龙脑香树种植加工一体化生产新建项目可行性研究报告

龙脑香树种植加工一体化生产建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1 项目背景 (1)
1.2 效益分析 (5)
1.3 主要技术经济指标表 (7)
1.4 可研结论 (8)
第二章项目背景及必要性 (10)
2.1 项目提出的背景 (10)
2.2 项目建设必要性 (10)
2.3 项目建设的可行性 (12)
第三章市场分析 (13)
3.1 龙脑香简介 (13)
3.2 国内中药产业发展现状 (13)
3.3 中药材市场发展前景分析 (14)
3.4 项目天然冰片产品市场需求前景分析 (14)
3.5 产品市场竞争优势 (15)
3.7 销售方式 (17)
第四章建设条件 (18)
4.1 项目区位概况 (18)
4.2 项目实施的有利条件 (20)
第五章建设方案 (22)
5.1 建设规模和产品方案 (22)
5.3 种植方案 (23)
5.4 田间工程 (25)
5.5 生产技术方案和设备方案 (26)
5.6 工程方案 (28)
第六章原材料、燃料供应 (35)
6.1 主要原、辅材料供应 (35)
6.2 燃料和动力供应 (35)
第七章公用辅助工程 (36)
7.1 给排水 (36)
7.2 通风空调 (37)
7.3 电气 (37)
7.4 信息及通讯系统 (40)
第八章环境保护 (42)
8.1 编制依据与范围 (42)
8.2 施工期声环境影响分析 (43)
8.3 运营期环境影响分析 (47)
8.4 环保机构设置 (48)
8.5 环境影响评价 (49)
第九章节能 (51)
9.1 节能原则 (51)
9.2 编制依据 (51)
9.4 节能管理措施分析评估 (52)
第十章劳动安全卫生与消防 (57)
10.1 劳动安全卫生 (57)
10.2 消防 (62)
第十一章组织机构及人力资源配置 (64)
11.1 组织机构设置 (64)
11.2 生产组织与人员培训 (66)
第十二章项目组织管理与招投标 (67)
12.1 项目组织管理 (67)
12.2 工程项目的招标 (68)
第十三章投资估算与资金筹措 (70)
13.1 编制依据 (70)
13.2 投资估算费用标准 (70)
13.3 投资估算 (71)
13.4 资金筹措 (72)
第十四章财务预测与分析 (73)
14.1 编制基准 (73)
14.2 基本假设 (73)
14.3 财务分析依据及说明 (73)
14.4 产品成本及费用估算 (74)
14.5 销售额预测 (75)
14.6 利税分析 (76)
14.7 财务评价指标 (77)
14.8 财务分析结论 (79)
第十五章风险分析及规避措施 (81)
15.1 项目风险分析 (81)
15.2 风险程度分析 (81)
15.3 防范和降低风险的对策 (84)
第十六章结论与建议 (86)
16.1 结论 (86)
16.2 建议 (86)
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称：龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目
1.1.2 项目性质：新建
1.1.3 建设单位
某农林专业合作社
1.1.4 建设单位简介
名称：某农林专业合作社
地址：
法人代表：
注册资金：叁佰万元整
业务范围：农作物、果蔬、花木、绿化树种植、销售，生产资料采购。

1.1.5 拟建地点
河南省南阳地区
1.1.6 项目总投资与资金来源
项目总投资1500万元，固定资产1337.2万元，流动资金162.8万元。

主要用于种植区建设、厂房建设和厂区基础设施以及设备的购买。

项目建设周期16个月,分两期完成，一期：2016年2月-2017年2月，二期：2017年2月-2017年6月.一期主要建设龙脑香树种植区和生产区共200亩（其中197亩种植区），二期建设龙脑香树种植区800亩。

