不符合项管理办法

不符合项管理办法
1 目的
对不符合项进行识别、标识、记录、隔离、评审（调查）与处置（处理），防止未经处置非预期投入使用和交付。

2 适用范围
适用于本公司内质量管理体系运行自查，食品生产许可证审查，监管部门监督检查巡查、顾客投诉等活动出现的不符合情况；原辅材料、半成品、成品经检验形成的不合格品。

3 职责
3.1质检办负责质量管理体系运行中不符合项的归口管理，负责活动不符合项的调查和处理，制定纠正措施和实施效果的验证工作。

3.2 质检办负责组织原辅材料、半成品、成品的不合格品的评审、提出处置意见，并对处置结果实施验证。

3.3 其他相关部门负责本部门内不符合项的分析和整改。

4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 控制程序
4.2.1本公司对出现的不符合项及不合格品要进行标识、记录并隔离，由发现部门做好记录。

4.2.2不合格原辅材料、半成品和成品的管理依据《潜在不安全及不合格品管理程序》执行。

不
符合项识别
标识、记录、隔离
活动不符合 调查与处理
产品不符合 评审与处置
纠正、纠正措施
验证
4.2.3活动不符合
4.2.3.1本公司质量管理体系运行自查，食品生产许可证审查，监管部门监督检查巡查时发现不符合项，本企业要做好书面记录或收集上级部门提供的书面整改通知书，由质检办组织调查，确定责任部门、进行原因分析、制定有效的纠正措施加以落实并对不符合项进行有效处理。

同时对落实结果组织验证，需要对文件进行修订的要实施修订，按文件管理规定执行。

4.2.3.2 制定纠正措施需进行评审不合格、确定不合格的原因、评价确保不合格不在发生的措施的需求，确定所需的纠正措施。

4.2.3.3质检办依据收集到的信息，组织有关部门识别和评审不合格，采用统计技术的方法，对信息进行分析确定不合格产生的原因。

4.2.3.4质检办组织制定具有针对性的纠正措施并组织落实。

在一定时间内要对落实的有效性进行验证，确保措施有效。

必要时，要对人员进行培训。