经过精心准备，终于取得了进步，员工们大致对ROHS有了些了解，明白自己工作岗位对HSF活动的影响。

培训也完了，该内审了。

因为第一次搞,只有我和以前一起接受过内审员培训的工程师够资格.分工，交叉审核.
第一次的内审，发现的问题一大堆.主要是生产现场、仓库、品质这些部门。

开一大堆不符合项目给他们,让他们自己去改吧.
管理评审也搞了，但是由于第一次,大家都不知道评什么。

9月中旬，DNV对我们公司进行初访,来的是一位姓吴的老师。

这次审核重点是文件，结果就变成我和他在那里对话。

初访只有半天，但发现问题还是不少。

文件方面,明显缺少一些程序,或一些内容.
天,我花了差不多一个半月写的程序啊。

没办法，只得对原来的文件进行修改，增加了《有害物质识别和控制程序》等几个程序，并对有些地方进行了修改和完善.
9月底，艰难的考验时刻到了。

外审和前次的初访相比，文件的东西看得少了，现场看得多了。

p 审核完毕，开出了5个不合格.
虽然有5个不合格,但总算没有大问题,辛苦一番，总算没有白费.
接下来,就是花时间整改了，其中有一项不合格是“没有对与ROHS活动有关的人员及其任职资格进行规定"(说实在的，我们在手册中只规定了部门的有关HSF的职责和权限)。

为了这个问题,把所有能想到的人员的职责,权限，任职资格等重新做了一个表，有20几页吧.
整改花了两个星期。

资料提交上去了，终于,10月中旬我们拿到证书了～。