OQC出货检验流程图 - 360文档中心

OQC出货检验程序（含表格）

OQC出货检验程序（含表格）OQC出货检验程序（ISO9001-2015）1.0⽬的：为确保⽣产线所⽣产的成品品质符合客户品质要求，对整个出货检验过程进⾏有效的管理,特制定本程序.2.0范围：适⽤于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE：制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3⽣产部：出货待检通知、不合格批的重⼯作业、不合格品处理.3.4仓库：成品⼊库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重⼯作业安排.4.0定义⽆5.0作业内容5.1⼊库成品待检通知⽣产部⼊库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格（需贴合格标识）的产品，⼊库前需核对⼊库数量与检验数量是否相符，最后将待检之成品移⼊成品仓库指定的出货待检区域。

然后开⽴《出货待检通知单》通知OQC进⾏出货检验。

5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、⼯程样办等对产品进⾏品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样，合格质量允收⽔准（AQL）：致命缺陷（CRI）：0、主要缺陷（MAJ）：0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收⽔准进⾏抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执⾏.5.3.2检验项⽬检验项⽬包括:外观/尺⼨/结构/特性/包装/标识等项⽬,具体检验项⽬参照《成品检验规范》中规定检验项⽬进⾏检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱⼦中抽取指定数量进⾏检验,尽量减少不量流⼊客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进⾏品质判定,然后将《出货待检通知单》归还⽣产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个⼯作⼩时内完成,急出货情形需在2个⼯作⼩时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由⽣产部门填写《成品⼊仓单》办理⼊库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红⾊REJECT标签,特采使⽤贴黄⾊特采使⽤标签.挑选或加⼯使⽤则贴挑选/加⼯使⽤标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红⾊的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开⽴《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/⽣产/品质/⼯程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理⽅式按(副)总经理批准意见执⾏,会签完后将此单给责任单位进⾏原因分析和制定改善对策,⾄于检验发现之不合格品的处理⽅式参照《不合格品的控制程序》执⾏.5.6特采放⾏作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使⽤的,由业务开⽴《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/⼯程部/⽣产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执⾏,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使⽤需在外箱贴特采使⽤标识.5.7不合格批重⼯再检判重⼯的不合格批,OQC需对重⼯过程进⾏跟踪(包括重⼯项⽬是否与反馈之项⽬相符,重⼯之数量是否与判退的数量相符等内容),重⼯后⽣产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重⼯”字样.重⼯再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重⼯再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开⽴《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执⾏,不合格品参照《不合格品控制程序》执⾏.5.9控制计划的传递和执⾏5.9.1在新产品投产之前，由品质经理针对此项产品的特殊特性内容，对检查员进⾏培训，要求品管员严格按特殊特性的内容执⾏检查。