资金来源：自筹600万元，银行贷款900万元。

1.1.7 建设规模与内容
为适应国家农业种植业结构战略性调整，满足本区域市场需求，带动地方经济发展，提高农民收入，某农林专业合作社拟投资龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目，项目总占地面积666670平方米（合1000亩），其中种植区665336.66平方米（合998亩），生产加工区1333.34平方米（合2亩）。

生产加工区总建筑面积1300平方米，其中无菌厂房1000平方米，仓库150平方米，办公用房50平方米，员工宿舍100平方米。

项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年收入3900万。

1.1.8 项目可行性研究报告编制依据
（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；
（3）《中华人民共和国畜牧法》；
（4）《中华人民共和国动物防疫法》；
（5）《农业部关于加快畜牧业发展的意见》；
（6）《中华人民共和国城乡规划法》；
（7）《中华人民共和国环保法》。

1.1.9 项目可行性研究报告编制范围
（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企
业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
（2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；（4）就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施进行评价；（5）确定项目的实施进度、劳动定员；
（6）进行项目投资估算，对项目的产品进行成本估算和经济效益分析，并进行不确定性分析，提出财务评价结论；
（7）提出项目的可行性研究工作结论。

1.1.10 项目可行性研究报告编制原则
可研报告的编制应贯彻执行我国信息化建设的“统筹规划、国家主导、统一标准、联合建设、互相连通、资源共享”的原则，在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础上，对系统的规模、结构和功能、设备主要技术指标以及配套工程等进行方案比较，提出初选意见和可行性评价。

1.1.11 项目可行性分析
近百年来，人们一直在寻找能生产出高质量天然冰片的植物来源，原产于印尼苏门答腊群岛的天然龙脑香树树根一度成为天然冰片的主要来源，但由于长期以来过度采伐，自然资源破坏严重，目前该地龙脑香树已近枯竭。

为了缓解天然冰片供不应求的现状，许多国家主要采用人工合成冰片来替代天然冰片，但药用效果远不如天然冰片。

龙脑香树是某市20世纪80年代以来发现并发展起来的新的樟树化学类型。

龙脑香树的枝叶中可以提取挥发油并进一步提纯精制获得高品质的天然右旋龙脑。

龙脑香树叶挥发油主要成分为右旋龙脑（d-龙脑），同时含有松油烯、对伞花烃、对孟烯、芳樟醇、榄香烯和石竹烯等物质。

利用龙脑香树叶挥发油提纯得到的天然d-龙脑是透明而状似梅花的六方形小叶状晶体，因其晶莹如冰，中药俗称冰片、梅片，经有关部门检测，其质量符合2010年版中国药典之规定。

此前，天然的d-龙脑主要是从龙脑香树干的树脂中获得，亦见之于龙脑香科的其他植物。

历史上我国曾从印度尼西亚的娑罗洲及苏门答腊等地输入天然d-龙脑。

驱赶蚊虫仅是龙脑香树的一个功能，它最珍贵之处在于它所含的右旋龙脑成分，也就是天然冰片。

天然冰片既是名贵、稀有的药材，又是高级香料，还是重要的化工原料，用途十分广泛。

龙脑在中医里名为冰片，归于“芳香开窍类”药材。

中医学认为龙脑为“芳香走窜”之品，内服有开窍醒神之效，适用于神昏、痉厥诸证；外用有清热止痛、防腐止痒之功，可治疗疮疡、肿痛、口疮等疾患。

在安宫牛黄丸，冰硼散等成药中，龙脑都是主要成分之一。

在《本草纲目》中，不仅记载了龙脑的一些形状特征，如“以白莹如冰，及作梅花片者为良。

故俗呼为冰片脑，或云梅花脑”；还专门指出，用纸卷捻起龙脑，烧烟薰鼻，吐出痰涎，就可以治愈很多头痛病。

龙脑不仅用于熏香和医药，还被用于美食。

中国的宫廷御宴里，
就有燕窝配龙脑的“会燕”；在南亚地区，夹有龙脑的槟榔是当地贵族阶层的上等食品；宋代以前，人们就开始在茶饼（由茶和米压制而成）中掺和香料做成“香茶”，所用的香料大多都是龙脑，或在压制茶饼之前以龙脑窨茶，或以龙脑浸水直接洒在茶上，也称为“龙脑茶”。

