超市防损部工作流程优质文档

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超市防损部工作流程
一、防损部工作职责及原则（一)：目的:为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生.特制定本条例（二）:适用范围:公司所属卖场（三）：内容：1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。

2、防损部工作内容包括：A、门前广场、停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩序B、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱，及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。

C、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提出整改意见D、防止公司文件、机密外泄E、防止公司财务、商品失窃、被盗、进行反扒巡逻，堵住一切内盗、外盗。

F、监督部门劳动纪律,及时反映给部门主管、经理作处理G、组建紧急应变小组及义务消防队,在遇到地震、火灾等重大灾情时及时处理，疏散人群，救护伤员，看护财产，进行抢救H、进行夜间巡逻、值班、防止并及时处理突发事件I、视公司情况随时支援各部门工作防损部每日工作流程6：00——-—-7：20开店前1、卖场工作人员进场前清场工作，配合值班经理进行卖场保安系统解除工作2、员工通道管理，非本店工作人员严禁入内3、货架上端货品是否安全4、检查仓库的消防通道是否通畅，以及部门的货物堆放是否超高，货物高度是否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕。

5、逐一检查收银台的报警器是否损坏,如有通知工程部势必在开店前修理好6、检查收货通道是否畅通7、检查照明是否有问题8、巡视商场，在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放9、在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门，做好开店准备7:30——--21：00营业中1、收银台前的防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台进入卖场，并配合便衣工作，同时维持收银秩序2、收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查，以及对销毁商品进行监督3、收货区防损员要对收货区收货工作进行监督,加强侧门、边门的巡视(赠品单的监控）4、商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理5、保证出口处的秩序,入口的人流秩序、店外交通正常，手推车要及时回收6、便衣员工的日常抓窃工作7、安排机动员工在商场巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻8、日常处理小偷工作，9、对员工通道的管理10、对员工食堂的管理11、对打卡处的管理12、对厂方促销的管理13、消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作14、办公室区域来访处防损员的正常的接待工作15、顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作16、清场及对下班员工的物品进行检查工作21：00---—22：00关店后工作1、在收银员全部下机后放下卷帘门2、在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字3、将反扒收入送交金库4、商场外用卷帘门（员工通道以外）全部放下5、检查收银台的报警器是否完好6、检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭,不必要的照明是否关闭7、是否有顾客滞留，卖场的音乐是否关闭,冷冻设备是否拉帘上盖8、购物车是否收回到位9、收银机是否关闭,金库保险柜门是否锁好，报警器打开是否正常工作10、对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理11、检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理12、监护现金是否全部缴、锁入金库13、完成全场清场工作、配合值班经理进行系统保全设置工作22：00---7：00夜间工作1、做好夜间卖场监控工作,防止发生意外事件2、如果发生意外事件，按治安、消防及紧急处理事件处理流程执行，并通知支援人员及相关主管3、夜间要对商场外围的死角进行巡视，避免不必要的损失4、夜间监控室的人员不得玩忽职守，如酿成重大损失的，须负法律责任5、夜间的工作人员不得喝酒、带人进值班场所进行娱乐活动，一经发现必要严肃处理
出纳岗工作流程
（一）现金收付
1.收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联传会计，收回票据传递登记本。

注:①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.
2.付现
(1）费用报销。

审核会计传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放。

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3。

现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行
注:①下午下班后，现金库存应在限额内。

②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4。

管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。

(二）银行存款收付
1.银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款。

收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
（3）贷款.
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
2。

银付
(1）日常性业务款项。

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票（汇票、电汇）→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
→材料核算岗（材料采购）
→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
→管理费用岗(管理部门用款）
→销售费用岗（销售部门用款）
→工资福利岗（工资兑现、福利）
→及固定资产岗（相关部门费用、固定资产购建)
注：①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

②开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资。

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
注：①每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行,并按时将工资款划入工资卡账户.
②打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现.
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
（4）还贷及银行结算。

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
(5)交税。

①完税。

收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行银行账号及进单
②进税卡.凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税。

收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3。

根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头.
4。

熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

(三）工作要求
1。

熟悉公司各类财务管理制度。

2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3。

准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。

4.坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结.
5.随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票.
6。

树立良好的窗口形象。

（1)文字的书写。

①要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔（用复写纸复写除外）.红色墨水只在特殊情况下使用。

