采购管理制度—供应商管理表格

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内部采购管理制度

内部采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部采购行为，提高企业资源利用效率，加强内部采购管理，特订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含物资、设备、服务等采购。

第三条定义1.采购：指企业向外部供应商购买物资、设备、服务等活动。

2.供应商：指符合企业采购要求的外部供应物资、设备、服务等的机构或个人。

第二章采购程序第四条采购需求确认1.各部门在需要采购物资、设备、服务等前，应填写采购需求申请报告，包含但不限于采购内容、数量、预算等。

2.采购需求申请报告应经相关负责人审批，并交由采购部门备案。

第五条供应商选择1.采购部门依据采购需求申请报告，订立供应商选择方案，并进行供应商评估、比较和筛选。

2.供应商应具备合法资质、具备供应产品或服务本领、信誉良好等条件。

3.供应商选择方案应经相关负责人审批，并在内部公示肯定时间。

第六条报价与议价1.采购部门依据采购需求向选定供应商发送询价函或邀请供应商参加投标，并要求供应商提交报价。

2.采购部门应对供应商提交的报价进行评估，并进行合理的议价。

第七条合同签订1.采购部门经与供应商协商全都后，应对采购合同内容进行认真编制。

2.编制的采购合同应包含但不限于合同双方的基本信息、采购内容及数量、价格、交货方式、质量要求、保修期限等条款。

3.签订采购合同应经相关负责人审批，并由负责人或其委派人员代表公司签署。

第八条履约与验收1.供应商应依照合同商定履行供货或服务的义务。

2.采购部门应对供应商供应的货物或服务进行验收，并按验收结果处理。

3.如供应商未按合同要求履约，采购部门有权采取相应措施，包含返工、调换等，并保存索赔的权利。

第九条采购记录与档案管理1.采购部门应及时、准确地记录和归档每一笔采购活动，包含但不限于需求申请报告、供应商选择方案、采购合同等相关文件。

2.采购档案应依照保密原则进行保管，并定期进行备份和存档。

采购管理制度

XXXX公司采购管理制度一、公司物料的采购方式：本公司的采购实行如下四种采购方式。

1、定点集中合同式月结支付采购：本公司定型产品的配件、未定型产品的标准配件、大部分产品均可使用的通配件，通用辅助材料，工具用具，低值易耗品、办公用品，均需寻找固定合作供应商，采用定点集中合同式月结支付采购。

对常规物料，常用物料，标准化物料，公司必须实行标准流程化采购形式，固定供应商集中采购，以降低采购成本，优化付款方式。

2、定点集中合同式转账支付采购：合作供应商出现合作不愉快或供应商不能适应公司发展或多次出现产品质量经多次通报无改进时，需更换供应商，或新开发产品而原供应商序列中没有合适的物料供应时，采购部需开发新的供应渠道，但需要定点集中采购，采用转账方式支付。

3、定点临时现金采购：物料需求量不大，使用频率不高，只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式时，也需定点采购。

4、无定点临时现金采购：特殊物料、单次使用物料无法采用上述三种采购方式时，采用无定点临时现金采购。

二、采购计划的编制和审批1、计划员根据销售部的销售月计划和《销售订单》，结合仓库物料库存与供应商采购周期，编制《物料需求月计划》、《物料申购单》，交副总经理批准；2、采购部根据计划员的《物料需求月计划》编制本公司物料《采购月计划》，报副总经理批准后传供应商，《采购月计划》要特别注明，本计划不作为采购订单使用，只作为指导供应商安排产能计划用；3、采购部根据计划员的《物料申购单》，编制《物料采购订单》报副总经理批准后传供应商，《采购订单》要注明所采购物料的名称、型号、规格、数量、基本参数、特殊要求、交货日期等，采购订单一式三份，一份交供应商，作为送货的依据，一份交仓库作为收货的依据，一份自存作为跟单的依据；4、工程技术部要求的样品物料，由工程部编制《物料申购单》，经副总经理批准后交计划员，计划员查库存，若仓库有的材料，通知工程部到仓库办理领用手续，若仓库没有的材料，计划员作出计划后交采购员，采购员持经批准的《物料申购单》采购或会同工程师同时采购，并将供应商资料纳入供应商序列，登陆供应商台账，作为开发设计完成后的物料供应首选供应商；5、采购订单要给供应商留足生产周期，尽量减少或避免加急订单，增加采购成本和降低材料质量，影响公司对客户交期的承诺；6、没有经过批准的《物料需求计划单》、《物料申购单》，采购员不得执行采购动作；没有经批准的《采购订单》、《物料采购申请单》，没有供应商《送货单》或购物发票的，仓库不得收货，供应商超出采购订单送货的，仓库不得接收；没有《物料申购单》、《采购订单》、供应商《送货单》或购物发票、仓库《进仓单》、品质部《检验合格报告单》的财务部不得结算货款，那个环节出现漏洞，处罚那个环节的直接责任人30-100元罚款。

