安定镇2018年财政预算执行情况和

安定镇2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算草案的报告
──在安定镇第四届人民代表大会第三次会议上
（2019年01月13日）
郑占峰
各位代表：
受安定镇人民政府委托，我向大会提交安定镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2018年预算调整情况
（一）镇级财力预算调整
2018年安定镇人代会通过的镇级财力为51578万元，调整后的财力预计为98267万元，主要为专项资金增加41977万元，一般性转移支付增加4626万元，财政收入增加43万元，超收奖励43万。

（二）财政支出预算调整
1、一般公共服务年初预算安排1969.4万元，预计调整为2349.8万元，主要为政策性调资及专项增加；
2、公共安全年初安排预算0元，预计调整为2037.3万元，主要为按照新财政体制改革项目划分调整支出；
3、教育支出年初预算安排8214.8万元，预计调整为
9192.1万元，主要为政策性调资及专项资金、教育转移支付资金增加；
4、文化体育与传媒年初预算安排626万元，预计调整为434.4万元，主要为相关文化事业支出未在此科目体现；
5、社会保障和就业年初预算安排1320.5万元，预计调整为2188.1万元，主要为教育卫生系统事权财权下划，人员保险及退休人员相关支出在此科目中体现；
6、医疗卫生与计划生育年初预算安排2078万元，预计调整为2705.5万元，主要为人员政策性调资及卫生相关专项增加；
7、城乡社区事务年初预算安排20894.3万元，预计调整为37559.6万元，主要为专项资金增加；
8、节能环保年初预算安排0元，预计调整为11005万元，主要为专项资金增加；
9、农林水事务年初预算安排15287万元，预计调整为27045.5万元，主要为专项资金增加；
10、资源勘探信息年初预算安排1188万元，预计调整为188万元，主要为项目未开展；
11、住房保障年初预算安排0元，预计调整为12.8万元，主要为专项增加；
12、其他支出年初预算安排0元，预计调整为165万元，主要为专项资金增加；
13、上解支出年初预算安排0元，预计调整为2786.2万元。

二、2018年预算执行情况
2018年在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，财政所认真贯彻落实镇党委决策部署和人民代表大会通过的各项决议，深入学习贯彻党的十九大会议精神，坚持“绿色田园新市镇、临空产业拓展区、古桑旅游休闲地、安居定业新家园”的发展定位，充分发挥财政职能作用，按照新财政体制要求，全力增收节支，保障重点支出，合理安排各项财力，为镇域经济和社会各项事业的平稳发展提供财力保障。

（一）2018年镇级财力情况
2018年镇级财力98267.5万元，其中：财政收入10786万元，体制补助3015万元，固定补助30926万元，一般转移支付资金11271.6万元，专项资金41976.8万元，结算补助43万元，上年结余249.1万元。

（二）财政收入完成情况
全年完成收入10786万元，其中：固定税完成4495万元，共享税预计完成6291万元，比去年同期的8873万元增加1913万元，同比增长22%，增长的主要原因：2018年新财政体制运行，将城建税镇留成比例由原来的21.25%调整为85%。

（三）财政支出完成情况
安定镇政府本级2018年支出83718.5万元，包含：基本支出3033.9万元，项目支出39312.5万元，专项资金41372.1万元；
教育系统2018年支出9120.2万元，包含：基本支出7427.8万元，项目支出1197.4万元，专项495元；
卫生系统2018年支出2044.5万元，包含：基本支出1372.8万元，项目支出562.1万元，专项资金为109.6万元；
上解支出完成2786.2万元。

