压力容器质量保证指导手册-38页文档资料

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0.1 颁布令 (3)
0.2 公司简介 (4)
0.3 压力容器质量保证体系结构 (4)
1 管理职责 (5)
1.1 质量方针和目标 (5)
1.2 质量保证体系组织 (5)
1.3 职责、权限 (5)
1.4 管理评审 (8)
2 质量保证体系文件 (8)
2.1 压力容器标准体系文件 (8)
2.2 质量保证手册 (8)
3 文件和记录控制 (10)
3.1 文件控制 (10)
3.2 记录控制 (10)
4 合同控制 (10)
5 设计控制 (10)
6 材料。

零部件控制 (13)
7 工艺控制 (15)
8 焊接控制 (15)
9 热处理控制 (17)
10 无损检测控制 (18)
11 理化检验控制 (18)
12 检验与试验控制 (19)
13 设备和检验与试验装置控制 (20)
14 不合格品控制 (20)
15 质量改进与服务 (20)
16 人员培训、考核及其管理 (21)
17 执行特种设备许可制度 (21)
附件:
附件一：压力容器质量保证体系组织结构图；
附件二：公司综合情况；
附件三：压力容器用表单一览表（通用表单不计）。

附件四：设计质量控制
附件五：材料质量控制
附件六：工艺质量控制
附件七：生产质量过程控制
附件八：焊接质量控制
附件九：无损检测质量控制
附件十：检验质量控制
0.1
颁布令
****《压力容器质保手册》(D版)从即日起发布实施。

储气罐、冷却器、换热器和油水分离器等压力容器产品是我公司主导产品压缩机的重要部件。

为贯彻实施国务院第373号国务院令《特种设备安全监察条例》、质技监局锅发[2019]154号《压力容器安全技术监察规程》等法律、法规和标准的规定，同时按照TSG Z0004-2019《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况，制订本手册。

我授权公司管理者代表负责建立、健全压力容器质量保证体系和进行体系的有效性审核；授权技术总负责人全面负责压力容器设计、制造、服务过程中出现的重大技术问题；授权质量保证工程师主持压力容器质量的日常管理工作，负责压力容器质量保证体系的有效运转和有关制度的实施。

采取必要措施处理各种质量问题，包括停止生产，直至问题得到妥善解决为止。

当发生重大分歧时，将由我通过全面考虑法律、法规和技术的要求予以裁决。

该手册是公司压力容器设计、制造、服务过程中质量保证的法规性文件，所有与压力容器质量控制活动的有关人员，都必须认真学习、贯彻实施，做到严肃法规、消灭违章、强化管理、权责分明，切实为客户提供安全可靠、价廉质优的产品。

总经理：
年月日
0.2 公司简介
****的前身是原国家机械工业部重点企业，国家二级企业。

一九九八年通过ISO9001认证（含压力容器产品）；一九九九年获得ISO9001补军认可证书，是国家动力、军工、油田、天然气压缩机的定点生产单位。

自五十年代开始设计和生产为各类大、中型中、高压压缩机配套的一、二类压力容器，具有专业从事压力容器的设计和制造能力，八六年正式取得一、二类压力容器
设计和生产资格，并较早地应用了CAD计算机辅助设计系统。

公司对原有的压力容器质量保证体系重新进行了调整，对相关人员进行了资格审查，配备了一批专业技术人员，对压力容器技术总负责人、质保工程师、各质控责任人进行了重新任命。

按照TSG Z0004-2019标准的要求，建立健全了压力容器的质量保证体系，根据公司实际情况制订了《压力容器质保手册》（以下简称《手册》），以切实保证压力容器质量管理的规范性、连续性和有效性。

目前公司占地面积万平方米，建筑面积约万平米，专业生产压力容器的厂房面积为多平方米；公司现有员工人，从事压力容器设计和生产的人员有多人，其中具有初级以上职称的为多人，占总人数的 %（具体见附件二）以上。

专业用于压力容器生产的各种设备近台套（具体见附件二）。

我公司自取得压力容器设计、生产资格证书以来，压力容器产品主要是与压缩机配套的储气罐、稳压罐、回收罐、分离器、热交换器、缓冲罐等，材质主要为Q235-B、Q345R 和20#钢。

0.3压力容器质量保证体系组织结构图（见附件一）
1 管理职责
1.1 质量方针和目标
1.1.1经公司总经理批准并形成文件的质量方针：更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意。

