现场检查管理办法

现场检查管理办法
1目的
为进一步提升公司现场管理水平，强化各职能部室对公司的职能管理，提升公司执行力和竞争力，特制定本办法。

2 适用范围
本办法适用于公司各部门及各车间。

3 定义
3.1现场管理：是指用科学的管理制度、标准和方法对生产经营管理过程中的各种要素（人、机、料、法、环等）进行合理有效的计划、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。

3.2 检查单位：公司业务主管部门。

3.3 被检查单位：公司各车间及各部室。

4 职责
4.1企业管理部：制订和监控公司现场管理体系，对公司的现场管理体系运作进行评价和及时预警，组织公司各检查单位开展现场检查工作，对各检查单位有监控权和考核权。

4.2检查单位：根据公司部门职责和相应管理办法，负责对本部
门主管职能职责进行监控和管理，对公司各车间和相关部门有检查权，依据管理制度和考核办法实施考核权。

4.3 被检查单位：依据公司各项管理制度开展工作，接受业务主管部门的检查，对考核结果有申诉权。

5 管理内容
5.1 检查频次：各检查单位对被检查单位至少每周检查2次，企业管理部对检查单位至少检查1次，可根据工作性质增加检查频次。

5.2 检查范围：公司厂区和办公大楼。

5.3 检查形式：统一行动、联合检查、集中汇报/通报。

5.4 检查内容：
5.4.1 公司各项规章管理制度的执行情况；
5.4.2 检查发现的问题整改情况；
5.4.3 已整改问题是否重新出现；
5.4.4 检查内容如有变动，由企业管理部以通知形式进行调整；
5.4.5 检查内容公布在公司CPC上。

5.5 检查方法
5.5.1 检查单位要根据公司管理制度检查执行情况，通过现场
检查发现问题，对于发现的不符合项，检查人员应及时记录在检查
记录表上，并在第一时间内填写《不符合项整改通知单》提交被检
查单位确认和整改。

5.5.2 根据检查频次，检查单位在检查完毕一个工作日之内发布检查通报；如明确违反公司相关规章制度，检查单位可根据公司管理制度和考核办法进行考核，并将考核内容报企业管理部。

5.5.3 被检查单位根据《不符合项整改通知单》在规定的时间完成整改并通知检查单位进行复核。

5.5.4 如检查发现确认为制度或标准存在不足，也应填写检查记录表，并自行制定整改计划，并在规定的时间内完成制度和标准的修改。

5.5.5 所有检查记录表由检查单位自行存档，同时整理成《不符合项明细表》，并在CPC中公布，以便各部门能够查询并举一反三自行整改同类问题；《不符合项明细表》应包括整改跟踪情况，不符合项的整改完成情况应及时更新到《不符合项明细表》。

5.5.6 企业管理部每周对检查单位的检查工作至少普查一次，完成《公司现场检查通报》；同时根据普查情况，对检查单位的检查频次、方法等提出改进意见。

5.5.7 企业管理部根据检查总体情况可不定期安排现场检查汇报会，以便快速解决现场管理存在的问题。

5.5.8 被检查单位对于检查单位下发的《不符合项整改通知单》可向企业管理部申诉，企业管理部进行复核，并将复核情况报
总经理批示，如申诉成功，企业管理部通知检查单位在一个工作日内在全公司公布申诉结果。

6 考核办法
6.1 检查单位对被检查单位的正负激励必须依据公司管理制度和考核办法执行。

6.2 被检查单位申诉成功，检查单位必须全公司告之。

如有下发负激励单，则对检查单位双倍负激励；其中50%支付被检查单位，另50%进入公司奖金池。

6.3 检查单位未按检查频次开展检查工作，每次对检查单位负激励100元*检查频次/天。

6.4 检查单位未按企业管理部改进要求完成整改，每延迟一天负激励100元；
6.5 现场检查合格率=合格项/总检查项，纳入公司各部门和各车间的月度绩效考核范畴。

7 本办法由企业管理部负责制订与解释。