2020年 Ydp程序文件-生技程序-技术资料发放部门及份数一览表-体系审核-安全作业管理
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2020年 Ydp程序文件-生技程序-设备能力调查实施要领-体系审核-安全作业管理
文件名称 文件编号
设备能力调查实施要领
页次
QP-070-016 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改
1/3 批准： 3/0
1. 目的： 明确设备能力调查的实施和对设备能力评价要领，以保证所有规定的与工艺相关的质量 得到控制，使设备能力满足规定的质量要求。
2. 适用范围： 适用于公司所有确定为与生产质量相关的设备、工艺技术。 ⑴新设备 ⑵大修设备 ⑶迁移设备 ⑷新工艺、新技术应用
文件名称
设备能力调查实施要领
页次 2/3 批准：
文件编号 QP-070-016 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 际调查。
5.3 质管部安排设备能力调查计划，通报各有关部门做好配合调查准备，计划要严密、可 操作。
5.4 设备购买原则和技术协议规定项目，由生技制订，并经领导审批执行。 5.5 设备能力调查准备。
预热的情况也要不同，要保证设备精度的稳定。
⑼设备能力调查测试中，对抽测零件的测量，必须规定在某一个确定的位置上测
量。Βιβλιοθήκη ⑽调查测试，必须指定操作人员，指定检测人员，并且使用同一测量器具。
⑾从连续加工的零件中，抽取连续的 50 件零件，并按连续的顺序数测检记录。 5.6 设备能力调查评价
⑴设备能力指数：Cm、Cmx； 依赖调查测试数据，做 Cm、Cmx 值计算，其中： Cm=T/6бm
工，如：钻孔，则可用 Cm 值作为设备能力指数。 ⑸设备能力调查测试过程中，在不改变加工状态情况下，允许调整或更换刀具，但
过程记录也要注明。
⑹换刀周期小于加工 50 个零件时，可按实际换刀周期数量计算 Cmk 值。 ⑺在设备能力调查测试中，如果出现机械故障，如“刀具损坏、停电、工夹具不好
设备能力调查实施要领
页次
QP-070-016 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改
1/3 批准： 3/0
1. 目的： 明确设备能力调查的实施和对设备能力评价要领，以保证所有规定的与工艺相关的质量 得到控制，使设备能力满足规定的质量要求。
2. 适用范围： 适用于公司所有确定为与生产质量相关的设备、工艺技术。 ⑴新设备 ⑵大修设备 ⑶迁移设备 ⑷新工艺、新技术应用
文件名称
设备能力调查实施要领
页次 2/3 批准：
文件编号 QP-070-016 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 际调查。
5.3 质管部安排设备能力调查计划，通报各有关部门做好配合调查准备，计划要严密、可 操作。
5.4 设备购买原则和技术协议规定项目，由生技制订，并经领导审批执行。 5.5 设备能力调查准备。
预热的情况也要不同，要保证设备精度的稳定。
⑼设备能力调查测试中，对抽测零件的测量，必须规定在某一个确定的位置上测
量。Βιβλιοθήκη ⑽调查测试，必须指定操作人员，指定检测人员，并且使用同一测量器具。
⑾从连续加工的零件中，抽取连续的 50 件零件，并按连续的顺序数测检记录。 5.6 设备能力调查评价
⑴设备能力指数：Cm、Cmx； 依赖调查测试数据，做 Cm、Cmx 值计算，其中： Cm=T/6бm
工，如：钻孔，则可用 Cm 值作为设备能力指数。 ⑸设备能力调查测试过程中，在不改变加工状态情况下，允许调整或更换刀具，但
