质量管理体系过程描述

5质量管理体系过程描述5.1 顾客导向过程（COP
5.1.1 “顾客要求识别与评审”过程（代号：C1）5.1.2 “产品与过程的设计开发”过程（代号：C2）
过程描述
本过程描述了按多方论证方法开展产品/过程设计开发的流程，包含6个子过程:
C2.1 :设计与开发策划
针对不同顾客要求，采用不同设计开发策划方法，如顾客没有特殊要求的，均按产品质量先期策划方法（APQP）执行;
C2.2:产品设计开发
按设计开发策划的流程进行产品设计与开发，并根据项目节点要求对产品设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客要求时，按顾客要求执行。

C2.3:过程设计开发
按设计开发策划的流程进行过程设计，并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客要求时，按顾客要求执行。

C2.4:产品与过程的确认
按设计开发策划的流程进行产品和过程的确认，至少包括：
过程输出•合同评审结果过程文件
•合同评
审程序
过程指标
•评审及
时率
过程输入•顾客指定的特殊特性
•适用的法律、法规要求
•开发协议同类产品相关信息•市场调研报告
a原型样件的确认
b工装样件的确认
c生产件的批准
C2.5:批产准备
对试生产进行总结，编制批量生产控制计
划。

C2.6 :设计与开发更改
对设计和开发的变更（包括设计开发过程
中及批量生产后）进行适当的评审、验证
和确认，并在实施前得到顾客批准。

5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3）
过程输入•生产计划（包括试制计划）人员、设备、设施•材料、零件
•各类作业指导书
过程描述
本过程描述了从顾客合同/订单接受以后，
生产计划的制定到产品包装/入库全过程。

共分成3个子过程，分述如下：
C3.1 :生产计划
依据销售需求计划，制定生产计划，组织实
施、调整、监控与考核的活动。

C3.2 :制造
制造过程依据控制计划、各作业指导书的要
求，由具备资格的人员，使用适宜的设备及
测量装置进行生产
C3.3：包装/入库
根据包装规范，对合格产品进行包装，并办
理入库手续
过程输出
•完成的
产品各类
生产与检
验记录
过程文件
•生产计
划管理办
法
•生产物
流管理程
序
•搬运、
防护与储
存管理办
法
•仓库物
流管理细
则
过程指标
•生产计
划完成率
5.1.5 “服务/顾客反馈”过程（代号：C5）
5.2支持过程（SP
521 “文件控制”过程（代号：S1）
过程文件 •文件管 理程序 •技术文 件管理程 序
•程序文 件编码规 则
•产品图 样编号方 法
•工艺文 件及装备 编号方法
过程指标 •文件受 控率
523 “人力资源管理”过程（代号：S3） 524 “设施管理”过程（代号：S4）
过程输入
•企业岗位空缺 需求
•组织机构或业 务流程调整需 求 •人才储备需求 各类人员培训 需求
•现有人员素质 状况
•员工信息
过程描述
此过程描述了根据公司人员需 求，
制定人力资源计划，招聘、 岗位培训、人员配置、薪酬管理、 绩效考核、员工激励、以及员工 满意度测量等方面的活动。

确保 为公司提供符合要求的员工以 满足公司与员工
的发展和实现 顾客满意 分为3个子过程：
59.1 :员工培训 识别培训需求，提供教育、经验、 技能等方面的培训，并对培训的 有效性予以评价。

59.2 :员工激励
对从奖励项目提出到实施奖励， 并不断改进员工激励方法的活 动 59.3 :员工满意度测量
此过程描述了员工满意度衡量 的确定，制定调查计划、建立收 集渠道，实施调查与分析，进行 统计分析，编写员工满意度调查 报告。

过程输出 过程文件 过程指标 •人力资 •人力资 •人员培 源中长期 源管理程 训计划完 规划及年 序
成率 度计划 •员工培
•劳动合 训管理办 •员工满 同（录用 法
意度 协议、调 •员工激 •合理化 令） 励管理办 建议活动 •年度培 法
参与率
训计划 •员工自 •培训记 主管理办
录
法
•奖励项 •员工满
目
意度测量
•员工满 意度调查 报告
管理办法
526 “产品安全管理”过程（代号：S6）
5.2.7
“ 5S 管理”过程（代号：S7）
过程输入 •法规要求 产品或过 程•特殊特 性要求 过程输出
-法律法规和标准清单 •不合格应急限制方案 -产品特殊特性清单：
DFMEA
PFMEA
控制计划 试验计划 -产品审核报告
•全厂安全监控点清单 -安全生产检查计划
-安全生产检查记录
过程文件 •产品安全 管理办法
过程指标 •重大安全 事故件数
529 “采购管理”过程（代号：S9）
5.2.10 “供应商管理”过程（代号：S10）
5212 “工装管理”过程（代号：S12）
5.2.13 “标识和可追溯性管理”过程（代号：S13）
5.2.16 “库存管理”过程（代号：S16）
5.2.17 “监视与测量装置控制”过程（代号：S17）
5.3 管理过程（M P）
5.3.1 “内部沟通”过程（代号：M5）
5.3.2 “管理评审”过程（代号：M2）
533 “经营计划管理”过程（代号：M3）
534 “质量成本管理”过程（代号：M4）
5.3.5 “内部审核管理”过程（代号：M5） 过程描述 此过程描述了质量审核类型： 质量
管理体系审核、过程审 核、产品审核；建立并保持用 于策划和实施内
部质量审核 的程序文件，依照计划进行审 核，出具审核报告，提出纠
正、 预防措施的要求，并跟踪、验 证/关闭，将以上结果提交管 理评
审等相关的活动。

536 “数据分析”过程（代号：M6）
6更改记录
过程输入
•各类审核 的时机（包 括年度审核 安排、顾客 抱怨、内部 重大质量事 故及其它变 更情况）。