具体明细如下：
1、一般公共服务累计支出2349.8万元（含专项136万元），主要为人员经费支出及第一书记经费等专项支出；
2、公共安全累计支出2037.3万元，主要为专职巡防队、消防及其他治安安全等方面支出；
3、教育累计支出9192.1万元（含专项1090万元），主要为学校人员经费、项目、教育专项资金支出（教育在职人员、退休人员相关保险支出不在此科目支出）；
4、文化体育与传媒累计支出434.4万元（含专项10万元），主要为桑葚节、宣传、基层文化活动等支出；
5、社会保障和就业累计支出2188.1万元(含专项19.7万元)，主要为社会保障资金、在职人员保险及送温暖专项资金等支出（教育卫生人员保险在此科目中列支）；
6、医疗卫生与计划生育累计支出2705.5万元（含专项126.1万元），主要为卫生院人员、项目资金及在职人员医疗保险、计生人员经费、专项资金等方面支出；
7、环境保护累计支出11005万元（含专项10341万元），主要为大气、抗震节能等资金支出；
8、城乡社区事务累计支出37559.6万元（含专项17857.2万元），主要为基本建设及LED路灯、村级组织用房、美丽乡村建设等支出；
9、农林水事务累计支出27045.5万元（含专项12222.4万元），主要为最美乡村建设、禁养补贴、人员经费及其他农业项目支出；
10、资源勘探信息等事务累计支出资金188万元，主要为专职安全员支出；
11、住房保障累计支出12.8万元（含专项9.4万元），主要为低保危房改造资金支出；
12、其他支出累计支出165万元（含专项165万元），此项均为专项支出。

13、上解支出2786.2万元（断面考核上解、垃圾处理上解、农综发上解、民政上解）。

（四）收支平衡情况
2018年财力与支出相抵后，年终滚存结余598.1万元，实现收支平衡、略有结余。

三、2018年财政工作完成情况
2018年，我们紧紧围绕镇总体发展目标，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为我镇各项事业发展起到了积极的推动作用。

（一）强税源，财政收入更加平稳
建立有效的税源途径，不断优化财政收入结构。

一是统管既有税源，保障组收进度。

建立信息共享制度，进一步加强与税务、工商等相关部门的沟通协调，形成合力，强化组收措施，跟进重点税源户，不断提高增收能力。

二是加强税源监控，加强企业动态管理，了解税源增减情况，有效掌控和应对税源户变化。

三是优化营商环境，加大对我爱我家、金冠达等重点企业的区级政策宣传及服务，提高税收贡献率。

（二）强民生，基本公共服务更加均衡
优先安排基本公共服务支出，切实改善民生。

一是完善社会保障和就业政策。

投入资金773万元，用于最低生活保障、残疾人事业和优抚安置等支出；投入资金2343万元，用于促进教育各项事业发展，改善办学条件，提升课程建设。

投入资金872万元，用于基层公共卫生、创建卫生镇，提高医疗服务水平。

（三）强治理，生活环境更加优美
加大环境整治、美丽乡村建设及生态环境等方面投入。

一是持续改善生态环境。

投入资金18372万元，用于平原造林土地流转及工程养护提升。

二是加强大气污染治理，投入资金11005万元，用于煤改电、煤改气工程。

三是投入资金1805万元，用于城乡社区环境卫生改善、垃圾清运巡查管控；四是投入资金395万元，用于污水处理企业运行及河道治理管护；五是投入4621万元，用于美丽乡村建设。

（四）强三农，群众生活更有质量
加大资金倾斜力度，“三农”工作水平不断提高。

一是加快都市型现代农业发展，投入资金5143万元，用于农业综合开发土地治理项目。

二是投入资金848万元，用于发展农村公益事业。

三是投入抗震节能改造资金2576万元，改善农民住房条件。

（五）强基础，城镇建设更有保障
多方筹措资金，加强镇域内基础设施建设。

一是投入4980万元，用于镇域内基本建设支出，二是投入1461万元，用于乡村公路大修和道路两侧环境提升。

三是投入2757万元，用于疏解整治促提升专项工作。

四是投入2307万元，用于综治安全和应急管理保障。

（六）强监督，资金使用更有效益
多措并举确保财政资金安全运行。

一是开展财务专项审
计，对审计发现的问题分析原因，成立整改指导组和督查验收组，负责指导和监督整改工作的落实。

二是规范资金拨付程序，加强各业务科室在财政资金审核、拨付、使用、核算等环节监督管理，三是强化项目评审功能，据评审结果拨付项目尾款，有力的保证财政资金的安全运行。

四是编制内控手册及制度汇编，规范内控行为，强化财政管理内部制衡。

各位代表，2018年财政预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步凸显，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求不断增加。

二是盘活存量和支出进度管理逐步规范和严谨，预算执行管理的力度有待进一步加强。

针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。

四、2019年预算草案
2019年我们将围绕镇党委、镇政府的工作部署，积极组织财政收入，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力。