详见公司《质量手册》。

1.1.2质量目标：公司每年在相关职能和层次上建立与质量方针保持一致的质量目标，并量化和分解到各质量控制系统及相关的部门和责任人员。

详见公司《质量目标分级展开表》。

1.2质量保证体系
1.2.1根据TSG Z0004-2019《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及GB/T19001-2000建立了压力容器质量保证体系，形成了《手册》、《压力容器质量管理制度》和各类作业文件及记录表单。

同时明确了各控制环节、控制点、责任部门及责任者的职责和权限，确保提供所需的资源，同时实施监视、测量和分析过程，以达到整个压力容器质量体系的持续改进和有效性。

1.2.2压力容器质量保证体系组织结构图（见附件一）
1.3 职责和权限
以下责任部门或责任人，除《质量手册》已规定的职责和权限外，对于压力容器质量保证体系，还具有以下方面的责权：
1.3.1总经理
1）领导公司贯彻《条例》、《容规》等与压力容器相关的法律法规，对公司压力容器产品质量负最高责任；
2）组织建立压力容器质保体系，任免压力容器质量保证体系的压力容器质量保证工程师（以下简称“质保工程师”）、技术总负责人和各专业质控责任人及各级设计人员，批准、发布《压力容器质保手册》；
3）委托质保工程师具体负责压力容器质保体系日常工作，定期组织对压力容器质保体系进行评审，确保体系正常运转；
4）确保压力容器整个质量体系正常运行所需的各种资源。

1.3.2 压力容器技术总负责人
1）对公司压力容器产品负技术总责；
2）按规定批准压力容器技术文件；
3）特殊情况下，批准主要受压元件钢材的使用；
4）批准焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书；
5）负责审批压力容器三次以上的焊缝返修报告；
6）符合条件时，批准以批代台制作产品焊接试板；
7）与公司安全负责人对压力容器耐压试验场地的安全防护措施进行检查认可。

1.3.3压力容器质保工程师
1）领导压力容器制造全过程的质量控制工作，及时向管理者代表和压力容器技术总负责人反映压力容器的质量动态和存在问题，并提出解决措施；
2）设立压力容器制造各质量控制系统及主要控制环节和控制点，领导、检查和协调各质控责任人相关工作；
3）对生产中有争议或不明确的问题有决定权，对质量失控现象，有权下令停产和停止产品出厂，并限期整改。

有越级向质量监督部门、检验机构和公司有关部门反映存在问题的权利；
4）协助管理者代表建立健全压力容器文件化的质量管理体系；
5）组织贯彻、实施有关压力容器的法律、法规、标准和有关技术规定；
6）严格不合格品的控制，建立和健全信息反馈和处理系统，监督做好压力容器的用户服务工作；
7）定期组织召开压力容器质保体系质量分析会议，协助管理者代表对压力容器产品的质量体系管理评审工作；
1.3.4设计质控系统责任人
1）主管压力容器产品设计工作，建立完善压力容器设计质量保证体系，制订必要的规章制度，确保压力容器的设计质量控制体系的适宜性和有效性；
2）对压力容器的设计原则性问题具有决定权；
3）按要求审核压力容器设计总图、技术文件和外来图纸，对其先进性、安全性、合理性、经济性等原则问题负责；
4）按规定签署设计文件。

1.3.5工艺质控系统责任人
1）组织压力容器设计图样的工艺性审查；
2）审核压力容器工艺文件、通用工艺规程、工装设计任务书；
3）监督检查压力容器制造的工艺纪律，有权对工艺失控环节下达指令，限期整改。

1.3.6焊接质控系统责任人
1）审核压力容器焊接工艺评定报告和焊接工艺评定指导书；
2）对压力容器的焊接质量进行监督检查；
3) 审批压力容器受压焊缝的第一、二次返修报告；
4) 指导焊材一、二级库的技术管理工作；
5) 对压力容器持证焊工进行管理。

1.3.7 材料质控系统责任人
1）负责压力容器用原材料（包括焊材）和外协、外购件材料质保书、合格证的审核工作；
2）监督材料采购员、检验员、保管员、下料员按规定程序操作，当材料有问题时应及时分析原因，并做出处理意见；
3）对所有压力容器受压元件的材料（包括焊材）的进行登记、编号，确保压力容器用材得到有效控制；
4）对压力容器所用材料的合格性负责。

