2017年连云港赣榆区农业委员会预算公开

2017年度连云港市赣榆区农业委员会预
算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属二级单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分连云港市赣榆区农业委员会2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分连云港市赣榆区农业委员会2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能。

（一）研究拟定农林牧业经济中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施；拟定农林牧业开发规划并组织实施；组织指导全区农林牧业的生产管理工作。

（二）研究拟定农林牧业的产业政策,引导农林牧业产业结构的合理调整、农林牧业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农林畜牧产品及农林牧业生产资料价格、大宗农林牧产品流通、农村信贷、税收及农林牧业财政补贴的政策建议；研究起草种植业、林业、畜牧业等产业的地方性行政措施草案，经批准后贯彻实施并监督检查。

（三）研究制定农林牧业产业化经营的政策和大宗农林畜牧产品市场体系建设与发展规划并指导实施，促进农林牧业产前、产中、产后一体化；指导农林牧业社会化服务体系建设；组织协调“菜篮子工程”和农林牧业生产资料市场体系建设；研究提出主要农林畜牧产品、重要农林牧业生产资料的进出口建议；预测并发布农林牧业各产业产品及农林牧业生产资料供求情况等农林牧业经济信息。

（四）指导农林牧业可持续发展工作；组织生态农业建设；指导农林牧用地、宜农滩涂、农村可再生资源的开发利用以及农林业生物物种资源的保护和管理；指导农业生态环境保护工作；参与农村现代化试点工作。

（五）组织开展植树造林和封山育林工作；组织全区森林资源、森林病虫害种类及野生动植物清查普查、监测及管理；负责森林资源和林地、林权的管理，组织指导国有农、林场(苗圃)、陆地野生动植物的保护、管理以及森林病虫、鼠害防治。

（六）制定农林牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农林牧业教育和农林牧业职业技能开发工作。

（七）组织实施农林牧业各产业技术标准；组织指导农林牧业各产业产品及绿色食品的质量监督和农林牧业动植物新品种的保护工作；组织协调种子、苗木、农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、兽药、有关肥料等产品的登记管理工作。

（八）负责指导各类商品林、风景林的培育；会同有关部门指导木材加工业的管理工作；组织、管理、指导全区护林防火工作，统一指挥扑救森林火灾，查处森林火灾案件。

（九）组织兽医医政、兽医药政药检工作；组织、指导、监督对区内动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责贯彻落实农林牧方面的法律法规和政策；指导全区农林牧业法制宣传及做好农林牧业行政执法工作。

（十一）指导农林系统涉外工作；组织有关国际经济技术交流与合作，参与外向型农业开发区和外向型农业的管理。

（十二）指导直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位的人事、机构编制工作；指导有关社团为农业经济发展服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）2017年工作目标
认真践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，遵循东部沿海现代渔业、中部平原设施农业、西部山区特色水果三大产业区域定位，稳步推进“一稳二扩三提升”总体目标：粮食生产、畜禽存栏量、林木保有量保持平稳，高效设施农业面积稳步增加，高标准农田建设序时推进，农业现代化实现程度达到序时进度；特色水果园区继续南延东扩，扩大实施规模；组织申报建设省级现代农业产业技术体系推广示范基地，扩大新品种、新技术、新模式应用规模，加快农业科技成果集成创新与推广转化；加强农技服务体系建设，全面提升科技队伍整体素质；提升农业产业化水平、促进一二三产业融合发展；整合执法资源，加大执法力度，提升执法层次和管理水平，完善执法和检测能力。

（二）主要工作任务
1、稳定粮油生产面积，确保畜禽养殖量、林木保有量，做到稳中有升。

粮油生产上，全区粮油播种面积稳定在118万亩，力争单产超480公斤，总产57.5万吨，良种覆盖率95%以上；加快农业供给侧结构性改革，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，提高粮食产能，增强农业综合生产能力。

园艺业生产上，在确保全年蔬菜播种面积不下降的基础上，全面提升万亩永久性“菜篮子”工程蔬菜基地建设质量与水平。

林业生产上，新增绿化造林1.2万亩，恢复山区植被400亩；优化林木树种，努力实现林木彩色化、珍贵化、效益化目标，“三化”树种造林面积4000亩，建设省级绿化示范村10
个，山区植被恢复400亩，开展森林抚育1.5万亩。