采购管理制度及流程.doc

采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购供应商管理制度

采购供应商管理制度采购供应商管理制度精选篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。

第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度1为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的.物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品采购管理制度2为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

药品采购供应管理制度

药品采购供应管理制度药品采购供应管理制度为规范医院药学工作，明确药品采购流程，保证药品质量和安全，按照国家相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

一、采购指导方针保障供应，规范行为，降低成本，优化供应链。

二、采购管理体制药剂科负责全院药品的采购供应工作，并对采购的药品质量安全负有责任。

三、组织机构与职责分工医院药品采购工作由主管院长领导，在药事管理与药物治疗学委员会的监督下，具体工作由药剂科采购员负责完成。

采购员详尽职责见我院《药品采购员职责》。

四、采购管理（供应商管理）依据《中华人民共和国药品管理法》第三十四条规定药品生产企业、药品经营企业、医疗机构必须从具有药品生产、经营资格的企业购进药品，药品首次进入医院使用，必须审定以下资质：1．供应商资质：药品供应商必须提供合法、有效并加盖公章的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP认证证书）和《营业执照》复印件，并出具加盖供应商印章和法定代表人签字的业务员委托书、业务员的推销员证及身份证的复印件各三份供我院备案。

应严格按照《药品供应与质量保证协议》授权的范围和期限开展业务活动。

当以上证件到期时应主动向我院提供新的资质文件以供备案。

2．生产商资质：提供生产企业的《药品生产许可证》、《企业法人营业执照》、《药品生产质量管理规范认证证书》（GMP认证证书、该药品注册批件、药品质量标准、说明书、外包装复印件）。

同时，所有复印件必须加盖生产厂家及供应商公章。

3．按照分级管理、动态考核、优胜劣汰的原则，建立并维护医院统一的供应商名录，规范、指导各供应商管理工作，建立我院药品采购供应商网络。

4．购进药品应签订质量保证协议，或在购进合同中明确质量条款，有关项目应符合《药品购销合同管理程序》的规定。

五、采购管理要求（一）药品采购程序中必须严格遵守《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规规定，确保购进的药品质量可靠。

（二）除审核供货方的合法资格外，采购员应经常通过考查和收集质量信息等形式了解、确认供货方质量保证体系的情况。

供应商管理常用表格模版

1
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差
…
评审意见
评审人：日期：年月日
评审结论
审批人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
2、供应商调查表
供应商基本信息
供应商全称
使用商标
行业类别
业务性质
资本类型
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

分公司采购管理制度

公司采购管理制度为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。

一、采购审批流程分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。

1.授权范围内的经营性耗材采购申请采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。

采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。

2.授权范围外的经营性耗材采购超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。

3.其他经营性采购除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。

4.固定资产采购固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。

二、采购执行流程分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。

经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。

1.单一来源（紧急）采购分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。

综合采购单一供应商管理办法

北汽股份管理制度——————————————★———————————————广州公司综合采购单一供应商管理办法（试行）BMM.OP.150106.004.02.20152015年5月31日发布北汽（广州）汽车有限公司目录1目的 (1)2适用范围 (1)3术语和定义 (1)4引用文件 (1)5职责 (2)6管理内容和规定 (2)7业务/管理流程 (3)8记录 (5)9附则 (5)10附件 (5)附加说明： (6)附件一：广州公司单一供应商申请表 (8)附件二：广州公司单一供应商申请流程图 (9)附件三：股份公司单一供应商申请表 (10)附件四：《北汽股份综合采购单一供应商采购流程》 (11)附件一：广州公司单一供应商申请表 (7)附件二：广州公司单一供应商申请流程图 (8)附件三：股份公司单一供应商申请表 (9)附件四：《北汽股份综合采购单一供应商采购流程》 (10)为规范北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“公司”）综合采购业务中单一来源采购的申请、审批流程，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，按照“公开公正、严格审慎、廉洁高效”原则，结合公司实际，特制订本管理办法。

2适用范围适用于公司的非投资类综合采购活动，不包含设备工装、模具检具、IT软硬件以及经营项目、研发项目、技术改造等投资类采购活动。

本办法不适用于生产性零部件、工程建设和整车销售所涉及的采购活动。

3术语和定义3.1 单一来源采购：除相关法律、法规、规范性文件规定必须采用招标方式进行采购的情况外，采购业务中因特殊原因或客观条件限制，只能从特定供应商处采购产品、服务的方式。