填写支票必须使用碳素笔书写。

②文字书写一般要紧靠左竖线书写，文字与左竖线之间不得留有空白部分。

③文字不能顶格写，一般要占空格的1／2或2／3。

④文字要清晰，要用正楷或行书书写。

（2）数字的书写。

①阿拉伯数字书写要求。

字体应当一个一个地写，不得连笔写。

每个字要紧靠凭证或账表行格底线书写，字体约占行格高度的1／3，如果行格较低的可占1／2。

阿拉伯数字前应写明币种符号，币种符号与阿拉伯数字金额之间不得留有空白.凡阿拉伯数字前有币种符号的，数字后边不再写单位。

以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价外一律写到角分；无角分的,角分位写“00”或符号“—”；有角无分的,分位应写“0”，不得写符号“-”。

②阿拉伯数字标准写法。

字体要各自成形，大小匀称，排列整齐。

有圆圈的数字如6、8、9、0等，圆圈必须封口.字体要自右上方斜向左下方书写，倾斜度为45度。

写6时比一般数字向右上方长出1／4，写7、9时比一般数字下方(过行格底线）长出1／4.
③大写数字书写要求。

大写金额前未印货币名称的，应加填货币名称,货币名称与金额之间不得留有空白.
大写金额数字到元或角为止的,在“元”或“角”之后应当写“整”或“正”；大写金额有分的，“分”字之后不再写“整”或“正”。

阿拉伯数字中间有“0”时，汉字大写要写“零”字；阿拉伯数字中间连续有几个“0"时，汉字大写金额只写一个零字。

④大写数字标准写法。

壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零佰仟万亿
账、证、表的文字与数字的书写是出纳人员的重要基本功.凭证的处理、账簿的登记、报表的编制都需要用规范的文字和数字加以表达，应当做到使书写的文字和数字正确、清晰、流利、匀称。

超市店长每日工作职责及工作流程
一、店长的身份
1、公司营业店的代表人
从你成为店长的一刻起，你不再是一名普通的员工，你代表了公司整体的形象，是公司营业店的代表,你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司经营效益之目标。

2、营业额目标的实现者
你所管理的店面，必须有盈利才能证明你的价值,而在实现目标的过程中，你的管理和以身作则，将是极其重要的，所以，营业额目标的实现，50%是依赖你的个人的优异表现。

3、营业店的指挥者
二、店长应有的能力
1、指导的能力
是指能扭转陈旧观念，并使其发挥最大的才能，从而使营业额得以提高。

2、教育的能力
能发现员工的不足，并帮助员工提高能力和素质
3、数据计算能力
掌握、学会、分析报表、数据］从而知道自己店面成绩的好坏
4、目标达成能力
指为达成目标.而须拥有的组织能力和凝聚力，以及掌握员工的能力
5、良好的判断力
面对问题有正确的判断，并能迅速解决
6、专业知识的能力
对于你所卖西饼、面包的了解和营业服务时所必备的知识和技能
7、营业店的经营能力
指营业店经营所必备的管理技能
8、管理人员和时间的能力
9、改善服务品质的能力
指让服务更加合理化,让顾客有亲切感，方便感，信任感和舒适感
10、自我训练的能力
要跟上时代提升自己，和公司一起快乐成长
11、诚实和忠诚
三、店长不能有的品质
1、越级汇报,自作主张（指突发性的问题）
2、推卸责任，逃避责任
3、私下批评公司，抱怨公司现状
4、不设立目标，不相信自己和手下员工可以创造营业奇迹
5、有功劳时,独自享受
6、不擅长运用店员的长处，只看到店员的短处
7、不愿训练手下，不愿手下员工超越自己
8、对上级或公司，报喜不报忧专挑好听的讲
9、不愿严格管理店面，只想做老好人
四、店长一天的活动
1、早晨开门的准备（开店前半小时）
A:手下员工的确认，出勤和休假的情况，以及人员的精神状况。