检验控制流程图IQC IPQC FQC OQC

IQC 作业流程图流程图权责单位及人员相关文件及窗体供货商《送货单》物控部《收料单》N品管单位《料品免检管理办法》《合格供货商名录》 Y品管单位《MIL-STD-105E LEVEL II 》《进料检验管理程序》N N 《进料验收单》品管单位《进料检验规范》《外观检验规范》《成品作业检验规范》《QC PASS 章》N Y 《进料矫正措施单》《不良品待处理单》《质量异常处理办法》《不合格料品管理程序》 N相关单位主管《进料验收单》Y品管单位《进料验收单》《条件允收标签》物控单位《进料验收单》核准：审核：制定：王明星供应商收料入库资格认定抽样计划MIL-STD-105E 抽样检验M.R.B 会议条件允收纠正及预防措施管理程序流程图权责单位及人员相关文件及窗体生管单位《生产工单》生管单位《生产工单》生产单位《生产工单》N 生产/品管单位《首件标签》《制程首件检查报告》Y 《外观检验规范》《产品作业标准书》生产单位《生产工单》《QC PASS 章》《制程巡回检验作业办法》N 品管单位《外观检验规范》《可靠性试验规范》《不合格品管制程序》生产单位《产品作业标准书》生产单位《包装规范》《QC PASS 章》N 《制程巡回检验作业办法》品管单位《外观检验规范》《不合格品管制程序》《可靠性试验规范》Y 《产品作业标准书》《质量异常处理程序》生产单位《送验单》核准：审核：制定：王明星生产计划备料首件检查批量生产IPQC 巡回抽样检验包裝产品标签IPQC 巡回抽样检验成品待验改正与预防措施要求作业程序首件试做流程图权责单位及人员相关文件及窗体物控单位《生产工单》生产单位《生产工单》N 品管单位《制程巡检日报表》Y 品管单位《MIL —STD —105E LEVEL II 》N 品管单位《外观检验规范》《成品检验规范》《可靠性试验规范》Y 《成品验收单》《不合格品待处理单》《质量异常处理办法》《不合格料品管理程序》品管单位《QC PASS 章》生产单位《成品验收单》核准：审核：制定：王明星生产计划生产抽样计划MIL —STD —105E FQC 抽样检验合格标签纠正及预防测试管理程序制程巡检入库流程图权责单位及人员相关文件及窗体物控单位《生产工单》生产单位《生产工单》生产单位《成品验收单》品管单位《MIL —STD —105E LEVEL II 》N《出货检验报告》品管单位《外观检验规范》《成品检验规范》 Y 《不合格品待处理单》《矫正措施单》《质量异常处理办法》品管单位《QC PASS 章》物控单位《出货通知单》核准：审核：制定：王明星生产计划生产抽样计划MIL-STD-105E OQC 抽样检验合格标签纠正及预防措施管理程序入库出货。

OQC出货检验控制程序

文件制修订记录1、总则1.1目的本公司为加强产品品质管制，确保出货品质稳定，特制定本程序。

1.2.适用范围凡本公司生产完成之后的产品，在出货前的品质管制，悉依本程序执行1.3.权责单位1.3.1品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2、出货检验规定2.1.成品入库检验成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库方，每一订单的成品可以以一批或数批的方式交验入库。

2.2.成品出货检验同一订单（生产指令单）的成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。

检验方式如下：2.2.1由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验；2.2.2客户授权由本公司品管部派员作出货检验；2.2.3上述两种情况以外的产品，本公司视同（2）款的情形，由品管部派员作出货检验。

2.3.客户验货配合2.3.1业务部提前联络客户验货人员到本公司验货；2.3.2品管部协助客户做抽样及检验工作；2.3.3由客户出示检验报告，品管部存档并汇总。

2.4.合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格的产品，可以办理出货手续。

2.5.拒收返工2.5.1客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）的产品，由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门；2.5.2品管部、生产部联合制定返工的对策，其中：2.5.2.1品管部主导返工的对策和返工的作业流程；2.5.2.2生产部负责返工作业必要时，因返工时间较长，由生产部做计划调度按排2.5.3返工后，生产车间视同其他成品，依交验逐批经FQC最终检验入库。

2.5.4待整个订单批（生产指令批）返工并检验合格入库，再由客户验货人呀或品管部人员进行复检。

2.5.5品管部负追踪后续生产的预防改善对策。

2.6.特采出货2.6.1特采申请下列情形，业务部，生产部可提特采申请：2.6.1.1产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售;2.6.1.2出货时间紧迫；2.6.1.3其他特殊状况。

