通用BIQS推行计划
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
责任部
不合格物料包括：①供方来料 不良，②制程缺陷件,③成品 不良，④物料超保质期等 GP12) 验证岗位 报警升级流程 问题反馈和前馈 快速响应问题解决流程 团队合作解决问题的流程 品质部关注检查 产品品质部标准 产品品质部标准的沟通和理解 分层审核 培训 安全 供应商管理 变更管理-试装配 过程能力研究 过程失效模式和结果分析 风险降低和年度回顾 t临时替代/偏差管理 变更管理 认可的发货包装 过程控制计划的实施 过程控制 标准化作业 按灯系统 返修和返修确认 异物/清洁度管理 防错验证 设备维护管理 先进先出/物料搬运过程
GP-12作业指导书 不合格品评审 快速反应会议作业指导文件 快速反应会议作业指导文件 快速反应会议作业指导文件
人力资源管理程序
采购外包管理程序 设计变更及产品断点管理程序
外观检验标准手册及现场缺陷样件及图片（SOS/JES） 外观检验标准手册及现场缺陷样件及图片（SOS/JES） 层次审核作业指导书 培训管理制度 安全生产标准化手册
量具校准及测量系统分析
品质部
品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 行政 行政 采购 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 技术 技术 生产 生产 生产 生产 生产 设备
PMC
技术
责任人
程序文件
不合格品控制程序
对标文件 三级文件或其他
供方异常管理规定 仓库呆滞变质物料管理规定
临时替代流程 设计变更及产品断点管理程序
设备管理程序
标准作业指导书作成基准及产品WI
生产部不合格品处理流程 生产部5S管理规定，生产部5S整理整顿执行标准 防错验证管理作业指导书 设备维护目标管理 仓库FIFO管理规定 实验室管理规定 MSA
现状是 否满足
更新要求&备注
是
是 是 否 否 否 否 由质控实施关注点检查并更新 是 是 是 是 是 否 需新制定三级文件详述擦作要求 是 是 否 非新版 否 未年度评估 是 是 是 否 需开展过程设计输出的周期验证 否 需开展过程设计输出的周期验证 是 否 需策划实施 是 否 5S落地需继续改善 是 否 故障统计数据未运用到预防性维护 否 ERP无批次内容，由人工写
BIQS与公司对标清单
序号
BIQS-1
BIQS-13 BIQS-16 BIQS-23 BIQS-8 BIQS-9 BIQS-10 BIQS-17 BIQS-18 BIQS-2 BIQS-24 BIQS-30 BIQS-29 BIQS-14 BIQS-21 BIQS-3 BIQS-4 BIQS-5 BIQS-12 BIQS-28 BIQS-20 BIQS-19 BIQS-11 BIQS-15 BIQS-22 BIQS-25 BIQS-6 BIQS-26 BIQS-27
不合格物料包括：①供方来料 不良，②制程缺陷件,③成品 不良，④物料超保质期等 GP12) 验证岗位 报警升级流程 问题反馈和前馈 快速响应问题解决流程 团队合作解决问题的流程 品质部关注检查 产品品质部标准 产品品质部标准的沟通和理解 分层审核 培训 安全 供应商管理 变更管理-试装配 过程能力研究 过程失效模式和结果分析 风险降低和年度回顾 t临时替代/偏差管理 变更管理 认可的发货包装 过程控制计划的实施 过程控制 标准化作业 按灯系统 返修和返修确认 异物/清洁度管理 防错验证 设备维护管理 先进先出/物料搬运过程
GP-12作业指导书 不合格品评审 快速反应会议作业指导文件 快速反应会议作业指导文件 快速反应会议作业指导文件
人力资源管理程序
采购外包管理程序 设计变更及产品断点管理程序
外观检验标准手册及现场缺陷样件及图片（SOS/JES） 外观检验标准手册及现场缺陷样件及图片（SOS/JES） 层次审核作业指导书 培训管理制度 安全生产标准化手册
量具校准及测量系统分析
品质部
品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 行政 行政 采购 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 技术 技术 生产 生产 生产 生产 生产 设备
PMC
技术
责任人
程序文件
不合格品控制程序
对标文件 三级文件或其他
供方异常管理规定 仓库呆滞变质物料管理规定
临时替代流程 设计变更及产品断点管理程序
设备管理程序
标准作业指导书作成基准及产品WI
生产部不合格品处理流程 生产部5S管理规定，生产部5S整理整顿执行标准 防错验证管理作业指导书 设备维护目标管理 仓库FIFO管理规定 实验室管理规定 MSA
现状是 否满足
更新要求&备注
是
是 是 否 否 否 否 由质控实施关注点检查并更新 是 是 是 是 是 否 需新制定三级文件详述擦作要求 是 是 否 非新版 否 未年度评估 是 是 是 否 需开展过程设计输出的周期验证 否 需开展过程设计输出的周期验证 是 否 需策划实施 是 否 5S落地需继续改善 是 否 故障统计数据未运用到预防性维护 否 ERP无批次内容，由人工写
BIQS与公司对标清单
序号
BIQS-1
BIQS-13 BIQS-16 BIQS-23 BIQS-8 BIQS-9 BIQS-10 BIQS-17 BIQS-18 BIQS-2 BIQS-24 BIQS-30 BIQS-29 BIQS-14 BIQS-21 BIQS-3 BIQS-4 BIQS-5 BIQS-12 BIQS-28 BIQS-20 BIQS-19 BIQS-11 BIQS-15 BIQS-22 BIQS-25 BIQS-6 BIQS-26 BIQS-27