单一来源采购原因包括但不限于以下几种：独家供应、公开招标未果、涉密采购、追加采购、战略合作等。

3.1.1独家供应：对采购的产品或服务指定品牌、产地等，采购的产品或服务在国内只有一家供应商，包括但不限于以下几种形式：原厂商、国内独家代理商、专利产品等。

1）指定产品或服务：对采购的产品或服务指定品牌、产地等；2）原厂商：原生产厂家直接提供产品或服务；3）国内独家代理：原厂商不在国内直接提供产品或服务，且该产品或服务在国内仅有一家代理商，或原厂商仅授权唯一代理商提供特定产品或服务；4）专利产品：需要采购不可替代的专利或专有技术的产品或服务；5）其他：针对特定采购需求，具有不可替代的技术或服务优势的产品或服务。

采购管理制度—供应商管理表格

采购管理制度—供应商管理表格1.引言为了规范公司采购流程，提高采购效率和质量，建立完善的供应商管理体系，特制定“采购管理制度—供应商管理表格”。

2.供应商管理表格内容2.1 供应商基本信息表格中列出了供应商的基本信息，包括供应商名称、地址、联系电话、以及法人代表等信息。

此信息主要用于供应商档案建立以及采购流程中供应商的评价和选择。

2.2 供应商品类表格中列出了供应商可以提供的商品类别，包括原材料、零部件、设备等。

此信息用于快速了解供应商的产品范围。

2.3 质量体系认证情况表格中列出了供应商已通过的质量体系认证情况，包括ISO9001、ISO14001等。

此信息用于快速判断供应商是否具备一定的质量保证能力。

2.4 供应商评价表格中列出了公司对供应商的定期评价信息，包括产品质量、交货时间、服务态度等方面。

此信息用于监控供应商的供货质量，及时发现供应商存在的问题，同时对供应商进行积极的激励和奖励。

2.5 供应商黑名单表格中列出了公司已经评定为不良供应商和有潜在问题的供应商名单。

此信息用于公司进行采购时对不良供应商进行限制和管理。

3.供应商管理表格使用3.1 供应商管理表格的维护公司采购部门应根据采购流程及需要，定期维护供应商管理表格，并及时更新供应商的相关信息，确保其真实、有效和准确性。

3.2 供应商管理表格的应用公司采购部门在进行采购前，需先通过查看供应商管理表格，对目标供应商进行了解和综合评估。

采购部门应根据自身业务需要，对供应商进行筛选及评估，选择出能够满足公司采购需求并且质量可靠的供应商。

3.3 供应商管理表格的定期审核公司应根据相关流程及时间要求，定期对供应商管理表格进行审核，对评价数据和黑名单进行更新和调整，同时对供应商的问题进行核实和跟进，确保供应商管理信息的准确更新和系统完整。

4.总结供应商管理表格是公司采购流程中的重要组成部分，其建立与运用有助于提升公司的采购效率和质量。

公司应以完善的供应商管理体系和信息透明制度为基础，加强对供应商的科学管理和有效监督，并根据实际情况不断适时完善和改进供应商管理表格的使用。

采购入库管理制度

采购入库管理制度一、引言采购入库是企业日常运营中至关紧要的一环，对于确保原材料子和产品的及时供应, 维持生产和销售活动的正常开展起到至关紧要的作用。

为了加强采购入库管理，提高工作效率和质量，订立本规章制度。

二、适用范围本制度适用于公司全部部门的采购入库管理工作，包含原材料子、备件设备和产品等。

三、管理标准1. 采购管理1.1 采购需求确实定：—各部门需要提出采购需求时，需向职能部门提交采购申请表，并明确物料规格、数量、质量要求和交付时间等信息。

—采购部门依据采购需求，订立采购计划并进行评估，确保采购满足企业的需求。

1.2 供应商选择和评估：—采购部门依据企业的采购政策和标准，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商进行合作。

—供应商的选择应基于价格、质量、交货按时性和售后服务等方面进行综合考虑。

1.3 采购合同管理：—采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益，并确保合同内容符合法律法规和企业规定。

