2022年医院运行情况汇报.pptx.

10000.00
8000.00 6000.00 4000.00
4500
4500
6800
2000.00
3500
2300
2300
3800
7500
7000
10000 8000
4500
6000 4000
2000
0.00
0
-2000.00
新生儿
内一科 内二科 普外科 骨外科 妇产科 儿一科 儿二科
ICU
科
眼科
2.92%
3.08%
4.98%
5.89%
-6.02%
3月 2.92%
4月 -6.02%
5月 3.08%
6月 4.98%
7月 5.89%
9.53%
10.90%
10.05%
-0.06%
8月 9.53%
-22.18%
9月 10.90%
10月 10.05%
11月 -0.06%
12月 -22.18%
二、2022年各核算科室运行情况（预算预算执行情况）
内一科 8.56 8.0 9
9
8.25 8.5
内二科 8.25 8.5 9
10
9.47 9.8
普外科 9.47 9.8 10
11
9.22 9.0
骨科 9.22 9.0 11
2021年
6
4.83 5.0
妇产科 4.83 5.0 6
6
5.66 5.7
儿一科 5.66 5.7 6
2022年
6
5.02 5.1
项目
药占比
卫生耗材比（与总 业务对比）
质
平均住院日
量 病床使用率
指 标
住院次均费用
门诊次均费用
目标值
28% 20.00%
7.5 97%
44.0 183
完成情况
25.36% 23.39%
7.66 90.96%
48 196.5
出院人次
158
16
门诊人次
2634
220
达标情况
达标 超标 达标 未达标
超标 未达标 未达标
康复医 学科
感染疾 病科
-2000
2021年
4771.52 4071.00 5693.00 10129.00 2722.00 2118.00 1842.00 3246.00 28320.00 3747.00 4738.00
2022年
5468.16 4411.70 5214.60 9729.68 3076.12 2207.45 1939.62 3416.35 34302.36 3939.85 7811.75 4819.59
4、2022年运营同期对比
2022年18元，同比（14.1元）增长 0.28%。
坐标轴标题
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00% -20.00%
-22.03%
-25.00% 增长率
1月 -22.03%
4.39%
2月 4.39%
2022年月收入增长率对比
1000
500 0
548 473
504 572
552
320
545 436
455
119
88
2019年 2020年 2021年 2022年
573
283 289
56
249 117104 95 85 63
61
5546
35 25
63
31
14000.00 12000.00
2021年 2022年
12000
14000 12000
1、全年完成预算总体完成
2022年全年收入预算完成情况分析
2022年全年收入增长与下降的科室分析
全年未完成预算的 科室, 20, 69%
29个预算科室
全年完成预算的科 室, 9, 31%
全年完成预算的科室 未全年完成预算的科室
全年收入同比降幅的 科室, 15, 52%
全年收入同比增长 的科室, 14, 48%
0%
康复医
感染疾
口腔科
耳鼻喉 皮肤科 疼痛科
学科
病科
2021年 34.0% 39.6% 23.8% 6.6% 12.5% 34.0% 29.8% 9.5% 26.5% 25.6% 16.3% 14.9% 5.4% 10.1% 63.1% 43.6% 29.5%
2022年 32.0% 37.5% 22.2% 5.4% 14.1% 33.1% 33.5% 9.0% 26.1% 26.5% 18.9% 13.9% 4.5% 8.9% 58.3% 41.2% 17.4% 14.1%
二、2022年各核算科室运行情况（专项考核指标）
1、药占比
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
0.0%
2021年
2022年
药占比标准
新生儿
内一科 内二科 普外科 骨外科 妇产科 儿一科 儿二科
急诊科
科
ICU
血透室
眼科
60%
50%
40%
30%
20%
10%
住院次均费用标准 4500 4500 6800 12000 3500 2300 2300 3800 40000 4500 7500 7000
（1）住院次均费用与目标值（标准）对比
科室 内一科 内二科 普外科 骨科 妇产科 儿一科 儿二科 新生儿科 重症医学科 眼科 感染疾病科
2022年 546 4412 521 973 307 220 194 341 343 39 48
坐标轴标题
2022出院人次较上年同期对比
3000 2500 2000
2669 2098
2452 2452
2315 2195
1973
1683
168.9%
2021年
2022年
增长率
200.0% 150.0% 100.0%
1500 1000
500 0
-21.4%
0.0%
1380
1367 1432
-5.2%
我院2022年药占比、平均住 院日控制在目标值内，达标。
病床使用率、出院人次、门诊 人次未达标. 。
住院及门诊次均费用、卫生 耗材比3项指标超标。
一、2022年全院整体运行情况
3、全院人力成本情况
2022年我院固定人力成本 占总的7%（预算 22.32%），绩效总额占总的 3%（预算为20%），人力总 成本占总的4.1%（预算为 4.32%）。
我院2022年出院人次为176人 次，住院67万元，完成全年预算 的99.2%。同期增长1.8%
门诊人次为2270人次，门诊47 万元，完成全年预算的94.1%， 同期下降-1.8%。（备注：包括核酸 扫码）
150006
14500 5
14000
135004 13000 125003
12000 2
11500
预算数 完成数 完成率 去年同期 增长率
148 113.8 97.5%
112
0.28%
322
28 88.1%
30
-6.6%
84
83 98.3%
81
1.3%
67
67 99.2%