在我国，天然冰片作为一种昂贵的药用原料已有近2000年的应用历史，但我国一直未找到该产品的原料来源，因此，长期以来始终依赖于高价进口。

天然冰片的原料来源只是利用龙脑香树的枝叶而不是砍伐树木，并且采收周期长达数十年，因此，营造的龙脑香树原料林对当地水土保持和荒山绿化起到了积极作用。

同时，龙脑生产商可利用提取过程中产生的残液开发出多种日化产品和保健用品，利用提取后的龙脑香树枝叶开发出了专用复合肥和生活用香，利用龙脑香树林下空地进行家禽养殖和农作物种植，使龙脑香树树、原料林基地和产品剩余物得到全部应用，从而实现了龙脑香树的可持续循环利用。

1.2 效益分析
1.2.1 经济效益分析
项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万，年均产值可实现1500万元，年均生产成本870万元，年均利税总额3030万元，年均上缴税金约585万元，年均净利润约2445万元。

1.2.2 社会效益
我公司运用“公司+基地+农户”模式，本次项目实施后，在加工
方面可以带动基地外农户及林场职工1000户，带动农户种植面积10万亩以上，每年为每个农户增收10000元以上，社会效益非常明显。

龙脑香树种植综合基地本部可解决林场150人就业，同时，以龙脑香树的种植和开发，带动农家乐、生态考察、树屋体验、健康休闲等旅游项目的开发，通过生态文化和乡村文化，让游客能够真正回归原生态的健康生活，提升区域旅游业的竞争力和附加值。

加上本次项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。

1.2.3 生态效益
项目主要进行林下养殖，在种植和管理中对林下养殖进行定期清理，起到森林抚育的作用；同时，龙脑香树的种植具有蓄水保土的功能，龙脑香树种植的地面比未种植地面可减少土壤冲刷量达95.8%~98.2%，龙脑香树种植区比裸露地区减少径流量68.9%~80.2%，减少土壤冲刷量87.3%~90.7%。

项目需在林区设置应急喷灌系统，在干旱严重季节对龙脑香树进行喷灌，增加环境湿度，这些措施能对森林防火起到很大的作用，减少火灾隐患，保障森林安全。

本项目严格按GAP要求进行种植，所有产品均达到有机认证标准，不使用任何化学肥料和有毒有害物质，对森林生态系统和水源地环境没有任何不利影响。

相反，还能对森林抚育和森林防火起到积极的作用，实现人与自然和谐发展和多方共赢的目标。

另外项目在建设及运营过程中，由于生产采用规范操作及先进的生产工艺，在生产中无污水排放；项目产品生产过程按国家规定的标准进行生产，废渣、废气污染物排放甚微，污染性小，采取一定的污染防治措施后，能够达到环保要求。

项目区内没有三废及污染物，因而就生态环境而言，发展优质林下产品加工项目有着得天独厚的条件，项目区生态环境对林下产品加工，提高林下产品质量具有重要的推动作用，对该项目的实施也是十分有利的。

总之，本项目不仅帮助企业实现可持续、跨越式发展的目标，带动区林下经济的发展，促进区域内农村经济结构的调整，还可弥补我国龙脑香的资源短缺，使南阳地区成为我省传统中药材种植、开发、保护和文化传承的中心，促进双南阳地区医药产业的发展。