过程记录也要注明。
⑹换刀周期小于加工 50 个零件时，可按实际换刀周期数量计算 Cmk 值。 ⑺在设备能力调查测试中，如果出现机械故障，如“刀具损坏、停电、工夹具不好
2020年 Ydp程序文件-生技程序-工艺变更管理规则-体系审核-安全作业管理
4.3.4 材料定额修改通知单的填写及内容 ⑴ 通知单编号，见 4.4.3 规定； ⑵ 产品代号或名称：技术设定的产品专用品号或品名之全称； ⑶ 零件、代号名称：技术设定的零件专用品号、品名之全称； ⑷ 材料名称：原材料品名、全称； ⑸ 修改内容： ① 修改前：设计变更前规定的要求标准； ② 修改后：设计变更后新规定的要求、标准； ③ 若产品整套材料消耗定额换版修定，应在此栏填写“原材料消耗定额作废，以× 年×月×日新签发的消耗定额代替，同时要注明换版原因及材料切换的相关要求
一并送交资料室统一处理； 6.2 工艺设计变更的实施要领： 6.2.1 设变图面的更改：
⑴ 对照设变通知单，核准变更点，在点侧做标记，标记号为“@”，更改次数用英文小写字 母，排序为 a、b、c…，依设变次数，顺序填写在“〇”内，即：○a 、○b …;
⑵ 一次设变，牵扯多处更改时，其设变标记要相同； ⑶ 图面上更改要求，执行划改，严禁刮改，即在需要更改处的内容上划一条切线，再在其合适
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 5/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0
⑹ 审批签字，按 4.4.1 设变流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转送资料室。
5. 工艺变更通知单的发放、保管
5.1 工艺变更通知单的填写，由专业责任主管部门编制经办，详见表 2；
的最近位置处填上改后内容，例：
a 25 28
φ8
a 6.3 3.2
6.2.2 图面更改栏目填写 ⑴ 标记：按 6.2.1⑴标记规定记入，如：若第一次设计变更，则标记为○a ； ⑵ 数量：按 6.2.1⑵规定：统计一次更改点的点数，如数填写，如上图示，应为 2；
2020年 YDP对策报告书格式 -质管部程序-14001体系
作业状态确认：
①作业者按《作业要领书》要求作业；
不加压防误
②作业者对于泄漏不良品处理方法正确，
进行水检时按“下降按钮”使工 ③执行《中途离岗必须遵守》相关规定
作台降至水面以下后，按 “加
压按钮”，30秒加压检查后，作
业台自动升起,若不加压，作业 台不升起，管件无法拆卸
水检合格标记： 规定管件在卸栓之前作合格标记， 防止未水检的产品带合格标记流
B
焊道有 裂痕
结论：显微镜下观察：两泄漏品焊道有明显的裂纹，推测是由于焊料未凝固前管动所导致的
⑤、再现试验结果
产品 状态
编号
再现试验条件
流 动1 品
标准要求
焊口外观 无异常
水检外观
金相组织
无泄漏
组织饱满，无异常
金相图片 粗管
2 9650 再现 实验 品
3
焊材未凝固管动 焊材未凝固管动
无异常 无异常
无泄漏
按加压按钮 30秒加压后 作业台自动
升起
出
不良品处理方法
①将泄漏位置使用红色油漆笔标 记，拴不良品票后放入废品箱
②水检出现泄漏时，泄漏管件取 出后，需再补充一根管路再次水 检，防止拆错泄漏管件。
《中途离岗必须遵守》 因特殊原因离开岗位时，必须完 成待水检品并作完标记后，方能 离开
两根同时进行水检
【推断流出原因】
——生技 09.10.20
【流出原因对策】
为了使现状泄漏检查判定无问题，对发生源进行了彻底改善。
【横向展开】
对于YDPGZ生产的15个品番，27个焊口部位自然冷却时间进行管理调查，7个品番的9个焊口控制自然冷却时
间的作业要领进行改善