OQC检验流程图

OQC检验流程
文件编号：
版本号：A/1
发行日期：
版本更改清单
版本
更改容
更改人
日期
1.目的
规成品入库、出货检验作业流程，确保入库、出厂产品质量符合要求。
2. 适用围
本程序适用于本公司产品出货前的检验。
3.职责
OQC负责成品出货检验及出货过程的监控，并填写检验记录表和出货检验报告。
4.容
4.1 生产按包装作业指导书进行包装，即单个或最小批产品的包装，包装完成后按批次交OQC检验，需标识注明产品名称、数量、订单等信息。
5.相关文件
无
6.相关记录
《OQC质量信息反馈单》
附件：检验流程图
4.4生产依照作业指导书进行装箱。
4.5OQC装箱检验，检验容包括：产品数量、实物与清单一致性、外箱标贴，外箱是否破损、包装方式等。
4.6以上检验不合格，则:
a.对产品进行标识不合格、签字，填写检验记录，放置在指定的不合格品区后退货给产线进行挑选/返工；
b.检验NG批次填写《OQC质量信息反馈单》，并经QC主管、生产主管、班长、IPQC签名确认后连同不良品一起退货给产线，产线填写自检结果、原因分析和纠正改善措施，挑选/返工完成后将产品、《OQC质量信息反馈单》一起提交OQC复检，QQC跟踪其纠正改善效果并填写复检状况。
4.7装箱检验OK后封箱，封口需贴OQC签名或盖章的封条，否则OQC不在外箱单签名（或盖检验员章）确认，并填写检验记录。
4.8对OQC检验合格产品，品质主管需随机进行抽取检验，依据OQC准备的检容包括：外观、结构、尺寸、性能、试验、试装、包装、外包装、装箱、入库、发货等全部信息，抽检确认不合格，则按OQC流程返还生产进行返工。

IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图

纠正及预防措施管
理程序
IQC 作业流程图
流程图
权责单位及人员
相关文件及窗体
供货商
《送货单》
物控部
《收料单》
N
品管单位
《料品免检管理办法》资格认定
Y
《合格供货商名录》
抽样计划 MIL-STD-105E
品管单位《MIL-STD-105E LEVEL II 》
《进料检验管理程序》
N
N
《进料验收单》抽样检验
品管单位
《进料检验规范》《外观检验规范》《成品作业检验规范》《QC PASS 章》 N
Y
《进料矫正措施单》《不良品待处理单》《质量异常处理办法》《不合格料品管理程序》
N
相关单位主管
《进料验收单》
Y
品管单位
《进料验收单》《条件允收标签》
物控单位《进料验收单》
核准：审核：制定：
供应商
收
料
入库
M.R.B 会议条件允收
核准：审核：制定：。

出货检验作业流程

Y 贴标签
1. 检验产品的外包装完好，无水浸、脏晰完整，并确认对标签有要求的客户
标签是否与要求一致。
3. 检验物料外箱标签与出货单、及箱内实物一
致性，检查内箱包装方式，数量与要求一致性。
4. 针对产品外观根据 MIL-STD-105E II 级抽样
水准 AQL=1.0 参照《外观检验规范》、实物样品、
求提供出货检验报告的客户，需将检验报告附
置于产品包装箱内，并在外箱标识“内附检验
报告”。
7. 根据检验结果判定 OK 材料贴附良品标签出
库，判定 NG 视异常情况上报品质课长，根据情
况确定产品是否出货。并对异常开出品质异常
通知单进行追踪改善。
8. 将出货检验记录表及品质异常通知单存档。
出库存档
仓储
XXX 有限公司
出货检验作业流程图
工序流程
责任工位
作业要点
文件/记录
成品出货报检
仓储
1.按照出货单要求备货，包装，并打印标签、出货单；对标签有要求的客户按照客户要求打印贴附相应标签。 2.备货 OK 后将出货单交于 OQC 报检。
出货单库存记录单
抽样检验
填写报表
N 开异常单
判定 Y
N 课长审核
1. 对 OQC 判定 OK 的成品，放置于待出货区域。 2. 对 OQC 判定 NG 的成品放置于判退区，并根据品质异常单上的处理方案通知相关单位对判退产品进行及时处理。 3. 将出货的相关单据及记录存档。
物料登记卡出货单
审核：
制作：
《物料承认书》进行抽样检查。
5. 异常改善后首次出货，针对改善内容加严抽
查，根据 MIL-STD-105E II 级抽样水准 AQL=0.4 外观检验规范