1.3 主要技术经济指标表
表1-1 主要技术经济指标表
序号名称单位数量备注
一总用地面积㎡666670 合1000亩
1 种植区占地面积㎡664670 合997亩
2 生产区占地面积㎡2000 合3亩
二总建筑面积㎡1300
1 无菌厂房建筑面积㎡1000
2 仓库建筑面积㎡150
3 办公用房建筑面积㎡50
4 员工宿舍建筑面积㎡100
三道路硬化㎡2000
四总投资万元1500
1 工程费用万元1049.0
建安费用万元141.0
设备费用万元198.0
种苗费用万元680.0
家禽费用万元30.0
2 其他费用万元246.9
3 基本预备费万元21.5
4 建设期利息万元9.8
5 流动资金万元162.8
1.4 可研结论
本项目符合国家的产业政策，项目的实施既可有效满足市场对龙脑香及其产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加收入，促进当地经济发展，如服务业、运输业、包装业等。

因此，该项目的建设是十分必要的。

项目不仅可以促进药材市场的长期稳定，同时可以增加国家税收。

项目的建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即项目的经济、社会、生态三大效益十分显著。

本项目产品的生产全部采用国内外先进的新品种、新工艺，可满足市场对项目产品的需求，同时公司拥有一大批高中级管理及科技人
才，为公司长远发展做好人才基础。

另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。

综上所述，该项目技术先进、设计合理，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，具有较高的经济效益、社会效益和生态效益。

项目建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设，尽早受益。

第二章项目背景及必要性
2.1 项目提出的背景
当今社会环境污染威胁日益增大，化学药品毒副反应日益凸显，健康问题越来越受到人们的关注，人们对医药的需求越来越大。

龙脑香树是2009年刚被国家命名的植物新品种，龙脑可以说全身是宝，用途广泛。

用作绿化，可净化空气、驱蚊避虫；淬汁入药，可防疾疗病、保健养生；枝叶残渣，可肥田制香、降低污染；广为种植，可改善民生、造福百姓。

从历史看，查证已有两千多年文字记载，曾为帝王追崇，专供宫廷所用，全部依赖进口；从现实看，经实验研究专家普遍认为它具有抗炎、抗菌、抗病毒、抑制肿瘤且无副作用的天然植物药源；从未来看，一旦广泛种植深度开发既可为社会为百姓提供众多的健康产品，又能成为理想的绿色经济增长点。

国务院原副总理田纪云同志曾高度评价并对龙脑发展给予厚望。

党中央、国务院反复强调，经济发展要调整产业结构，转变发展方式，培育新兴产业，实施创新工程，降低环境污染，推动高新技术产业做大做强。

在自主知识产权产品十分奇缺情况下，有必要提高龙脑的认知度，扩大龙脑香树的种植规模和范围，开发惠及民众的好产品，加速推进龙脑香树的产业化进程。

2.2 项目建设必要性
2.2.1 顺应中药材产业快速发展的需要
国务院最近发布的各项中药产业支持政策都提出了要坚持中西
医并重的方针，充分发挥中医药作用，并扶持有条件的中医药企业、医疗机构、科研院所和高等院校开展对外交流合作，将中医药推向世界。

它不但表明政府将逐步增加对中医药产业的投入，扶植中药产业的建设，还从根本上保护中药企业的发展，有利于整个中药产业水平的提升。

随着新医改的持续推进，国家相继出台的这些政策对中药的发展有很大的好处，也将对所有中药生产企业带来利好影响。

受这些政策的影响，我国主要的中药生产企业将迎来一个快速的发展期，而有望进入基本药物目录里的中药企业也会从中受益，从而促使整个中药生产企业业绩的提升。

综上，该项目的实施符合国家产业政策，属于国家鼓励发展类项目，因此项目的建设是必要的。

2.2.2 促进资源优势转变为经济优势的需要
随着十二五规划加快推进，新型工业化、城镇化和农牧业现代化的加速推进，不断深化资源转换战略，把资源优势转换为产业优势，再进一步转换为经济优势，已经成为乡镇经济发展的关键，是乡镇经济社会实现跨越式发展的必然要求。