——生技 （见附件3）
2020年 Ydp程序文件-生技程序-生技专用工艺、记录图样管理规则-体系审核-安全作业管理
⑺ 质量记录保存管理，按 PG-50C-002 相关条款执行。
4．附表：
（
）图样编号明细表达式
JL-025
⑶ 图样编号示例： ① GY-006，表示：工艺类图样，为“作业要领书”； ② TZ-001，表示：通知类图样，为“（ ）工艺设变通知单”； ③ JL-005，表示：记录类图样，为“首件检查记录表”。
3.2 图样编号管理： ⑴ 生技部设专人负责管理； ⑵ 设立各类技术资料图样编号管理明细帐； ⑶ 根据设计和管理工作的实际，可随时增补新图样，到专管人员处申请登记， 并提供图样模版注册；
有限公司
文件名称
生技文件、记录编号要领
页次 2/2 批准：
文件编号 QP-070-011 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ⑷ 图样的编号，标注在该图样的右上角边框线内； ⑸ 专用的工艺流程，加工规格书的右下角边框线内要加注“总张数、总张次” 字样，方便管理； ⑹ 图样版本的变动，由生技部承办，要及时申报登记，并提供标准版本备案；
××---×××
图样编序号
技术资料类别代号 其中：⑴ 图样编序号：3 位数字表示，即：001、002…；
⑵ 技术资料类别代号
类别代号
图样类别范围
GY 工艺类图样，如：加工规格书、作业要领书、工艺流程、工管表等 TZ 通知类图样，如：（ ）工艺设变通知单、改图通知单 JL 记录类图样，如：记录、检查表、台帐、管理图表、首末件检查表等
有限公司
文件名称 文件编号
生技文件、记录编号要领
页次
QP-070-011 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修的： 为了加强生技专用工艺、记录类图样的系统管理，规范本部门的标准化良好行为，
2020年 Ydp程序文件-制造部程序-报废修理品管理要领-体系审核-安全作业管理
有限公司
文件名称
报废·修理品管理要领
页 次 1 ╱ 1 批准
文件编号 QP-080-002 生效日期 2010年5月10日 版本／修改次数 3╱ 0 1． 目 的： 为2了．明使确用 范围：适用于生产工序所发生的图面、检查规格、作业标准、所示的规格不一致的制品、部品等色标识，放置在不良品架上。（或放置 专用箱）
相关基准 ·不良品处理及纠正预防措施管理规定 （QP-050-010）
⑵ 修理·报废的判定： 按「检查作业要领书」作依据，对制品、部品做出判定，不能修理时作报废处理
⑶ 明识及处理： ①、修理品：按照修理要领书进行修理，修理完成后，为防止因修理而导致对其他部品及
性能产生负面影响，对于修理完成后的部品要重新投入生产工序中，使该修理品再次 经过相关工序的检测。关于投入何工序必须严格执行「不良品返修流程」。再次进行 检查，检查合格后进行流动，不合格做报废处理。 ②、修理品标识：不良品修理完成后，要按照修理要领的规定进行标识管理。 ③、再投入时间：修理完成后，即时在投入生产线，流动该品。 ④、报废品：放置在不良品架的指定放置报废品的一层，并挂上红色标识。 ⑷ 记录： ① 黄色修理品票：记录修理品的修理内容。 ② 红色废品票：对不良品的不良内容、品番、数量等做记录。
文件名称
报废·修理品管理要领
页 次 1 ╱ 1 批准
文件编号 QP-080-002 生效日期 2010年5月10日 版本／修改次数 3╱ 0 1． 目 的： 为2了．明使确用 范围：适用于生产工序所发生的图面、检查规格、作业标准、所示的规格不一致的制品、部品等色标识，放置在不良品架上。（或放置 专用箱）
相关基准 ·不良品处理及纠正预防措施管理规定 （QP-050-010）