林木覆盖率达到27.5%。

畜牧业生产上，树立绿色发展理念，以畜牧业标准化生产和环境保护协调发展为目标，以发展方式转变为主线，优化区域布局，推进标准化规模养殖。

按照“调结构、转方式”的总体要求，综合考虑畜禽产业规划、污染防治规划，加快畜牧业结构调整，建立种养结合机制；强化良种繁育体系建设，提高畜牧业良种化水平；建立疫病防控机制，促进畜牧业稳定发展。

2、继续推进特色水果园区南延东扩工程项目建设。

继续跟踪推进水果园区南延东扩工程建设，重点是推进石桥片区、金山片区园区道路硬化、绿化，完成新建园区道路17.5公里及绿化配套设施。

新建黑林片区邵埠地、秦埠地两段园区路1.6公里，厉庄片区谭湖路段1公里，实现特色水果园区东西贯通。

督导石桥片区、金山片区完善园区路、渠、电等基础设施建设。

3、扩大新品种、新技术、新模式推广应用力度和广度。

粮油生产中，充分发挥现代农业科技示范基地的辐射带动作用，组织实施绿色高产高效创建等项目；探索“水稻+N”综合种养新模式，推广作物机械化轻简栽培、水稻规模化集中育秧、秸秆全量还田等技术。

园艺业生产中，加大新品种、新技术、新模式的推广应用力度。

推广优质高产多抗设施番茄辣椒等新品种和设施蔬菜构型优化、水肥一体化灌溉施肥、连作障碍防治、绿色防控等新技术。

林业生产中，开展绿色珍贵化、彩色化、效益化“三化”树种造林，发展杨树雄性株繁育基地50亩；发展枫香、乌桕、槲栎等彩叶树种20亩，培育苗木50万株，苦楝，榆树、泡桐等林木树种130亩，培育苗木40万株，为我区乡土珍稀彩叶树种的发展奠定基础。

畜禽养殖中，发挥畜牧科技示范基地的引领作用，引进推广畜禽优良品种，推广猪人工授精仿生输精技术、高床养羊技
术、鹌鹑高效生产技术等。

重点研究推广“种养结合”模式，以畜禽粪便利用为纽带，研究猪-沼-果、猪-沼-林、猪-沼-菜、林-禽、畜-有机肥-农作物等农业模式，推动循环农业、绿色农业、低碳农业发展。

4、加强农技服务体系建设，全面提升科技队伍整体素质，增强“三农”工作执行力。

一是继续开展“三帮两包”专家对接和帮扶活动，激发农业科技人员的创造性。

以首席专家为责任人，在全委系统自行选配两个专家团队，每个专家团队包一个示范基地。

开展帮技术指导、帮项目扶持、帮信息服务“三帮”活动；以赣榆区种猪场为载体，包创建畜牧科技示范基地，包创建现代农业科技示范基地，充分发挥两个基地示范带动作用。

二是营造继续教育培训学习氛围。

一是“请进来”：筹建农委系统科技培训场所，邀请高校、科研院所专家教授前来授课。

二是“送出去”：与南京农业大学、南京林业大学、扬州大学等省内农业高校合作办班，培训区、镇两级专业技术人员和新型经营主体、种养植大户等。

5、提升农业产业化水平、促进三产融合发展。

实施农业龙头企业培育工程，培育新型农业经营主体。

发挥区级3000万元现代农业发展基金的引导作用，提高猕猴桃产业园猕猴桃研发示范基地、优质种苗基地等功能，辅导市级重点龙头企业申报省级农业产业化龙头企业。

围绕市场需求加快发展农产品加工业。

认真落实区四套班子领导牵头部门招商团，招引特色水果如黄桃、猕猴桃、蓝莓，水产品和养殖业等精深加工项目，推进农村一二三产业融合发展。

大力发展农村电子商务平台。

依托“一带一路”国际农业合作示范区建设，以跨境电商平台为抓手，让全区出口农产品全部推行跨境电商销售，促进我区农产品出口。

引进云田商城电子商务平台入驻赣榆；与墩尚镇泥鳅协会洽谈成立农产品上行（泥鳅）公司正与区政府协商，签订入驻协议，成立的公司正在注册中。

6、整合执法资源，加大执法力度，提升执法层次和管理
水平。

有效整合执法资源，进一步加大执法力度。

结合赣榆实际，将区农业执法大队、林业大队、木材检查站、动物卫生监督所、农机监理所执法职能进行整合，整合后名称为“赣榆区农业行政执法大队”，动物卫生监督所、农机监理所2家机构继续保留，继续承担剥离后的其他管理服务职能。