因此在本地区开展龙脑香树种植及深加工一体化生产建设项目具有现实意义，是推动本地经济发展，促进资源优势转变为经济优势的必要措施。

2.2.3 促进当地医药产业和经济发展的需要
南阳市委、市政府对发展中医药产业一直高度重视，早在2000年，就出台了《张仲景医药创新工程规划纲要》，成为多年来指导和推动全市中医药产业发展的纲领性文件；自2002起已成功举办了11
届张仲景医药文化节，全方位、多层次宣传造势，建机构、搞科研医药并重，政策扶持招商引资，种植加工无缝对接产业链，推动了中医中药事业产业的快速发展，使南阳中医药逐步形成医疗、保健、教育、产业、科研、文化为一体的特色产业集群，核心竞争力、品牌影响力显著提升。

可见，南阳当地医药产业在社会经济中占有举足轻重的地位，因此本项目的开发有助于当地医药产业优化和社会经济发展。

2.2.4 项目建设是解决社会部分就业的需要
本项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的种植加工业，不仅可以形成新的产业增长点，而且还可以创造大量的就业机会，吸纳较多的劳动力。

因此本项目的建设可以缓解地区就业压力，提高工人收入，增强地方财力。

2.3 项目建设的可行性
（1）本项目的承办者拥有雄厚的资本实力，具有良好的商业经营业绩及项目运营能力，可为本项目的建设和运营提供坚实的资金和建设及运营保障。

（2）本项目所在地中药产业发达，药品丰富，市场销售渠道有保证。

项目周边基础设施配备完善，区位优势明显；其选址、性质、功能符合城乡建设规划、土地利用规划。

（3）本项目有良好的社会和经济效益。

这部分在本项目可行性研究报告的经济和社会效益分析部分得到论证。

第三章市场分析
3.1 龙脑香简介
龙之尊、天下第一，脑之要、人间之最。

龙脑是龙脑香树的植物提取物，具有极高的药用价值和保健功能，是一种名贵天然药材和天然香料。

最早记载于南北朝，距今已有两千多年历史，古代的龙脑是与金冠、象牙齐名的贡品，专供皇室与大臣们享用，是历代帝王养生保健之上品，在唐朝，唐懿宗独爱龙脑，其独特高贵之香气更是唐懿宗皇帝的最爱，杨贵妃更喜爱用进贡的龙脑保健美容；清世宗乾隆帝，是历史上少有的长寿皇帝，他就经常使用龙脑保健龙体，还亲自撰写《古稀说》称，常用龙脑，既壮先天又补后天，同补元气中气。

龙脑香可用于医药、化工、食品保健，有植物黄金的美誉，龙脑香树是龙脑香冰片的主要来源，但是由于长期过度采伐已近枯竭。

龙脑最早记载于南北朝，距今已有两千多年历史，在中医典籍中龙脑称为天然冰片，因其具透皮功能，被归于芳香开窍类药材。

《本草经疏》云：龙脑“其香味百药之冠。

”我国一直未找到原生记录，长期依赖于高价进口，近代更被合成冰片所替代。

3.2 国内中药产业发展现状
我国已经是世界第一大原料药生产和出口国、世界第二大OTC 药物市场，即将成为全球第三大医药市场。

在中药现代化战略的推动下，我国大中药产业逐渐形成。

中药农业、工业、商业、保健品、食品、日用品、兽药、美容、中药制药设备等构成新兴战略产业，已成
为我国快速增长的产业之一。

大中药产业是以中药工业为主体、中药农业为基础、中药商业为枢纽、中药知识经济产业为动力的新型产业。

除了药品，还包括中药保健品、食品、饮料、化妆品、日用品、食品添加剂，中药农药、中药兽药、中药饲料添加剂等等。

2013年全国医药产业完成产值21682亿元，同比增长17.9%(2012年18255亿元，同比增长21.7%)。

其中，化学药品原药3820亿元，同比增长13.7%(2012年3305亿元，同比增长16.6%);化学药品制剂5731亿元，同比增长15.8%(2012年5089亿元，同比增长24.7%);中药饮片1259亿元，同比增长26.9%(2012年1020亿元，同比增长26.4%);中成药5065亿元，同比增长21.1%(2012年4136亿元，同比增长21.3%);生物生化药品2381亿元，同比增长17.5%(2012年1853亿元，同比增长20.5%);医疗器械1889亿元，同比增长17.2%(2012年1573亿元，同比增长20.6%)。