⑵ 修理·报废的判定： 按「检查作业要领书」作依据，对制品、部品做出判定，不能修理时作报废处理
⑶ 明识及处理： ①、修理品：按照修理要领书进行修理，修理完成后，为防止因修理而导致对其他部品及
性能产生负面影响，对于修理完成后的部品要重新投入生产工序中，使该修理品再次 经过相关工序的检测。关于投入何工序必须严格执行「不良品返修流程」。再次进行 检查，检查合格后进行流动，不合格做报废处理。 ②、修理品标识：不良品修理完成后，要按照修理要领的规定进行标识管理。 ③、再投入时间：修理完成后，即时在投入生产线，流动该品。 ④、报废品：放置在不良品架的指定放置报废品的一层，并挂上红色标识。 ⑷ 记录： ① 黄色修理品票：记录修理品的修理内容。 ② 红色废品票：对不良品的不良内容、品番、数量等做记录。
2020年 Ydp程序文件-生技程序-工艺变更管理规则-体系审核-安全作业管理
3.3 工艺变更表格规范：见表 1
设变通知名称
应用范围
表1 设变类别
( )工艺设变 通知单
工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、 工管表、FMEA、重点管理项目等
艺改
改图通知单 模、夹、检、刃具辅助图纸
改
材料定额修改 材料定额修改通知单
通知单
材改
4.工艺变更的规则
4.1 工艺流程、加工规格书、作业要领书、检查规格书、工管表、FEMA 等设计变更；
有限公司
文件名称
工艺变更管理要领
页次 4/7 批准：
文件编号 QP-070-010 生效日期 2010 年 5 月 10 日 版本/修改 3/0 ⑼ 改图原因：要详准填写设计变更的原因，如：设计笔误、改进设计、工艺设变； ⑽ 已制出工具处理意见：注明因设计变更而导致已制出的工具切换的要求，如：返修使 用，使用到新工具制出、报废等； ⑾ 改后工具开始使用日期：设定变更后，新工具的投用时间； ⑿ 审批签字，按“4.3.1”流程责任会签确认，最后由主管领导批准，转资料室。
计变更；
2.2 模、夹、检具等辅助产品图纸的设计变更； 2.3 材料消耗定额的设计变更。
3. 工艺变更的原则
3.1 工艺变更理由切实；如：产品设变、完善设计、改善质量、降低成本、设计笔误等。
3.2 同一工艺通知单，只记载相同产品、相同目的的变更；不同产品或相同产品不同目的
的工艺变更，应分别填写工艺变更通知单。
4.3 材料消耗定额设计变更 4.3.1 变更流责
部门长
主管领导
4.3.2 变更通知单选别为：材料定额修改通知单 4.3.3 材料定额修改通知单编号
( ×××× - 管) 材改字第 ××× 号
2020年 供方调查表-YDP二版程序文件-购买科 -14001体系
企业名称
联系电话
企业地址
占地面积M2
人员总数
固定资产（万元）
主要产品
产品获奖情况
是否建立了质量保证体系
认证部门
有何计量量化或检测部门
加 工 生能 产力 情检 况测 能 力
交 货 交能 付力 情服 况务 能 力
企业性质 联系人
生产面积M2 技术人员数量
供方调查表
用 序号 户 使 用 情 况
用户名称 分供方提供的产品 用户产品
NO .
物质名称
型号规格
我方需求情况
技术条件
年需求量
使用时间 使用情况 备注
通过何种认证 认证日期 部门等级
备 注
技术部意见
签字： 日期：
评审情况 质管部意见
签字： 日期：
主管领导批准
签字： 日期：
联系电话
企业地址
占地面积M2
人员总数
固定资产（万元）
主要产品
产品获奖情况
是否建立了质量保证体系
认证部门
有何计量量化或检测部门
加 工 生能 产力 情检 况测 能 力
交 货 交能 付力 情服 况务 能 力
企业性质 联系人
生产面积M2 技术人员数量
供方调查表
用 序号 户 使 用 情 况
用户名称 分供方提供的产品 用户产品
NO .