B：营业店面的检查:存货的复核、新货的盘点、物品的陈列、店面的清洁、灯光、价格、设备、零钱等状况
C:昨日营业额的分析：具体的数目，是降是升（找出原因）、寻找提高营业额的方法
D:宣布当日营业目标
2、开店后到中午
A：今日工作重点的确认今日营业额要做多少今日全力促销哪样产品
B：营业问题的追踪(设备修理、灯光、产品排列等）
C：营业店进期的西饼、面包进行销售量/额比较
D：今天的营业高峰是什么时候？
3、中午轮班午餐
4、下午（1：00～3：00）
A：对员工进行培训和交谈、鼓舞士气
B：对发现的问题进行处理和上报
C:四周同行店的调查（生意和我们比较如何）
5、傍晚（3:00~6:00）
A:确认营业额的完成情况
B：检查店面的整体情况
C:指示接班人员或代理人员的注意事项
D：进行订货工作，和总部协调
6、晚间（6：00～关门）
A：推销产品，尽力完成当日目标
B:盘点物品、收银
C：制作日报表
D：打烊工作的完成
E：作好离店的工作（保障店面晚间的安全）
五、店长的权限
1、从业人员的管理
2、缺货的管理
3、损耗的管理
4、收银的管理
5、报表的管理
6、卫生管理
7、促销的管理
盘点工作流程
A)盘点业务流程
一、盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统
的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和
对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理,并作为未来企业发
展的决策依据。

二、盘点方法：
1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点，有财务部通知;
2）.临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点，
3）.部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，像财务部每
月26日对部门进行的抽盘，像部门对单价高、品种单一的商品如电器、
高档烟酒等进行的盘点，
三、盘点日期：25日盘点各门店仓库区，26日盘点卖场.
备注：无论当月是否进行全场盘点，卤菜、奶粉、烟必须于每月的26
日进行盘点
四、盘点前准备工作：
盘点日前5-10天开始做准备工作
1）. 部门负责人成立3—6人组成的盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围，（见附件一）
2)。

准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商
品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别,数字
代表货架位置的方法来制作盘点区域卡，例如食品区A1 (121)
货区B1……B89生鲜区C1……C50仓库X1……X33仓库Y1……Y20
等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。

3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识，
4）。

组织例会培训抄写盘点表的要求和规范，特别是新进员工, 抄写盘点表的规范和要求（范本见附件二）：
A. 每一张盘点区域对应一份盘点表，盘点表上列出的所有对应项目
都需要填写,比如“第页共页”、部门、区域号、抄盘人（每张
都要签名)、条码等等，除：仓库盘点表不需要填写“单价”，“盘
点日期”待实际盘点日再填写，
B。

盘点数量和保质期截止日期待盘点时再进行填写,保质期截止日
期的填写要求是：该商品最后到期的时间,例如某商品的生产日期
是2021.2。

5，保质期是9个月,那么填写的日期就是2021。

11。

5日。

C. 特别注意“货号”栏位不允许出现空白，尤其是散称的商品，也
不允许填写电脑无法扫描的无效外箱条码，
D。

“单位"处不允许书写“件”“箱"，单位必须和货号的条码和品名相呼应，避免出现抄了整件的条码,写的又是最小单位的品名，另外所有散称商品的单位都须填“公斤"或者“千克”
E。

请勿使用“两点”来表示同上一行,所有的“条码”和“品名名称"不允许使用缩写。

F. 只要是条码不一样的商品必须分行抄写盘点表。

G. 对于抄错或者误写的商品请将整行涂改掉，并需要涂改非常清楚,
禁止在原基础上改改写写或使用涂改液。

H. 以区域的货架为单位，抄写盘点表的顺序是从上而下，从左到右，
避免颠倒次序,东填西写，以方便盘点时清点数量，
I。

所有的盘点表需在盘点前2天抄写完毕，并请妥善保存好已经抄写完的盘点表,以免丢失造成工作浪费,
4）. 强调盘点期间的盘点纪律，
A. 盘点期间员工不可请假或者申请调休,必须全部参与盘点,
B。

盘点期间不计算加班，盘点用餐或者夜宵由人事部统一安排，C。

盘点工作所有员工必须认真执行，若发现人为操作失误而导致数据错误的，公司将给予处罚，
D. 盘点期间所有盘点员工需服从盘点小组成员的安排，
5)。

盘点期间的商品注意事项
A。

盘点期间禁止员工停写要货单，盘点前两天所有的商品进行正常的出入库业务，盘点期间因少写缺货单造成商品严重断货的,
公司将追究员工责任并进行处罚，
B。

抄盘点表时必须进行保质期和商品包装的检查，并做好标识，待盘点之日统一清理退库，
C. 盘点期间检查货架和仓库中所有的破损商品，并协助报损处理，
D。

仓库抄盘点表时需先整理仓库，将同类商品进行拼箱、重叠存放，所有商品必须用纸箱存放,不得零散堆放,并按大类区域摆
放，标识外箱是否和内物一致,
E. 对于空纸箱（象电器）请做好标记，并注意单独码放，以免重复
盘点，
F。

