海南木工胶项目商业计划书

海南木工胶项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
胶水，对于家具行业来说，是生产中不可缺少的重要原材料之一。

它
的主要作用是对两单独部件之间的胶接，如：木材之间的平面、榫、槽等，木材与铁器之间的胶接。

胶水所连接的部件有不可拆装性。

通常要在胶合
处打钉或锁螺丝进行胶干前的暂时稳定。

木工胶，狭义来讲是指用在木工行业的胶粘剂。

广义上来说，木工胶
能应用的行业是非常广泛的，并非仅限于木工行业。

胶粘剂在木工行业是
必不可少的，不夸张地说，只要是运用得当，可以化腐朽为神奇，变废材
有用，小材大用，劣材优用以及优才充分利用。

<p>木工胶专门用于粘接各
类室内木制品、家具；呈乳白色，未干时可用水清理，干后透明；无毒、
不污染木材；可粘接各种粗拙木料、布料、纸类、皮革等材料(不能粘接MDF板)。

该木工胶项目计划总投资19818.91万元，其中：固定资产投资16648.12万元，占项目总投资的84.00%；流动资金3170.79万元，占
项目总投资的16.00%。

达产年营业收入23697.00万元，净利润3836.98万元，达产年纳
税总额2294.20万元；达产年投资利润率25.81%，投资利税率30.94%，投资回报率19.36%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位403个。

海南木工胶项目商业计划书目录
第一章项目概述
第二章项目必要性分析
第三章市场分析预测
第四章产品规划分析
第五章项目工程设计说明
第六章运营管理模式
第七章项目风险评估
第八章 SWOT分析
第九章项目进度说明
第十章投资方案计划
第十一章项目经济评价
第十二章项目结论
第一章项目概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
海南木工胶项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx高新技术产业示范基地良好的产
业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以木工胶为核心的
综合性产业基地，年产值可达24000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目建设背景
尽管我国近十年来木工胶黏剂发展令世人瞩目，但在许多方面与世界
先进水平仍有一定差距，主要表现在:品种少、质量差、不少品种仍要进口;企业规模小、生产设备落后、技术水平低<p>，特别是低水平的重复品种还很多;所用原料不齐全，尤其是小宗助剂很缺;应用技术的研究工作赶不上
新品种开发的要求等。

这些严重制约了木工胶黏剂工业的持续快速发展，
因此有必要采取有效的手段促进其发展。

木工胶是指用在木工行业的胶粘剂。

木工胶能应用的行业是非常广泛的，并非仅限于木工行业。

胶粘剂在木工行业是必不可少的，不夸张地说，只要是运用得当，可以化腐朽为神奇，变废材有用，小材大用，劣材优用
以及优才充分利用。

<p>胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表
面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等
领域。

xxx高新技术产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进
对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提
高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学
的产业规划和发展定位可成为xxx高新技术产业示范基地示范项目，
有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外
的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx高新技术产
业示范基地，进一步巩固xxx高新技术产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19818.91万元，其中：固定资产投资16648.12
万元，占项目总投资的84.00%；流动资金3170.79万元，占项目总投资的16.00%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入23697.00万元，总成本费用18581.02
万元，税金及附加309.56万元，利润总额5115.98万元，利税总额6131.19万元，税后净利润3836.98万元，达产年纳税总额2294.20万元；达产年投资利润率25.81%，投资利税率30.94%，投资回报率
19.36%，全部投资回收期6.67年，提供就业职位403个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地木工胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地木工胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“海南木
工胶项目”，项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经
济发展，为社会提供就业职位403个，达产年纳税总额2294.20万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.81%，投资利税率30.94%，全部投
资回报率19.36%，全部投资回收期6.67年，固定资产投资回收期
6.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非
公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济
在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有
制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本
经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营
经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

民间投资
是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、
国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章项目必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，
公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有
技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务
等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技
术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产
品和贴心的服务。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可
靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处
于国内同行业领先水平。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各
单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨
干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

贯彻落实创新驱动
发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技
创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包
括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新
管理机制。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16299.91万元，同比增长29.49%（3711.95万元）。

其中，主营业业务木工胶销售收入为15278.58万元，占营业总收入的93.73%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3875.41万元，较去年同期相比增长457.06万元，增长率13.37%；实现净利润2906.56万元，较去年同期相比增长304.11万元，增长率11.69%。