物质名称
型号规格
我方需求情况
技术条件
年需求量
使用时间 使用情况 备注
通过何种认证 认证日期 部门等级
备 注
技术部意见
签字： 日期：
评审情况 质管部意见
签字： 日期：
主管领导批准
签字： 日期：
2020 TS16949体系审核-YDP程序文件-QP-000-002组织管理规程-人事部程序
（2 ）
1 决定分公司/各部门所提经营方针及变更事项 2 决定分公司/各部门长提出的年度计划及对立案方针的指示或决策 3 决定所负责各业务部门业务运行的基本事项 4 指示所负责各业务部门重要业务运行事项 5 代表各担当部门处理对外事项
（3 ）
1 以公司的方针为基础作出本部的方针，并请经理/分公司经理认可 2 以部的方针为基础作出所管业务的实施计划 3 负责指导和临督所管业务的实施计划 4 制订所管业务的处理标准 5 所管业务的规程类的管理，修订与废除 6 负责部门内组织机构.职责分工提出人员计划; 7 通过改善管理方法,实现部门重点项目指标管理/交货不良指标达成; 8 建立本部门的会议体制 9 负责部内人员调动（科长，班长或组长除外） 10 负责部内人员培训及绩效考核工作 11 负责决定部内人员加班和人员出差 12 部内人员休假、缺勤、早退、迟到、外出的批准 13 部内的年度费用计划制定及月资金计划的执行; 14 负责部门安全隐患,制定防范措施; 15 负责部门内紧急/安全事项处理 16 负责重要生产设备/动力设备维护保养监督 17 部内重要文件的保管 18 协助其它部门的工作
有限公司
文件名称
文件编号 QP-000-002
一. 总目 的 能二. 组 1. 设 2. · · 的 ·① 各② 相③ 复④ 当三. 业 分 各 各 各四. 业 1. 必 2. 公 3. 公 4. 公 5. 各 重 6. 各 经
组织理规程
生效日期
202x/x/x
页次 版本/修改次数
1/5 批准 3/0
（5）工段长的职责
1 在上级领导下负责本工段所有业务的管理责任; 2 提出本工段有关业务的处理方法; 3 按工段长日常点检项目实施检查管理; 4 负责对工段内异常和变化点事项的及时处理和效果确认; 5 负责现场可视化检查/完善;负责现场5S的检查和监督; 6 负责工段内人员组织和领导,并提出变更意见; 7 提出工段内人员计划,人员调动意见; 8 工段内人员加班.外出.休假.缺勤的承认; 9 监督指导工段内各线产量的达成管理; 10 新人上岗及多技能人员培训的实际作业检查和评价;人员素质评价实施 11 负责工段内重点工序不良改善,批量废品改善; 12 重要耗能设备实施管理,负责工段内设备停机时间的记录管理; 13 检查落实本工段的安全防范措施; 12 负责与其它工段的协助工作
2020年 Ydp程序文件-营销员岗位说明-体系审核-安全作业管理
批准文件名称营销员岗位说明书页次1/2
文件编号QW-000-003 生效日期2011年8月3日版本/修改1/0
1．概述
营销员岗位是指为公司负责产品销售市场开发、客户关系维护、物资采购供应商的开发与联络的岗位，为了规范我公司营销员的知识及能力要求等，特制定此岗位说明书。
2．适用范围
适用于对公司营销员的控制与管理。
3．综合办管理员岗位说明
3.1 岗位概述
3.1.1负责公司营销部门业务的有效运行及制度维护。
3.1.2 进行公司产品销售市场的开拓与客户关系的维护。
3.1.3 开发优质供应商满足公司原材料需求。
3.1.4 公司货款的回收及市场情报的搜集。
3.1.5负责同公司其他部门以及政府机关的联系、接待和沟通、协调工作。
3.1.6负责组织本部门各项会议指出事项的跟踪与落实。
3.1.7负责本部门各项日常业务的点检。
3.2 任职条件
3.2.1理论知识要求
—学历：大学本科及以上，营销类专业；
—熟练掌握OFFICE软件应用。
—根据公司要求掌握一门外语（日语、英语）。
3.2.2 实际能力要求
—理解能力：准确理解领导意图，准确理解公司工作要求，准确理解其他部门沟通意图。
—组织协调能力：有较强的协调公司内部各部门关系能力，能较好地协调公司同客户及供应商的关系。
—语言文字表达能力：要具备较高的文字修养和语言表达能力，独立完成本岗位所规定的工作报告和文件编审，具备宣讲标准的能力，能独立完成会议报告。
—业务实施能力：具备较高水平的营销管理能力和解决工作过程中发生的重要问题的能力。
2020年 ISO14001质量管理体系-YDP固体废物管理控制程序-安全作业管理
2、适用范围
适用于处理本公司的固废弃物。
3、职责
①生技科：负责对危险废弃物的对外委托处理。
②制造部：负责生产过程产生的废物分类放置，对放置场所整理、清扫。
③生管科：协同办公室负责对可回收生产废弃物的对外处理。
④办公室：负责协助相关部门做好废弃物管理的培训教育工作。