7、强化农产品质量安全监管，确保区域农产品质量安全。

加快推进监管信息化建设，积极推进国家农产品质量安全县创建。

确保省级例行抽检（种植业）质量安全合格率稳定在97.5%以上，畜产品合格率99%以上；新申报三品一标30个；三品产量占比50%左右；努力确保不发生重大质量安全事件。

8、优化农村能源结构，实现农业可再生资源循环利用。

2017年计划全区新建规模养殖场沼气工程6100立方米（22处），新建大型沼气工程1200立方米1处。

新建畜禽粪便有机肥加工项目2处，农业可再生资源循环利用项目类共10处，新建秸秆成片覆草示范点4个，新建秸秆收储氨化项目1个，全县农业废弃物利用率达到92%，农作物秸杆综合利用率达到95%以上
三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室、计财科、农业科、园艺科、林业科、畜牧科、科教科、政策法规科、绿化委员会办公室、信访办、招商办、农保办、行政服务科、防火办、信息中心
负责党、团和群众工作的机关党委、团委、工会
按有关规定设置的纪检组、监察室。

直属单位：农业行政执法队、林业行政执法队、动物卫生监督所、农业技术推广中心办公室、作物栽培技术指导站、植保植检站、土壤肥料技术指导站、农业干部学校、农业科研所、
蔬菜技术指导站、林业技术推广中心、欢墩木材检查站、畜禽品种改良站、畜牧兽医站、农村能源环境保护办公室、种子管理站、良种繁育场、蔬菜技术研究所、吴山林场、沙河子园艺场、黄墩苗圃场、抗日山园艺场、种猪场。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制2017年部门预算的通知》（赣政办发〔2016〕41号）的要求，编制2017年部门预算。

1、工资福利支出：按照现行工资福利制度和社会保障缴费政策，对实有人员的工资项目、社会保障缴费逐一核定，在此基础上结合区财政部门预算编制的政策和口径，计算并编制工资福利支出预算。

2、商品服务支出定额：按各预算单位在职在编人数与区财政确定的商品服务支出综合定额计算确定，编制商品服务支出定额预算。

3、对个人家庭补助支出：（1）离、退休人员经费，按照离退休人员数、有关离退休费和政策性补贴的制度规定，对每位离退休人员的离退休费和政策性补贴逐一核定，并编制离退休人员经费预算；（2）对个人家庭补助支出：住房公积金和提租补贴，按照规定的计算基数和比例，逐一核定每个人员的住房公积金和提租补贴，并编制住房公积金和提租补贴预算；抚恤、生活补助费、医疗费等其他对个人家庭补助支出，按有关政策规定、开支标准，结合实际支出需求单独核定预算。

第二部分连云港市赣榆区农业委员会2017年度部
门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
祥见附表
第三部分连云港市赣榆区农业委员会2017年度部
门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（赣政发〔2017〕7号）填列。

连云港市赣榆区农业委员会2017年度收入、支出预算总计3593.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少90.65
万元，减少2.46%。

主要原因是坚持厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

其中：
（一）收入预算总计3593.95 万元。

包括：
1．财政拨款收入预算总计3593.95 万元。

（1）一般公共预算收入预算3593.95万元，与上年相比减少90.65万元，减少2.46%。

主要原因是纳入预算管理资金收入减少。

其中公共财政拨款资金2451.95万元，纳入预算管理资金1142万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

2．纳入专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计3593.95万元。

包括：
1．农林水（类）支出3363.71万元，主要用于连云港市赣榆区农业委员会机关及所属事业单位开展农林事务发生支出。

与上年相比减少90.39万元，减少2.62%。

主要原因是建筑物购建支出减少。

2．住房保障（类）支出230.24万元，主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数。

与上年相比基本持平，减少0.26万元，减少0.11%。

此外，基本支出预算数为3095.06万元。

与上年相比减少589.54万元，减少16%。

主要原因是上年基本支出中包含部分项目支出数，没有单独列出，今年系统取数列为项目支出。

项目支出预算数为498.89万元。

与上年相比增加498.89万元。

主要原因是上年基本支出中包含部分项目支出数，没有单独列出，今年系统取数列为项目支出。

二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数与《连云港市赣榆区农业委员会部门收支预算总表》收入数一致。