2019年预算草案编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央和北京市关于深化预算管理制度的总体要求，认真落实区委、区政府和镇党委政府的各项工作部署，以“稳增长、调结构、转方式、补短板、防风险”为目标，继续实施积极的财政政策，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展。

基于上述指导思想，结合新的财政体制，2019年预算草案编制如下：
（一）2019镇级财力情况
2019年镇级财力预计为52401万元，其中：财政收入预计11217万元，部门划转补助21771万元，事权转移资金8430万元，转移支付资金7370万元，体制补助3015万元，上年滚存结余598万元。

（二）2019年预计财政支出52001万元，其中：
1、一般公共服务预计安排支出2261.1万元；
2、公共治安安全预计安排支出742.5万元
3、教育预计安排支出8289.3万元；
4、科学技术预计安排支出33万元；
5、文化旅游体育与传媒预计安排支出349.7万元；
6、社会保障和就业预计支出1701.4万元；
7、卫生健康预计安排支出2407.5万元；
8、节能环保预计安排支出526.3万元；
9、城乡社区预计安排支出17807.5万元；
10、农林水预计安排支出13299.1万元；
11、交通运输预计安排支出90万元；
12、灾害防治及应急管理预计安排支出275.4万元；
13、上解预计安排支出2786.2万元；
14、机动财力预计安排1432万元。

（三）以上收支相抵，预计一般公共预算结转400万元，预算安排收支平衡。

五、2019年财政重点工作
（一）积极组收，提高财政保障能力。

一是协调税务部门，对本镇中小型企业房产税及土地使用税进行稽查，做到应收尽收。

二是持续跟进镇域内重点项目，努力拓宽财税增收的渠道和空间，培植新财源；三是优化营商环境，加大对我爱我家、金冠达等重点企业的区级政策宣传及服务，提高税收贡献率。

（二）统筹安排财力，确保安定镇各项事业稳步推进。

进一步提高财政统筹能力，优化支出结构，加强预算管理，做好资金的筹措、调度工作。

一是确保镇、村正常运转所需经费，保证农业、教育、卫生、社保等民生事业投入。

二是统筹安排体制资金确保环境卫生、新农村建设、生态环境等镇级重点项目支出；三是严格控制“三公”经费总规模，增强预算约束，强化“三公”经费分项管理，确保“三公”经费年度预算总规模较上年同期只减不增。

（三）抓队伍建设，做好政府会计制度改革工作。

一是认真筹划，认真学习政府会计制度改革相关文件，对财务人员做好改革工作培训。

二是持续跟进，根据相关要求制定本系统内政府会计制度改革实施方案，确保政府会计制度改革工作有序开展。

（四）积极探索、建立科学规范工作机制。

一是积极探索和研究内控工作的新方法和新途径，建立科学、规范的工作机制，将内控贯穿于财政工作始终，把落实内控规范作为当前和今后的重要工作来抓，还要加强监督，提高内控执行力，严格按照《内控》手册要求开展业务，保障内控制度的顺利有效运行。

二是不断健全内控制度、规范内控行为，防止权利滥用，扎紧制度的笼子，形成相互制约、相互监督的内控机制。

（五）打造阳光财政，扎实推进内部审计工作。

一是对我镇行政事业单位、教育、卫生、镇属企业进行审计，及时对发现的问题进行整改，并不断完善内审管理的相关制度。

二是做好镇级重点项目工程项目评审工作。

三是继续加强行政事业单位固定资产管理工作，做到账、卡、实物相符，做到权责相符，全面实施固定资产条码管理，按物登卡、凭卡记账，同时增强财务管理人员及资产管理人员的责任意识，提高国有资产使用效率。

（六）精打细算，做好预算编制工作。

一是以财政存量资金盘活为抓手，提高预算编制的科学性、精准性，推动预算编制和执行相结合，加大财政预算资金的执行力。

二是做好预决算信息公开工作，把预决算信息公开作为推进政务信息公开的重要内容，切实履行预决算公开的责任和义务。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在
镇党委、政府的坚强领导下，坚定信心，积极进取，扎实工作，狠抓落实，以奋发向上的精神状态，为我镇经济持续健康发展做出新的贡献。