整理货架上的商品，包括卫生是否干净\排面和堆头是否排列整齐\标签价格签和商品是否对号入座\货架和柜台下面的存货是
否已经整理\商品是否按条码陈列等等，以方便盘点时清点数量。

G。

对于电脑已经生成出库单，但尚未取走的商品或尚未丢弃的报损商品不记入盘点范围，
6). 盘点小组制定各营业员负责抄写的盘点表区域图并宣读和张贴，
(格式请参考附件三)
7)。

24日前抄写盘点表,
8）。

24日将卖场的缺货商品补齐，24日晚开始封库，封库后禁止从仓库取货和入库,
9)。

24日收缴所有已经抄录完毕的盘点表总数并交部门主管清点，24
日晚开始通知配送中心停止发货到盘点门店，(生鲜蔬菜除外），10）.附采购注意事项：如当月配送中心需要进行盘点,采购部必须注意控制所有的商品必须在盘点前一天或者盘点后入库,包括托运货和
外采商品及本地供应商送货，
五、正式盘点中
有仓库的门店于25日组织员工进行仓库盘点，没有小仓库的部门定于26日下午开始进行卖场盘点。

1）。

各营业性部门需在26日早上张贴通告（见附件四），
2）. 26日13：30—14：00盘点小组开始摆放盘点表,按区域放置在各货架的位置上，一般为货架的第三层。

3）。

26日13：30—14：00召开盘点员工动员大会，分配员工盘点责任区域，再次强调盘点纪律和注意事项，
A. 盘点为2人/组,盘点时遵循“从上往下，从左往右，见货盘货"
的原则，
B。

盘点人员盘点时只填写“盘点数量"和“保质期”（食品类）栏
位，
C. “盘点数量”栏位，必须遵照相应“单位"正确填写，如果需要
涂改请将之前的数字划掉,并在旁边重新写上正确的数量，不允许
在原来的基础上重新涂改填写或使用涂改液，
D。

对于盘点数量为零的商品行,需在“盘点数量"栏位写上“0”或
者打“X"，不允许留下空白不填写,
E。

盘点整箱商品时要检查是否每一箱都是满的，特别是仓库盘点
时需要特别注意,避免出现多盘.
F。

初盘点时禁止使用铅笔和红色笔填写和更改数量,
G。

盘点完后每张盘点表均需在“初盘人"处签名，并将盘点表放回原处（货架的第三层），没有盘点小组的允许，任何人不可收集或者乱放盘点表，
H. 对于盘点单上没有抄写的商品，须按实际的“条码、品名、单价”
等登记在盘点单中并记录实盘数量,
I. 如抄盘表上出现错误的商品和条码，须进行相应的修改并签名,
J. 无论商品是属于何种区域,盘点时均不允许挪动商品的位置，必须本着“见物盘物”的原则，
K. 盘点时应查看商品的有效期,对于临近过期或者已经过期的商品，需整理出来登记后一并存放在指定的退货处理区，
L. 请注意以下几种比较容易漏盘的商品和区域：收银台前的区域，货架侧面的挂件商品，促销台下面的存货，高端货架上的存货,顾客选购但未进行付款的商品，没有归位的商品，
M. 盘点时必须认真负责，不可敷衍了事，对于因失误而造成数据错误的员工将给予扣分处理，
4)。

14:00—14:20开始正式卖场盘点，员工按照分配的责任区域图进
行初盘点，
5）. 17：30-18：30安排员工分批就餐，或者自行解决用餐，
6）. 盘点小组成员需随时关注盘点的进度，并注意进行人员调度和协调，
7）. 当初盘快结束时,盘点小组组织人员进行复盘，复盘比例为每份盘点单的10%，，复盘的原则是选择体积小、单价高、量多和容易点错的商品.复盘的商品一定要使用红色笔进行标注，对于有错误的数量除需要使用红色笔进行更正外，同时需要在更改处签名。

复盘结束时，复盘人员需在每份盘点单上签字。

并将盘点表放回原处（货架的第三层)，
8)。

复盘将近结束时，总部支援盘点的人员开始进行抽盘，抽盘比例
为1%，抽盘流程和复盘类似，抽盘的重点是精品部、家电部、烟酒柜、纺织品和容易出错的商品。

抽盘结束后也需要签名并放回盘点单，
9）. 抽盘结束后盘点小组开始收集盘点表（没有发出通知以前，任何人都不可以进行此作业）,清点盘点表总份数，一定要确保每份盘点。