工厂出货检验流程图及工作细则

工厂出货检验流程图及工作细则工厂出货检验流程图及工作细则流程开始责任部门商务部商务部、仓库仓库OQC检验员OQC检验员OQC检验员仓库保安工作内容1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。

2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。

仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。

3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。

4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。

5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。

6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。

7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。

8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。

相关文件/表单《发货单》《销售出库单》《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。

出货通知订单审核仓库备货OQC检验填写检验表检验结果仓库出货保安确认结束扩展阅读：进口物资运输接卸及检验工作细则进口物资运输、接卸及检验工作细则1目的为规范新建项目进口设备、材料的商品检验工作，保证进口物资的数量和质量，确保新建技改项目的进口设备、材料能顺利安装、试车建成投产，特制定本细则。

2工作流程进口物资合同信息收集和传递→单证收集→在途信息跟踪→在途和落地图片取证→联系外方落实开箱检验安排→向商检局报检→缴纳商检费→开箱检验（取证）→各方签署检验报告→向商检局申请出具检验证书→索赔（如有）→保管情况跟踪→安装情况跟踪→试车情况跟踪。

出货检验流程图

对应单位
资材部（仓库）
制造部
品保部（QA）
工程部业务部
对应表单
《送货单》《生产排程
》
《入库单》《出货明细》
《入库单》
“成品承认书及样品”《检验报告》《品质异常通知单》《返工通知单》《特采单
》
注明：
工程在评审时需对出货产品作风险性评估！“客户订单”“交货计划”
xxxxx
出货检验作业流程图
编制：
审核：
批准/日期：
说明： “MRB”表示不合格产品评审；
图中“ ”表示正常产品流程；“ ”表示特采产品流程； “ ”表示不合格产品处理流程MRB
不符合
成品测包
QA 检验
合格成品入库
特
采
业务/资材提出申请(管代裁决)
由品保部会同资材部、工程部、制造部共同进行MRB
物料员核对送检
符合
物料员
仓务员
出货检验
资材部依照订单交期（客户需求）作出货通知
成品出货
不符合
符合
仓务员
符合
不符合
不符合
编号：xxxx 版本：A0。

OQC检验流程图

定期汇总和分析检验结果，为产品质量改进提供依据
03 检验后处理
对不合格品进行标识和隔离
标识不合格品
对检验出的不合格品进行明确的标识，可以使用标签、印章或颜色区分等方法，确保不合格品易于识别。
隔离不合格品
将标识好的不合格品与合格品进行物理隔离，防止在后续流程中混淆或误用。
记录不合格品信息
详细记录不合格品的数量、批次、型号等信息，为后续处理提供依据。
熟悉不良品的处理流程和记录要求。
02 检验过程实施
接收待检产品
01 确认待检产品的数量、型号、规格等信息与送检单一致
02 对待检产品进行初步的外观检查，确保无明显损坏或缺陷
03 将待检产品放置在指定的检验区域，并做好标识和记录
按流程进行检验
01
根据产品的检验标准和流程，对待检产品进行相应的
OQC检验流程图
汇报人：XX
2024-01-27
• 检验前准备 • 检验过程实施 • 检验后处理 • 流程图详解 • OQC检验流程与其他流程的关系 • 检验流程中常见问题及解决方案
01 检验前准备
了解检验要求
01
仔细阅读产品检验规范，了解检验项目、标准和方法。
02
确认检验批次、数量、包装等要求。
对不合格品进行跟踪处理
原因分析
组织相关部门对不合格品进行原因分析，找出问题根源，制定改进措施。
措施实施与验证
根据分析结果，实施相应的纠正措施或预防措施，并对措施的有效性进行验证。
跟踪记录
对不合格品的处理过程进行详细跟踪记录，包括处理时间、处理人员、处理结果等信息，确保问题得到妥善解决。
检验工具不足问题及解决方案

