销售部费用制度模板

销售部费用制度模板
一、总则
1.1 为了加强销售部费用管理，规范销售费用支出，提高销售效益，根据我国《企业会计准则》和公司财务管理制度，制定本费用制度。

1.2 本制度适用于公司销售部所有员工在日常销售工作中产生的费用支出。

1.3 销售部费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保费用支出真实、准确、完整。

二、费用分类与审批流程
2.1 销售部费用分为三类：业务费用、管理费用和差旅费用。

2.1.1 业务费用：包括客户招待、业务招待、业务礼品、广告宣传等费用。

2.1.2 管理费用：包括办公用品、通讯费、培训费、市场调研费等。

2.1.3 差旅费用：包括差旅费、住宿费、交通费、伙食补助等。

2.2 费用审批流程：
2.2.1 销售部员工发生费用支出时，应事先了解相关费用政策，确保费用合规。

2.2.2 费用报销前，需填写《销售部费用报销申请表》，详细记录费用事项及金额。

2.2.3 申请表经销售部负责人审核签字后，提交财务部审批。

2.2.4 财务部对报销申请进行审核，确认无误后进行报销。

2.2.5 报销款项到账后，销售部员工应及时核对，确保报销金额正确。

三、费用控制与报销规定
3.1 销售部应根据公司销售目标和市场情况，制定合理的费用预算，并进行控制。

3.2 销售部员工在发生费用支出时，应遵循节约原则，合理使用公司资源。

3.3 销售部负责人应对部门费用支出进行定期检查，确保费用合规、合理。

3.4 销售部员工在报销费用时，应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、行程单等。

3.5 销售部员工在报销费用时，应按照公司规定的报销时间节点及时报销，不得延迟。

3.6 销售部员工在报销费用时，应遵循公司保密规定，不得泄露公司商业秘密。

四、违规处理
4.1 销售部员工发生以下违规行为，公司将严肃处理：
4.1.1 虚报、冒领、骗取费用；
4.1.2 未按规定流程报销费用；
4.1.3 报销凭证不真实、不完整；
4.1.4 违规使用公司资源，造成损失；
4.1.5 泄露公司商业秘密。

4.2 对违规行为，公司将按照《员工手册》及相关规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

五、附则
5.1 本制度自发布之日起执行。

5.2 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

5.3 本制度的解释权归公司销售部所有。