—采购合同中应明确物料质量标准、数量、交货时间、价格及货款支出方式等内容。

2. 入库管理2.1 入库验收：—仓储物流部门对接收到的物料进行验收，依照采购合同和相关规定进行检验，并记录验收结果。

—对于符合要求的物料，需尽快入库存储；对于不符合要求的物料，需及时妥当处理，并通知采购部门及相关部门。

2.2 储存管理：—仓储物流部门应对入库的物料依照规定进行分类、标记，定期进行库存盘点和保管，确保物料的安全和有效管理。

—对于易腐、易变质的物料，需依照相关规定进行特殊储存和保管。

3. 退货管理3.1 退货申请：—需要退货的部门应填写退货申请表，并说明退货原因和退货的物料信息。

—退货申请表需经相关管理人员的批准后方可进行退货。

3.2 退货处理：—接收到退货申请后，仓储物流部门应对退货物料进行检验和确认。

—对于符合退货要求的物料，将退货记录在相应的文档中，并退回供应商。

—对于不符合退货要求的物料，将及时与相关部门协商，找寻解决方案。

采购供应商管理制度(10篇)

采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

外部供方管理程序(含表格)

外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。

3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。

3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。

3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。

5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。

5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。

适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。

必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。

5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。

5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。

5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。

采购管理制度供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1.1. 制定目旳为规范供应商开发流程, 使之有章可循, 特制定本规章。

1.2. 合用范围我司新供应商之开发工作, 除另有规定外, 悉依本规章执行。

1.3. 权责单位1.3.1. 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2. 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1. 采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2. 品部负责供应商样品确实认。

2.1.3．采购部构成供应商调查小组, 负责供应商旳调查评核。

2.2. 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1. 多种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体, 如电视、广播、报纸等。

2.2.3. 多种产品刊登会。

2.2.4. 各类产品展示（销）会。

2.2.5. 行业协会。

2.2.6. 行业或政府之记录调查汇报或刊物。

2.2.7. 同行或供应商简介。

2.2.8. 公开征询。

2.2.9. 供应商积极联络。

2.2.10其他途径。

2.3. 供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导, 出品部等单位协助, 设计应注意旳事项有: 2.3.1.1. 依我司需要设计内容及格式。

2.3.1.2. 应尽量掌握、理解供应商旳资讯。

2.3.1.3. 易于填写。

2.3.1.4. 通俗易懂。

2.3.1.5. 便于整顿。

2.3.2. 《供应商基本状况表》。

已经有或新增供应商填列, 该表包括下列内容: 2.3.2.1. 企业名称、法定代表人、联络人、地址、、、E-mail、网址。

2.3.2.2．企业概况, 如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3. 企业信用、工商信息、重要供应商品状况。

2.3.2.4. 人力资源状况。

2.3.2.5. 重要产品及原材料。

2.3.2.6. 重要客户。

2.3.2.7. 其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表, 一般包括下列内容:2.3.3.1. 材料确认。

安全供货规章制度汇编表

安全供货规章制度汇编表第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，确保安全供货，保障公司及员工的安全和利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动。

第三条公司的采购部门负责执行本规章制度，全体员工必须遵守并努力落实。

第四条本规章制度的内容包括供货安全管理、供应商资质审核、采购流程管理等。

第五条公司要求供应商在供货过程中遵守相关法律法规，确保产品质量和安全。

第二章供货安全管理第六条公司进行采购时，需考虑供货安全因素，确保所购物品符合安全标准。

第七条采购人员在对供应商进行资质审核时，需要重点考察供货安全能力。

第八条采购人员在与供应商签订合同前，需明确约定供货安全标准及相应措施。

第九条采购完成后，需要对所购产品进行检验，确保产品符合安全要求。

第十条采购部门负责对供货安全进行监督管理，发现问题及时处理。

第三章供应商资质审核第十一条采购人员在对供应商进行资质审核时，需查验其企业资质及生产能力。

第十二条供应商需提供相关证明文件，证明其产品符合安全标准。

第十三条采购人员对供应商的安全管理制度进行审查，确保有完善的安全管理体系。

第十四条供应商需配合采购人员的审核工作，并提供必要的支持材料。

第十五条供应商审核合格后，采购人员需将结果反馈给公司领导，获得批准后方可合作。

第四章采购流程管理第十六条公司的采购活动需按照规定流程进行，不得擅自违规操作。

第十七条采购人员需按照公司规定的程序进行采购，不得私自往来与供应商。

第十八条采购人员在与供应商签订合同前，需经过公司领导的审批。

第十九条采购完成后，需填写完整的采购记录，并保留相关证明文件。

第二十条采购人员需对采购流程进行跟踪监督，确保采购活动的合规性和安全性。

第五章其他第二十一条本规章制度的解释权归公司所有，如有变更，需经公司领导批准。

第二十二条本规章制度自颁布之日起生效。

第二十三条本规章制度未尽事宜，由公司领导进行解释。

以上为本公司的安全供货规章制度，全体员工必须严格遵守，如有违反，将受到相应惩处。