⑤对不可回收生产废弃物和一般废弃物由东星物业公司统一委外处理。
各部门利用会议、告示或其他形式向各级人员说明废弃物分类的重要性和方法，使废弃物分类成为全员共识。
6、相关文件：
·《记录控制程序》
7、附件：
·《废旧物资处理单》ER-050-015
·《回收物资责任登记表》ER-050-016
·《危险固体废物处理记录表》ER-050-017
有限公司
文件名称
固体废弃物管理控制程序
⑥各废弃物的产生部门：负责按照固体废弃物分类一览表将废弃物分类并存放到指定位置。
4、定义与分类
根据废弃物的性质和实际状况，将固体废物分为危险废物、生产废物、一般废物三大类。
具体分类见《固体废物分类一览表》
4.1危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
XX有限公司
ISO14001质量管理体系-YDP固体废物管理控制程序-安全作业管理
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
有限公司
文件名称
固体废弃物管理控制程序
页次
1/3
批准
文件编号
EP-050-008
生效日期
202x年5月11日
版本/修改次数
2/ 0
1、目的
适用于处理本公司的固废弃物。
3、职责
①生技科：负责对危险废弃物的对外委托处理。
②制造部：负责生产过程产生的废物分类放置，对放置场所整理、清扫。
③生管科：协同办公室负责对可回收生产废弃物的对外处理。
④办公室：负责协助相关部门做好废弃物管理的培训教育工作。
⑤对不可回收生产废弃物和一般废弃物由东星物业公司统一委外处理。
各部门利用会议、告示或其他形式向各级人员说明废弃物分类的重要性和方法，使废弃物分类成为全员共识。
6、相关文件：
·《记录控制程序》
7、附件：
·《废旧物资处理单》ER-050-015
·《回收物资责任登记表》ER-050-016
·《危险固体废物处理记录表》ER-050-017
有限公司
文件名称
固体废弃物管理控制程序
⑥各废弃物的产生部门：负责按照固体废弃物分类一览表将废弃物分类并存放到指定位置。
4、定义与分类
根据废弃物的性质和实际状况，将固体废物分为危险废物、生产废物、一般废物三大类。
具体分类见《固体废物分类一览表》
4.1危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
XX有限公司
ISO14001质量管理体系-YDP固体废物管理控制程序-安全作业管理
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
有限公司
文件名称
固体废弃物管理控制程序
页次
1/3
批准
文件编号
EP-050-008
生效日期
202x年5月11日
版本/修改次数
2/ 0
1、目的
2020年 Ydp程序文件-生技程序-技术资料流程表一 一览表-体系审核-安全作业管理
编写、审批 登记、发放 样件制
确认 登记存档
编写
登记备案工 作、存档
生管部 质管部
系统表
更改
在库品处理 资料更改更改、Βιβλιοθήκη 存品 处理、订单材料准 检测
购买部 供应商
提图申请 外协件图纸 （外协） （2）
下发供应商 资料更改
物资采
制造部
工序品处理
技术监督局
登记备案
QP-070-012
有限公司
资料 单位
产品图、包装图
客户
客户图
技术资料流程表（一）
Page:3/5
材料消耗定额
技术通知单
材料消耗定额更改通知 单
试验通知单
客户通
批 准
第三方技术资料
企业标准
营业部 资料室
确认整 理
设计、审批
登记存 存 档发放
登记、发放
登记发放
确认 登记存
生技部/科
编写审批
编写审批 登记下发 资料更改工
编写、审批 登记、发放
2020年 量产许可通知书-质管部程序-Ydp程序文件-14001体系
生技部 质管部 技术科 总经理
作成
YDP公司
制造部 生技科 品保科 分总经理
日期
备注 分公司
质管部 品保
自制机 加件
机加件初品报告
质管部
制品初品报告
成品
3 品质验证
重要尺寸CPK
质管部 分生技/品保
量/检具 检出力验证(MSA) 生技/分生技
量试问题点检讨 （外协/自制）
生技/分生技
1） 同意生 2）产 条件量产
量试问题点是否CLOSE（外 协/自制）
生技/分生技
判定 1）限量
2）限时 间3)生不同 意量
包装图
技术
QA联络 QA事项联络书
质管部
工艺流程
生技/分生技
PFMEA
生技部
工管表(控制计划)
生技部
材料消耗定额
分生技
生产线准备
生技/分生技
下料 加工规格书
分生技
模具 弯管
加工规格书
生技/分生技 分生技
标准作业要领书
分生技/制造
进货 量具
