财务审核发货流程

财务审核发货流程
备注：
1、销售部与采购方签订采购合同后，销售部填写请发货单并将请发货单和采购合同交财务室审核。

2、财务部审核确认采购方按合同规定付款是否到账，并在请发货单上注明“已付款”或“未付款”。

3、若“已付款”，开具供货单交生产部门经理审核签字。

4、若三个工作日内“未付款”及时通知销售部，由销售部相关负责人询问什么时候付款，以便再次审核是否到账。

5、如果客户有退货，只有在收到仓库开出的“退货单”后才可退款给客户。

业务员/销售经理开具请
发货单。

财务审核是否付款，若付款开具供货单。

供货单交生产部门经理审核签字。

（副）总经理审核。

交仓库审核确认发
货。