1.3.8 理化质控系统责任人
1）编制理化试验管理制度，指导理化试验人员工作；
2）负责理化试验报告的审核并对其正确性负责。

1.3.9 热处理质控系统责任人
1）负责制订热处理管理制度及质量控制管理规定，处理并指导热处理日常工作；
2）审批热处理工艺文件并负责监督实施。

1.3.10无损检测质控系统责任人
1) 编制压力容器无损检测工艺并监督实施；
2) 指导探伤人员工作，对摄片质量和探伤报告的正确性负责；
3) 签署探伤报告。

1.3.11压力试验质控系统责任人
1）制订压力试验质量控制管理制度，负责对压力试验的监督和确认；
2）编制压力试验工艺，并负责监督实施；
3）审核压力试验报告并对其正确性负责。

1.3.12最终检验质控系统责任人
1) 对压力容器产品制造全过程的质量工作进行监督检查；
2) 对出厂的压力容器产品质量负责，保证出厂质量证明文件的正确、完整；
3) 对不合格的产品有处置权；
4) 负责督促建立压力容器产品档案。

1.3.13生产质控系统责任人
1）签发《压力容器生产工序记录卡》，对压力容器产品在压力容器工段生产过程中的质量进行控制；
2）掌握在制压力容器产品的流动情况并建立台帐；
4）对压力容器焊接材料一、二级库管理员进行管理。

1.3.14设备质控系统责任人
1）负责制订生产设备的管理制度，制订设备保养、维修及设备更新计划；
2）督促设备使用部门、操作者执行设备操作维护规程，做好使用设备的日常维护保养工作，保证设备完好，满足生产和质量要求。

1.4 管理评审
每年至少应对压力容器质量保证体系进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，以确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求，并保存管理评审记录。

具体执行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理评审程序》。

2 质量保证体系文件
2.1压力容器质量保证体系文件应包括：
1）形成文件的质量方针和质量目标；
2）《压力容器质保手册》
3）《压力容器质量管理制度》
4）各类作业文件及其记录表单
2.2 质量保证手册
本《手册》是按照TSG Z0004-2019《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和压力容器相关的法律、法规及标准的规定，结合本公司的实际情况，并根据压力容器产品设计和生产的特殊性编制而成，规定了压力容器质量保证体系及其要求，内容主要包括：
1）压力容器产品的设计、制造和服务的全过程；
2）公司有关压力容器质量保证体系的组织机构和运作要求的所有文件和记录；
3）对压力容器质量保证体系所包括过程的顺序和相互作用的阐述与说明。

与公司《质量手册》和《程序文件》相同且已进行了详细说明的内容，本《手册》将对其有选择进行引用。

2.2.1术语、定义和缩写
（1）本《手册》采用TSG Z0004-2019及GB/T19001-2000标准中的术语和定义。

（2）《条例》是指国发[2009]549号《特种设备安全监察条例》
（3）《容规》是指质技监局锅发[2019]154号《压力容器安全技术监察规程》
（4）GB150是指GB150-2019《钢制压力容器》
（5）GB151是指GB151-2019《管壳式换热器》
（6）“三按”是指：按技术标准、按产品图样、按工艺文件。

（7）“三检”是指：自检、互检、专检
2.2.2适用范围
本《手册》适用于在本公司以及外部委托本公司进行设计、制造的压力容器产品，主要包括以下类别和品种：
1）第一类压力容器
品种范围：低压容器
具体包括：热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。

2）第二类压力容器
品种范围：低、中压容器，
具体包括：热交换器、冷却器、分离器、缓冲罐、稳压罐、回收罐、储气罐。

2.2.3引用法规、标准
本《手册》发布实施时，所有法规和标准都会被修订，使用本《手册》的各相关部
门和员工应探讨使用下列法规、标准最新版本的可能性。

国发[2009]549号《特种设备安全监察条例》
国质检总局第22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》
国质检锅[2019]194号《锅炉压力容器制造许可条件》
《锅炉压力容器制造许可工作程序》
《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》国质检锅 [2019]154号《压力容器安全技术监察规程》
国质检锅[2019]235号《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》
国质检锅[2019]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
国质检锅[2019]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
GB150-2019 《钢制压力容器》
GB151-2019 《管壳式换热器》
JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》
JB/T4744-2000 《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》
JB/T4730-2019 《承压设备无损检测》
TSG Z0004-2019 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0005-2019 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》
3 文件和记录控制
3.1 文件控制
3.1.1《手册》由经营管理部编写，管理者代表任审核，总经理批准实施；《压力容器质量管理制度》由经营管理部编写，质保工程师审核，管理者代表批准；
3.1.2《手册》编号说明：Q代表企，BY在代表蚌压，QM代表质保手册，R代表容器；
3.1.3《手册》和《压力容器质量管理制度》的执行，由经管部负责协调，各质控责任人及有关部门负责贯彻实施；
3.1.4《手册》和《压力容器质量管理制度》均由经管部统一编号发放；
3.1.5具体文件控制见《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。