分生技/品保
检查 进货检查规格书 分生技/品保
模具
2 工程准备 管端
TO: CC：
YDP公司: 分公司:
营业部 技术制科造部质（管 ）车间 品保
总经理
分公司总经理
总经理助理
公司级/
分公司级 YDP量产申请(代批准)书
客户
车型
量产时间
年产量
品名
YDP品号
客户品号
NO 类别
点检项目
责任单位
是否适用
是
否
判定
OK
条件认可
NG
零件图/总成图
2020年 Ydp程序文件-生技程序-过程审核控制程序-体系审核-安全作业管理
6.2过程审核频度。
⑴正常生产的过程审核为每年2次，具体按《年度过程审核计划》执行。
⑵当客户或公司有要求时：应按要求增加过程审核次数。
⑶当遇有：试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故及阶段性之生产过程时，都必须编制相应的“过程审核计划”，组织实施。
6.3过程审核准备。
⑴成立过程审核组，生技部牵头，技术科、质管部专业人员参加，人数为3~5人。
⑵审核组按《过程审核检查表》中所列各要素，对生产过程实施逐条的认真核查，对发现的问题，应当场在“检查表”上做记录，评定分可以当场确定，也可以事后确定。
⑶对试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故及阶段性生产过程的审核，除按《过程审核检查表》审查外，还要增加：
a．关键工序的工序能力CPK值的审核。
b．“产品初品检测报告”的验证审核。
⑵若客户有要求时，按客户要求执行。
7.质量记录
⑴年度过程审核计划借用
⑵过程审核检查表借用
⑶质量改进实施计划借用
⑷纠正/预防措施验证报告借用
⑸过程审核总结报告借用
文件名称
过程审核控制程序
页次
2/3
批准：
文件编号
QP-070-017
生效日期
2010年5月10日
版本/修改
3/0
⑴每年初编制《年度过程审核计划》，实施日常生产的过程审核。
⑵当客户或公司有要求时，应适时编制课题审核计划。
⑶当遇有：试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故、阶段性等生产过程时，也要编制相应的过程审核计划。
3.定义：
3.1试生产：系指新品结构复杂，工艺难度大，现品生产的工艺、条件已不能满足其生产质量的要求，必须实施新的工艺、方法、能力策划，并进行试制生产的过程。
3.2过程变更：系指在制品，因整体结构或关键部位结构发生设计变更，导致工艺、条件发生很大变化的过程。
⑴正常生产的过程审核为每年2次，具体按《年度过程审核计划》执行。
⑵当客户或公司有要求时：应按要求增加过程审核次数。
⑶当遇有：试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故及阶段性之生产过程时，都必须编制相应的“过程审核计划”，组织实施。
6.3过程审核准备。
⑴成立过程审核组，生技部牵头，技术科、质管部专业人员参加，人数为3~5人。
⑵审核组按《过程审核检查表》中所列各要素，对生产过程实施逐条的认真核查，对发现的问题，应当场在“检查表”上做记录，评定分可以当场确定，也可以事后确定。
⑶对试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故及阶段性生产过程的审核，除按《过程审核检查表》审查外，还要增加：
a．关键工序的工序能力CPK值的审核。
b．“产品初品检测报告”的验证审核。
⑵若客户有要求时，按客户要求执行。
7.质量记录
⑴年度过程审核计划借用
⑵过程审核检查表借用
⑶质量改进实施计划借用
⑷纠正/预防措施验证报告借用
⑸过程审核总结报告借用
文件名称
过程审核控制程序
页次
2/3
批准：
文件编号
QP-070-017
生效日期
2010年5月10日
版本/修改
3/0
⑴每年初编制《年度过程审核计划》，实施日常生产的过程审核。
⑵当客户或公司有要求时，应适时编制课题审核计划。
⑶当遇有：试生产、过程变更、搬迁、大的质量事故、阶段性等生产过程时，也要编制相应的过程审核计划。
3.定义：
3.1试生产：系指新品结构复杂，工艺难度大，现品生产的工艺、条件已不能满足其生产质量的要求，必须实施新的工艺、方法、能力策划，并进行试制生产的过程。
3.2过程变更：系指在制品，因整体结构或关键部位结构发生设计变更，导致工艺、条件发生很大变化的过程。
2020年 外协件成本企化管理程序-YDP-技术部程序文件
xxx有限公司简称YDP一供应商在报价单的第一行填写：品号、产品名称、供应商名称二报价构成1）支给零件费明细如有YDP支给的零件,如实填写品名、品号、数量和价格(不含税)；如没有则不填写。