出货和客退检验不合格品标示和处理流程

NO 特采标识与追溯
报废单
能否特 YES
1、MRB小组决定是否需要特采； 2、特采必须经过品保经理和事业部经理批准；必要时，特采必须经过客户批准; 3、特采品物料贴检验“合格”标签或者在物料标签上加盖“OQC PASS 章； 4、OQC依据不良品处理单的“特采”判定结果，对实物做出放行并记录产品的追溯信息。 5、客退品通常不适用于特采处理。仅在客户给出明确和书面的批准后，才可以特采。 1. 物料在不能返工、挑选和特采的情况下，做报废处理； 2. 仓库依据不良品处理单的“报废”判定结果，发出报废单报废不良品。 3. 物料报废时，实物贴红色“报废”标贴。同时严格分区摆放。
出货和客退不合格品标识和处理流程图
仓库
开始
文件编号：生产
版本：作业流程概要说明
OQC
QE
生管
MRB小组
1、应放置待检区域并做好“待检”标示； 2、摆放时材料包装的标示应朝外； 3. 客户退货物料必须严格分区放置,做好隔离和标识;
检验报告 YES
OQC检验
SIP/出货检验控制程序客户投
1、OQC对出货产品依照SIP和样板等进行检验，并发出出货检验报告。； 2、客退品按照客户反馈的缺陷进行抽检（必要时由QE确定抽检方案），注意区分另行退货和批量退货，确认不良缺陷。 1、合格的情况下，OQC在实物上加贴清晰的“OQC PASS章",和HSF环境合格章； 2、仓库对加贴标签或者有“OQC PASS”章的物料安排出货； 3、不合格的情况，OQC立即在物料标识卡上注明待处理,并加贴黄色的" 待处理"标签(即等待MRB的处理决定),通知货仓要求实物隔离，并发出不合格品处理报告给生管处理。 4、客退品根据客户反馈问题和OQC确认结果，直接发出不合格品处理单给生管。

OQC出货检验作业流程

7.2《产品批退通知单》………………………………PC-CQR-Z-029
7.3《品质异常联络单》……………………………PC-CQR-Z-016
8.流程图
无
内部行文、检验指导书等资料
4.2 OQC依据抽样计划对产品进行抽检与管控，包括CKD、SKD、成品整机、出货装柜管控、超期库存产品的复检。
4.3对订单产品批次的品质风险问题进行汇总，提供给计划部风险出货流程。
4.4做好客户服务工作，配合客户、驻厂人员对产品进行抽验。
4.5对检验合格的成品及备品出货装车/装柜管控。
5.4.6装柜完毕后，再次核对数量无误后，封集装箱门锁铅封，检查确保铅封完成锁好。
5.4.7记录出货信息，并拍照内容反馈物流及业务部。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》……………………………OPD-COP-019
7.相关记录
7.1《OQC检验报告(笔记本)》………………………PC-CQR-Z-027
东莞市XXX精密科技有限公司
标题
OQC出货检验作业流程
文件编号
PC-CWI-Z-041
编制部门
PC品质中心
编制日期
2020.10.14
版本/状态
页次
1/4
1．目的
为规范成品及备品出货检验流程，确保交货之成品或备品的品质和交期
满足客户要求
2．适用范围
适用于XXX精密科技有限公司PC BU事业部使用。
3．定义
5.2 OQC填写报表流程
5.2.1 OQC每天将当天抽检结果汇报组长并填写电子档报告
5.2.2 OQC必须在每天上午9：00之前将前一天的《OQC检验报告》纸质档交给OQC班长存档。
5.3客检工作流程

oqc 送检流程以及注意事项

oqc 送检流程以及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!OQC（Outgoing Quality Control）出货检验是指在产品出货前进行的质量检验，以确保产品符合客户的要求和标准。

工厂出货检验流程图及工作细则

各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
流程责任部门工Fra bibliotek内容相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》