上年度主要经济指标
二、木工胶项目背景分析
胶水，对于家具行业来说，是生产中不可缺少的重要原材料之一。

它
的主要作用是对两单独部件之间的胶接，如：木材之间的平面、榫、槽等，木材与铁器之间的胶接。

胶水所连接的部件有不可拆装性。

通常要在胶合
处打钉或锁螺丝进行胶干前的暂时稳定。

<p>木工胶专门用于粘接各类室内
木制品，家具。

呈乳白色，未干时可用水清理，干后透明。

无毒、不污染
木材。

<p>可粘接各种粗拙木料、布料、纸类、皮革等材料(不能粘接MDF
板)。

木手工制品粘接、或修补家具、木相架、各类木凳、木酒架、木柜及
断裂木材等。

<p>室外木工胶是产业级别的白乳胶。

未干时可用水清理，干
后呈半透明状、可打磨、无毒、可上漆、防水。

可粘接MDF板。

耐热高达110℃、专门用于木工或制造厂粘接各类木制品。

<p>适合粘接各类软、硬
木材、MDF中密度纤维板、防火板、碎木板等材料及各种室内娘家具、木材…粘接工作。

<p>聚氨酯木工胶是一种高级的木工粘结剂。

呈咖啡色、干
后变浅黄色，并会膨胀，因此也相宜粘接/填充细小的裂痕。

无毒、抗压力、抗酸碱(木工胶遇酸碱会减低粘接力)。

干后可打磨，染色、上漆，耐热高
达140℃。

<p>相宜粘接室内外木材、玻璃、MDF板、金属、水泥、瓷器、
大多数塑料制品，并可将木材粘接到几乎所有材料上。

三、木工胶项目建设必要性分析
木工胶，狭义来讲是指用在木工行业的胶粘剂。

广义上来说，木工胶
能应用的行业是非常广泛的，并非仅限于木工行业。

胶粘剂在木工行业是
必不可少的，不夸张地说，只要是运用得当，可以化腐朽为神奇，变废材
有用，小材大用，劣材优用以及优才充分利用。

<p>木工胶专门用于粘接各
类室内木制品、家具；呈乳白色，未干时可用水清理，干后透明；无毒、
不污染木材；可粘接各种粗拙木料、布料、纸类、皮革等材料(不能粘接MDF板)。

<p>室外木工胶是产业级别的白乳胶。

未干时可用水清理，干后呈半透明状、可打磨、无毒、可上漆、防水。

可粘接MDF板。

耐热高达110℃、专门用于木工或制造厂粘接各类木制品。

适合粘接各类软、硬木材、MDF中
密度纤维板、防火板、碎木板等材料及各种室内家具、木材等粘接工作。

<p>在不同的季节里，要及时丈量工作环境温度及木材表面温度。

温度的高低，在某种程度上决定拼板胶发生交联反映速度的快慢。

木材表面温度与
拼板保压时间有着亲密的联系。

拼板胶在不同的温度下，使用时间有所不同：在夏季里，混合后的拼板可使用时间为30分钟(即越快使用完越好)；
在冬季里，混合后的拼板胶可使用时间为60分钟。

<p>主剂与固化剂应严
格按照100:15的重量比混合，并要充分搅拌均匀。

混合后的拼板胶，应在
可操纵时间内使用完。

混胶时严禁混入木屑、灰尘等杂质或添加水。

严禁
主剂、固化剂在使用前相互混入，取胶后应留意密封。

<p>干燥后的木材经
天然回潮后，含水率应控制在7—12%以内。

木材含水率低于7%时，将可能
引起木材渗透性过强而引起粘接面缺胶导致开裂的现象。

木材含水率过高，将直接导致渗透性不好，难以形成胶钉，交联反映不彻底，有可能引起开
胶现象。

木材临界含水率差应控制在3%以内。

<p>木材加工精度应在
0.15mm以内。

木材粘接表面应无“啃头、收尾”的加工缺陷。

木材的直角
度良好，木材粘接面应无“刨痕、锯痕、炭化”等现象。

严禁使用粘接面
被油脂、灰尘等污染过的木材进行粘接。

第三章市场分析预测
一、木工胶行业分析
尽管我国近十年来木工胶黏剂发展令世人瞩目，但在许多方面与世界
先进水平仍有一定差距，主要表现在:品种少、质量差、不少品种仍要进口;企业规模小、生产设备落后、技术水平低<p>，特别是低水平的重复品种还很多;所用原料不齐全，尤其是小宗助剂很缺;应用技术的研究工作赶不上
新品种开发的要求等。

