资产、耗材管理流程

资产、耗材管理流程
1.资产管理流程：
购置：
根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单固定资产购置审批单审批后，签订购买合同采买固定资产。

验收：
使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等）验收合格后几方在验收单上签字确认。

入库：
根据购置单、验收单办理资产入库手续。

领用:
与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书）建立资产卡片、粘贴资产标签。

资产维护：
定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。

调拨：
调出单位首先签批调拨单传至调入单位签批北京地区。

固定资产档案管理：
购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。

（每个资产都应有以上资料建档）
2.耗材管理流程：
购置：
门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。

验收：
根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。

入库：
根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。

领用：
根据各部门的请领单费用月预算部门内自有库存实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。

1、固定资产验收使用管理：。