3.1.6技术文件控制具体执行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。

3.2 记录控制
具体执行《程序文件》Q/BY-QP-404《记录控制程序》。

压力容器用表单见附件三。

4 合同控制
合同的评审、签订、修改、会签执行《程序文件》Q/BY-QP-702《顾客要求识别评审及沟通程序》。

5 设计控制
5.1目的：对压力容器的设计过程进行控制，以保证设计过程的规范性和压力容器产品的安全性、合理性。

5.2 适用范围：适用于公司压力容器设计过程。

5.3各级设计人员的任职资格和任职程序应符合压力容器各级设计人员任职条件和任职程序的规定。

5.4职责和权限：
5.4.1设计人员
（1）正确贯彻有关压力容器的法律、法规、标准、规范和技术条件，遵守压力容器设计的各种规章制度；
（2）按照设计任务书和设计条件图的要求负责所承担产品图样的设计和技术文件的编写，对设计质量负责。

（3）正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式，做好受压元件的计算和应力分析。

（4）按规定签署设计图样和设计文件，并做好设计文件的整理和归档。

（5）负责设计文件的复查和修改；
5.4.2校核人员
（1）帮助设计人员解决设计中的一般技术问题，并对所校核的设计图样和设计文件的质量负责；
（2）全面校核压力容器设计图样和设计文件，
（3）设计图样的比例、视图、图面布置、尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确，安全附件的选用是否符合规定。

技术文件是否齐全，内容是否正确。

5.4.3审核人员
（1）参加压力容器设计主要技术问题的讨论，帮助设计、校核人员确定设计方案，解决疑难技术问题，并对所审核的设计图样、设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。

（2）审核设计图样和设计文件，
（3）协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见；
5.4.4标准化人员
（1）收集整理有关压力容器产品的法律、法规、标准、规范的最新版本，已利于其贯彻执行；
（2）对压力容器产品图样和技术文件进行标准化审查，具体执行压力容器设计文件的标准化审查制度，并填写《标准化审查记录表》反馈给设计人，以对设计文件进行修改。

5.5设计控制程序
5.5.1 技术室根据《合同》（必要时包括顾客《设计委托书》、设计条件图）、《技术协议》和《生产通知单》等要求，以及适用的法律、法规、技术标准、以前类似产品的设计输出、类似产品的顾客反馈信息，编制压力容器《设计任务书》（作为压缩机配套部件的压力容器产品，其设计任务书可以作为整个压缩机产品设计任务书的一部分）；
5.5.2《设计任务书》经设计室负责人审核后实施，设计人员按照《设计任务书》的要求进行施工图设计，施工图初步完成以后，工艺室和技术室对其进行工艺性和标准化审查，同时填写《产品图样（文件）审查记录单》。

5.5.3设计人员根据审查结果对施工图修改后，工艺和标准化人员进行工艺和标准化会签。

受委托设计的容器还须送用户会签确认，并征得用户的书面同意。

5.5.4设计输出应形成设计计算书、设计图样，必要时还包括设计说明书。

5.5.5产品施工过程中如需对原图进行修改，一般情况的修改经设计人员认可，涉及主要件材质、管口尺寸等重要变更时，应经设计质控责任人批准。

5.5.6产品完成后，原设计人员根据质检部提供的产品生产实际情况，绘制竣工图。

竣工图可以在蓝图上修改，但必须由修改人和审核人签字方可提供给用户。

5.5.7设计文件由外单位提供时，设计质控责任人负责对图样和技术文件进行审核；
（1）对审查中发现问题的设计文件，由设计质控责任人与委托单位联系，取得一致意见后，由设计室主任确定项目负责人和各级设计人员。