3.3 中药材市场发展前景分析
目前，随着人们生活水平和质量的不断提高，医疗模式已由治疗型向预防性的方向转变，一个需要强身保健、健康长寿的观念在人类意识中形成，因此，中药行业出现了一个崭新的局面。

目前，我国人口约13.68亿，且每年以1400-1600万的速度递增，加之人口老龄化和医疗卫生事业的迅速发展等因素，社会对医药的需求仍持续稳定增长。

就目前来说，中药市场活跃，前景十分可观。

3.4 项目天然冰片产品市场需求前景分析
2011年龙脑香列入国家星火计划，同时列入国家濒危植物保护，据了解，目前河南天地药业，云南大理药业等厂家已经主动放弃了便宜的合成冰片，转而用龙脑（即天然冰片）作为药品的原料。

据统计，现代全球天然冰片（即龙脑香）总需求量约9000至10000吨，我国年需求量在50000吨左右，并且每年正以15%-20%的速度递增，国内和国际市场潜力巨大。

3.5 产品市场竞争优势
随着社会的发展，环境污染愈来愈受到人们的关注，同时由于环境污染引起的疾病近年来呈现出高发的趋势，人们预防保健的观念越来越明确。

而龙脑香具有预防雾霾，清咽化痰，止咳利咽，提神醒脑的功效，因此其市场需求量持续增加。

本项目可以向市场提供大量的龙脑香原料，扭转目前市场上龙脑香产品供应几近中断的局面。

项目优势主要体现在政策、历史品牌效应、技术方案、种植条件等方面优势。

3.6.1 政策优势
（1）符合国家政策的支持和地方政府发展目标
按照党和政府提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路，调整优化林业结构，坚持用工业化思维谋化林业和农村工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展绿色、生态、效益型林业，这就给建设龙脑香树种植基地提供了良好的发展机遇。

“十二五”规划纲要强调支持中医药事业发展，明确指出要“加
强中药资源保护、研究开发和合理利用。

”
项目符合国家和地方各级政府和区域发展的方针政策，符合土地利用总体规划，符合河南省药产业发展规划，是推进中药现代化进程和打造当地中药知名品牌的基础项目，是当地主要的鼓励生产类项目之一，得到了各级政府对产业发展高度重视和支持。

3.6.2 技术优势及种植条件
（1）技术优势
项目从国外引进优质的龙脑香树种苗、通过规模化组培种植苗、野外森林野生栽种、现代化的生产加工、生产出安全、环保、原生态、高品质龙脑香产品。

生产区建设根据南阳的气候、土壤等自然条件，选择通风朝阳的地块，建圃作畦，采取有机基质栽培方式。

种苗通过种苗培育区进行高效低成本组培快繁、炼苗，栽植时遵循龙脑香树有机培育集成系统的栽培技术，栽培基质以农家肥、锯末、树皮、等为原材料。

（2）种植条件
南阳市属中亚热带季风湿润气候，四季分明、温暖湿润、严寒期短、无霜期长、雨水充沛，境内海拔高度均在500米以下，土壤里含有大量的铁、锌、钾、磷、钙、镁等多种微量元素，森林资源十分丰富，并且当地经济以农业种植和农产品加工为主，对水土的污染和对植被的破坏很少。

当地优越的自然气候条件为项目的生产建设提供了保证，也为龙脑香树提供了适宜的生长条件。