65
1.8%
43
45 94.1%
46
-1.8%
2022年我院医疗业务113.3万 元，完成全年医院业务预算的 97.5%。较去年同期增长 0.28%。
住院次均费用标准 出院次均费用与标准差值
450
968
450
-88
680
-1585
120
-2270
350
-424
230
-93
230
-360
380
-384
40
-5698
450
-560
700
-2180
（2）住院次均费用增幅近4年对比
名称
2019 年
住院次均费用增幅 2.14 %
2020年 9.35
2021年 -10.61
110001
10500 100000
2019年-2022图年表标总题收入对比分析
系列 1
系列 2
系列 3
2019年 2020年 2021年
2022年
单位：万元
12892
类别1
2019年
12195.8
类别2
2020年
11274.1
11362.3
类别3
2021年
类别4
2022年
2、专项、重点考核指标情况
收入同比增长的科室 收入同比降幅的科室
29个科室对比
2022年门诊与住院结构占比
单位：万元
住院, 6708, 59%
门诊4597, 41%
门诊, 4597, 41%
住院收入 门诊收入
二、2022年各核算科室运行情况（预算执行情况）
3、各科室预算完成且增长情况
350% 250%
342% 252%
全年收入完成预算且同期增长科室（10个）
4、病床使用率
140% 120% 100%
115% 110%
107% 104%
80%
60%
40%
20%
0%
2021年 2022年 病床使用率标准
内一科 115% 110% 90%
内二科 107% 104% 90%
79% 80%
普外科 79% 80% 90%
2021年
85% 88%
2022年
74% 53%
95.3%
95.0%ຫໍສະໝຸດ 92.8%91.6%
89.1%
86.6%
79.8%
77.1%
预算完成率 同期增长率
76.0%
73.4%
73.1%
69.7%
50.0%
30.0%
10.0% -10.0% -30.0% -50.0%
新 -0.1% 生 儿 科
PCR ICU
-0.4%
内-0.4% 二 科
皮 -1.8% 肤 科
病床使用率标准
114%
108%
92%
77%
骨科 85% 88% 90%
妇产科 74% 53% 75%
儿一科 114% 92% 90%
儿二科 108% 77% 90%
85% 74%
新生儿科 74% 85% 90%
102% 87%
71% 68%
眼科 87% 102% 90%
康复医学科 71% 68% 90%
99.40%
98.70%
98.预90算%完成率 增长率
50.00% 0.00%
1.10% 内一科
2.30% 骨外科
1.70% 急诊科
1.90% 病理科
二、2022年各核算科室运行情况（预算执行情况）
2、各科室预算完成及增长情况
97.0% 90.0%
70.0%
96.7%
96.7%
全年收入未完成预算且同期下降科室（15个）
2022年医院运行情况汇报
2022年2月25日
01
2022年全院整体运行情况
02
2022年各核算科室运行情况
03
2022年各核算科室运行情况（重点考核指
标）
04
运营效率分析
一、2022年全院整体运行情况
1、整体运营情况
数量 指标
项目
业务（万元） 药品（万元） 医疗（不含药品）（万元） 住院（万元） 门诊（万元）
预算完成率
同期增长率
150% 50%
155% 60%
132% 36%
130% 34%
120% 24%
118% 22%
111% 15%
107% 10%
105% 8%
102% 5%
-50%
感
康
心
胃
磁
眼
彩
放
血
体
染
复
电
镜
共
科
超
射
透
检
疾
医
肺
室
振
室
科
室
科
病
学
功
室
科
科
能
室
100.00%
98.20%
2022年未完成预算且收入增长的科室（4个）
-30.1%
4.8%
1169
1407 1306
20.9%
-30.5%
-7.2% 572
473
320 119
儿一科 内一科 内二科 儿二科
骨科
妇产科 普外科
眼科
感染疾病 科
4.2% 455 436
88
方舱隔离 新生儿科
科
56
心血管内 科
55.7%
50.0%
16.1%
289 249
61 95
康复医学 皮肤科
科
-16.4%
-28.6%
0.0%
-50.0%
-50.0%
55 46
35 25
重症医学 急诊科
科
63
中医科
-66.7% 31
-100.0%
口腔科
2021年 2669
2452
2315
1973
1367
1683
1407
473
119
455
249
61
55
35
6
3
2022年 2098
2452
2195
1380
1432
儿二科 5.02 5.1 6
平均住院日标准
17.53
6
5.94 6.5
8.4
新生儿科 5.94
ICU 17.53
6.5
8.4
6
8
5.53 5.6
眼科 5.53 5.6
8
18
18
16
16.70
14 12
10
15.2
8 6
4
2
0
康复医学科
16.70
15.2
18
二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）
3500
3064
3000
2847
2019年-2022年出院人次对比
2500 2000
2669
2328
2534 2452
2507
2098
2452
2628
2315 2238
2195
1973
2154 2034
1863
1500
1694 1537
1380 1535 1432
1367
1683
1767
1169
1407 1306
2022年 11.55
住院次4均81费4 用近4年对比（单位：万元4）800
4544
4302
2019年
2020年
2021年
2022年
二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）
3、平均住院日
20 18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
2021年
2022年
平均住院日标准
9
8.56 8.0
中 -2.1% 医 科