IATF16949过程审核管理办法

深圳市XXX股份有限公司
过程审核办法
文件编号：MC-13-01-B/0
文件履历
深圳市X X X股份有限公司发布
前言
本程序根据IATF16949：2016的要求制定。

本程序所规定的是公司过程审核的管理原则，在具体实施过程中，公司各部门可结合本部门的实际具体情况，根据本程序的要求制定相应的管理规定，以指导本部门过程审核的具体操作。

本程序由体系部提出。

本程序由体系部起草。

本程序由体系部归口。

本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
过程审核办法
1.目的
为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合企业的产品生产的过程策划和工作的安排及企业产品生产的过程是否被正确有效实施，以及适时发掘产品生产过程中的质量问题，并采取有效的纠正预防措施，以确保企业产品生产的过程活动得到有效控制和管理。

2.范围
本程序适用于本公司所有产品在过程方面进行的计划内、计划外的过程审核，覆盖项目管理、产品和过程开发的策划、产品和过程开发的落实、供应商管理、过程分析/生产、客户满意度/服务。

3.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

VDA6.3(2010版)
4.定义
下列定义适用于本标准
4.1过程审核：对产品诞生、批量生产的过程质量能力进行评定。

4.2计划内审核：覆盖公司内生产的主要产品。

4.3计划外审核：配合第二方或第三方审核而进行的，或因产品（过程）质量下降，重要新产品投产，强制降低成本等原因需要进行的过程审核。

5.职责
5.1 管理者代表负责批准年度过程审核计划。

5.2 体系部负责过程审核的计划、实施以及纠正措施的跟踪、验证。

5.3 各部门负责制定相应不符合项的纠正措施并实施。

6.工作流程（见图）
8.记录与表格
8.1过程审核计划（MC-13-01-01）
8.2过程审核报告（MC-13-01-02）
8.3过程审核提问记录表（MC-13-01-03）
8.4过程审核提问评分表（MC-13-01-04）
8.5过程审核改善计划表（MC-13-01-05）
9.附录
无。