（2）设计人员对设计图样、文件进行检查，并填写检查报告，同时提出修改意见。

（3）检查报告和修改意见经校对人员校对，设计质控责任人审核后，设计人员与其设计单位联系，并征得证明文件，确定补充设计文件或施工图。

（4）补充的设计文件或施工图设计完成以后，履行校对、审核、会签、批准手续。

5.5.8提供给用户的压力容器产品竣工图应有压力容器设计单位资格印章和“竣工图”字样的印章方可有效。

5.5.9压力容器设计单位不准在外单位设计的图样上加盖本单位的压力容器设计资格印章；
5.5.10压力容器设计文件的复用执行设计文件的复用制度。

5.5.11压力容器设计资格印章的使用和管理具体执行压力容器设计资格印章的
使用和管理制度。

5.5.12设计质量控制环节、控制点及流程图见附件四。

6 材料、零部件控制
6.1目的：对用于压力容器产品的原材料（含焊接材料）、外协外购件的采购、验收、保管、发放、代用、标记及移植等进行控制，以确保压力容器产品用料准确无误，且具有可追溯性。

6.2适用范围：公司用来生产压力容器产品的所有材料（包括原材料、焊接材料、外协外购件等）。

6.3职责和权限：
6.3.1采购员依据采购文件进行采购；
6.3.2质检部对所采购的材料、零部件进行检查验证；
6.3.3物流中心仓储科负责对材料按要求进行堆放、保管和发放。

6.4对供方实施质量控制和管理，包括对供方进行评审、选择和重新评价，建立合格供方名录等执行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。

6.5材料、零部件采购
6.5.1 采购部根据产品图样和生产部提供的《月度生产计划》、《计划请购单》，编制材料《采购计划》。

6.5.2 采购人员根据《采购计划》，按照《合格供方名录》择优采购，不得擅自更改材料、牌号、规格和数量。

必须更改时，应按照压力容器材料代用制度的规定，办理代用手续后方可实施采购。

6.5.3所购材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件或复印件），且品种、规格、炉批号等与实物一致，并符合《容规》的规定。

6.6 材料、零部件进货验收
6.6.1材料、零部件进厂后，材料质控责任人负责编制本公司编号并在质保书上标记，采购员进行“进料送检单维护”办理报验程序，连同质量证明书或合格证交质检部材料检验员进行报检。

6.6.2 材料检验员按照《进货检验规程》和外购、外协件验收制度的规定对原材料、外购、外协件进行验收。

检验完毕后在ERP系统进行确认。

6.6.3 对需要复验的压力容器材料按照《容规》第25条的规定进行复验。

6.6.4 根据验收和复验结果：
（1）对于合格的材料，由材料检验员签字确认，经材料质控责任人签字认可后，按材
料标记及移植制度的规定进行标记移植。

（2）对于不合格的材料，由材料检验员在实物上做出明显的“不合格”标记，经材料质控责任人签署意见后，交采购部向供货方作权益交涉。

仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放。

6.6.5 所有材料的质量证明文件（质量证明书、合格证、验收记录、复验报告等）由材料质控责任人负责保管并建立台帐。

6.7 材料保管与发放
6.7.1 仓库保管员应按材料管理制度规定对材料进行保管与发放，材料质控责任人应对其进行定期检查，发现材料锈蚀、标记脱落或模糊不清等问题，应及时责成有关责任人查找原因，及时处理。

6.7.2 库管员应建立库存材料台帐，台帐应能清晰、齐全、正确反应材料库存情况。

6.7.3 材料应按类别、牌号、规格、炉批号分类存放，应有明显、正确和任何时候都能识别的标志，同时加强对材料表面质量的保护，防止磕、碰、划伤。

6.7.4不锈钢材料必须在室内存放，并以木材衬垫（无论地面堆放还是货架存放）。

不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。

6.7.5用于受压元件的原材料、外协件、外购件必须印证齐全，发料时应按材料标记及移植制度做好材料标记的移植工作。

6.8 材料标记及移植
材料标记的内容及移植按材料标记及移植制度的要求执行，一般情况下由操作者进行移植，检验员进行确认。

应做到能根据材料标记查出材料、原始质量证明书编号、材料炉批号等，以保证压力容器产品用材的正确性和可追溯性。

6.9 材料代用
6.9.1 压力容器产品的主要受压元件和非受压元件使用的材料因某种原因需要代用时，应按材料代用制度规定的程序，分别办理材料代用手续。

6.9.2 受压元件材料的代用，须经设计质控责任人审批。

使用代用材料应满足原设计要求，并保证其焊接性能，以确保产品的质量和安全。

6.9.3 材料代用申请单由采购部提出、材料质控责任人审核，经压力容器设计、工艺、检验负责人签批后，方可有效。

6.10材料质量控制环节、控制点及流程图见附件五。

7 工艺控制
7.1本公司压力容器工艺文件主要是指压力容器通用工艺规程、工艺过程卡。