部门本年收入预算合计3593.95万元，其中：
一般公共预算收入3593.95万元，占100%；
政府性预算收入0万元；
纳入专户管理资金0万元；
其他资金0万元；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数与《连云港市赣榆区农业委员会部门收支预算总表》支出数一致。

连云港市赣榆区农业委员会部门本年支出预算合计3593.95万元，其中：
基本支出3095.06万元，占86.12%；
项目支出498.89万元，占13.88%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款
收入数、支出安排数与《连云港市赣榆区农业委员会部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

部门2017年度财政拨款收、支总预算3593.95万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少90.65万元，减少2.46 %。

主要原因是坚持厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数与《连云港市赣榆区农业委员会部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

部门2017年财政拨款预算支出3593.95万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少90.65万元，减少2.46%。

主要原因是建筑物购建支出减少。

其中：
（一）农林水支出（类）
1．农业（款）行政运行（项）支出556.26万元，与上年相比减少201.34万元，减少26.58%。

主要原因是建筑物购建支出减少。

事业运行（项）支出2024.93万元，与上年相比减少20.65万元，减少1%。

主要原因是压缩一般性支出，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

科技转化与推广服务（项）支出6.80万元，与上年相比增加6.80万元，属今年新增推广项目。

病虫害控制（项）支出95.25万元，与上
年持平；农产品质量安全（项）支出10万元，与上年持平；执法监管（项）支出235.58万元，与上年相比增加15.83万元，增加7.2%。

主要原因是增加动物检疫等工作经费。

2．林业（款）林业事业机构（项）支出304.19万元，与上年相比减少11.73万元，减少3.71%。

主要原因是压缩一般性支出，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

林业技术推广（项）支出16.32万元，与上年相比增加16.32万元，属今年新增推广项目。

森林资源管理（项）支出80万元，与上年相比增加80万元，主要原因是保障育林基金停征后森林资源管理工作；林业防灾减灾（项）支出10万元，与上年持平。

其他林业支出（项）支出24.37万元，与上年相比增加24.37万元，为今年新增项目。

（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出230.24万元，与上年相比减少0.26万元，减少0.11%，与上年基本持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

连云港市赣榆区农业委员会部门2017年度财政拨款基本支出预算3095.06万元，其中：
（一）人员经费2816.77万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职
业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

（二）公用经费278.29万元。

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、补助下级支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数与《连云港市赣榆区农业委员会部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，无支出数据列示。

八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

部门2017年一般公共预算支出预算3593.95 万元，与上年相比减少90.65万元，减少2.46%。

主要原因是压缩一般性支出，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

连云港市赣榆区农业委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3095.06万元，其中：（一）人员经费2816.77万元。

主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

（二）公用经费278.29万元。

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、补助下级支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出620.82万元，比2016年增加109.85万元，增长21.5 %。

主要原因是今年将农村综合信息服务中心、农业技术推广中心服务站及原种子公司分流人员等定额补助计为其他商品和服务支出，增加了今年的机关运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

连云港市赣榆区农业委员会部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费
支出0万元；公务用车购置及运行费支出46.96万元，占“三公”经费的67.74%；公务接待费支出22.36万元，占“三公”经费的32.26 %。

具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出46.96万元。

其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出46.96万元，与上年相比减少0.1万元，减少0.21%，基本持平。

3．公务接待费预算支出22.36万元，与上年相比减少1.9万元，减少7.83%。

主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

连云港市赣榆区农业委员会部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.67万元，与上年相比减少0.16万元，减少0.9%。

主要原因严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

连云港市赣榆区农业委员会部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.03万元，与上年相比减少0.16万元，减少0.66%。

主要原因严格控制“三公经费”及会议费、培训费支出。

十二、政府采购预算表情况说明
连云港市赣榆区农业委员会部门2017年度政府采购预算18.50万元，其中电脑、打印机4台，合计2万元，分散采购；农药检测设备22台套16.50万元，集中采购。