2）自己购入零件费明细如有外购的零件,如实填写品名、品号、数量和价格(不含税)；如没有则不填写。
3）材料费明细如实填写子零件的品名、品号、材料名称和规格,材料用量、单价(不含税)和净重；如无子零件,可以不填写品名和品号；填写废材批价(不含税)（如10元/Kg则填写10），合计材料费用中将扣去废材费用。
4）加工费明细如实填写零件的加工工序、所用设备、模具费(含税分摊费用)、加工工数和加工费费率；如设备和人工的小时单价为15元，则费率为15/3600=0.00417纯人工小时单价为8元，则手工费率为8/3600=0.00222。
注：手工操作必须执行人工费率；如手工去毛刺、检验和装箱等工序。
5）表面处理费明细如有表面处理的工序，则填写每件的价格(不含税)；如：表面镀锌，0.16）包装费如实填写每件零件的包装费(不含税)：7）运费如实填写每件零件的运费(不含税)8）销售管理费如实填写每件零件的销售管理(不含税):要在合计（含税价）下面注明其计算公式9）利润如实填写每件零件的利润(不含税):要在合计（含税价）下面注明其计算公式10）模具费(含税)在4）加工费明细中填写每个工序的分摊模具费(含税)，则总的分摊模具费用会自动累计注:10)模具费为分摊费用11）合计(不含税价)=1)+2)+3)+4)+5)+6)+7)+8)+9)+10)12）合计(含税价)=合计(不含税价)*1.17注:此报价要抄送一份电子格式的给YDP技术科 YDP技术科联系方式:联系人:xxxE-Mail:xxx电话:xxxYDP供应商报价填写手册。
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3
包装图纸
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购买科2份
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试制通知单
○ ○○○ ○
5
试制图纸
○
○○ ○
6
设变通知书
○ ○○ ○○ △
7
试验通知单
○
○△ ○
8
量产定型通知单
○ ○○○○○ △
9
原材料消耗定额
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试制2份
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生管2份；品保设变 评审单1份
根据需要增加发放部 门
YT制造部2份(生技. 车间各1)
有限公司
技术文件发放一览表
批准：
公司管理本部
烟台分公司部门
广州分公司部门
资
生
№
资料名称
料人营技生生质财制购保品技生财综制供生品生财综
室事业术技管管务造买全保管管务合造销技保管务合
部部科部部部部部科科科理科科办部科科科科科办
科
1 产品图纸（不含部品表） ○
○
△☆ △
☆△△
备注
购买零件图
2
部品表
○ ○○
△△△Байду номын сангаас
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10 材料定额修改通知单 △
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11 工装图纸(刃.夹.模.量） △
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△
12 作业要领书.重点管理项目 —
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13
加工规格书
△
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14
工艺流程
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15
改图通知单
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16
()工艺设变通知单 △
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备注：○公司完整技术文件；△分公司加工品番/所负责部门技术文件； ☆用图单位以计划或会议决定为依据，办理提图申请，经主管经理签字批准后，方可发放。
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5G、L、1M、2M、4R 初品班检查用
YT制造部2份(生技. 车间各1)
YT制造部2份(生技. 车间各1)
YT制造部2份(生技. 车间各1)
5G、L、1M、2M、4R初 品班检查
YT制造部2份(生技. 车间各1)