这些严重制约了木工胶黏剂工业的持续快速发展，
因此有必要采取有效的手段促进其发展。

<p>在现代建筑业中，大型木结构件的制造已广泛采用黏合工艺。

诸如房屋建筑中的大跨度拱梁、粮食谷仓
的拱形屋顶拱架、大会堂、剧场、工厂、车站、体育馆、学校等公共建筑
物的屋顶<p>结构等，均已采用黏合工艺。

所有这些木结构件在勃合前均经过阻燃、防腐处理，其力学性能及耐久性均不亚于金属结构，但其质量却
减轻了几倍。

此外黏合结构亦可用作桥梁及其他混凝土工的模板、模架。

合技术在建筑物内部装修中的应用面更广，天棚、地板、壁板及门窗、壁
橱的装修都已采用a合工艺，传统的机械紧固已极少使用，装修的艺术水
平及耐久性都大有提高。

内部装修中主要使用白乳胶及触变性橡胶木工胶
黏剂。

粘接工艺适于房屋建筑的工厂化生产，预制的房间由于采用了粘接
工艺，其建筑质量大幅度提高。

此外，在汽车、铁路、客车及船舶制造中
木板木工胶黏剂也得到了广泛应用。

可以看出，在木材与木材、木材与其
他材料的接合中采用黏合工艺是一个总的发展趋势。

二、木工胶市场分析预测
木工胶是指用在木工行业的胶粘剂。

木工胶能应用的行业是非常广泛的，并非仅限于木工行业。

胶粘剂在木工行业是必不可少的，不夸张地说，只要是运用得当，可以化腐朽为神奇，变废材有用，小材大用，劣材优用
以及优才充分利用。

<p>胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表
面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等
领域。

<p>我国胶粘剂主要应用领域有建筑、包装/标签、木工制品等。

其
中建筑/施工/民用工程/装饰工艺用胶占28.7%，包装与标签用胶占21.1%，木工和细木工制品用胶占13.8%，交通运输用胶占7.6%。

<p>近年来，我国
胶粘剂应用领域不断拓宽，已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业，
扩展到服装、轻工、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。

特别是近年来我国商标、标签和广告贴等广
泛使用，加快了相应胶粘剂品种的发展，汽车业、电子电器业、制鞋业、
建筑业、食品包装业的用胶量增长快速。

<p>建筑领域用胶逐步向绿色环保
转变。

过去，建筑领域用胶主要以溶剂型胶水为主，现在已经逐步退出市场。

目前，无溶剂密封胶、结构胶、水性胶粘剂、热熔胶等高性能产品受
到市场重视，被广泛应用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术等
领域。

<p>城镇化加速，建筑胶需求不断向好。

胶粘剂在建筑领域的应用仅
次于软塑包装领域，2018年全国装饰装修产值12949.84亿元，同比增长
7.76%，2019年上半年全国装饰装修产值累计5031.66亿元。

随着我国城镇化进程的加速，我国的建筑胶需求将不断向好。

<p>政策助力加快胶粘剂产
业升级。

我国对VOC排放、有毒有害物质排放的监管不断加强，将采用市
场调控和行政干预并举的办法，淘汰一批档次劣质产品，促进各类无溶剂、低挥发、高固含量型等产品的发展，这也将促使传统的胶粘剂企业转型升级。

<p>我国胶粘剂行业中小企业居多，行业集中度低。

我国胶粘剂行业起
步较晚，且企业众多，据不完全统计，目前我国胶粘剂企业多达3500多家，且大多数为中小型企业，其中1800多家为作坊式企业，年销售收入达5000万元以上的企业不足百家。

从销售额来看，位于前三位的企业都是跨国企业，汉高稳居世界胶粘剂行业老大，同样也是中国市场的老大，2017年在
中国销售额达60亿元；富乐通过并购中国工程胶粘剂行业龙头企业北京天
山公司之后成为中国胶粘剂行业的第二，2017年销售额在18亿元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部门(道康宁、陶氏、杜邦)胶粘剂业
务也有15亿左右，第四位以后才是中国胶粘剂企业，如回天新材、高盟新
材等。

行业前四位销售额合计市场份额不足15%，行业集中度低。

<p>从世
界胶粘剂行业发展历史来看，以胶粘剂龙头汉高为例，汉高公司通过一系
列的并购不断整合行业，成为胶粘剂行业的龙头，此过程也推动了行业集
中度的不断提升。

未来若干年中国胶粘剂行业会向成熟期过度，集中度将不断提高，近年来中国胶粘剂市场并购案例不断增加，已经出现这样的趋势。

<p>我国胶粘剂低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。

第四章产品规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为木工胶，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的木工胶产品价格根据市场情况，预计年产值23697.00万元。

（二）营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产
品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受
欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均
呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积56221.43平方米（折合约84.29亩），其中：净
用地面积56221.43平方米（红线范围折合约84.29亩）。

项目规划总
建筑面积56783.64平方米，其中：规划建设主体工程34195.42平方米，计容建筑面积56783.64平方米；预计建筑工程投资4783.83万元。

（二）产能规模
项目计划总投资19818.91万元；预计年实现营业收入23697.00万元。

第五章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

六、建筑工程设计总体要求。