供应商评审报告

供应商评审报告
NO ：
厂商名称代
码`
简
称
转厂代码
主要产品公司电话传
真
公司地址客户服务工程师
联系电话
品质经理
联系电话
主要评估项目及评审结果
评估项目
得分
判定结果供应商等级（一）商务，供应链及市场销售审核
□优秀
□基本合格，仍需供应商改善
□暂合格，仍需供应商改善，有必要取消候选资格
□不合格
□A （90分以上）□B（70至90分）□C（60至70分）□D（60分以下）
（二）供应商设计与开发审核（三）供应商品质系统（四）供应商生产工程审核
最终得分
参与评审部门评审意见会签商务审核：
工艺部/技术中心
签字：
日期：
生产部：
签字：
日期：品质部：
签字：
日期：
采购部：
签字：
日期：
执行总裁/总裁：
签字：
日期：
A1、基本联络资料（复审此页可以不填）
供应商代号（按规则）厂商类别(制造
/销售)
供料类别
企业类型□外商独资□中外合资□中外合作□民营企业□股份制公司□私营企业经营范围能否转厂□能□不能□其它所属公司(总/
分公司)
简称
中文全名英文全名
E-MAIL网址
邮递地址邮政编码
法人代表法人电话法人手机
注册资金实收资金固定资产
财产投保额占地面积年营业额
厂商负责人电话手机
业务联系人电话手机
公司/工厂电话1传真1
公司/工厂
地址1
公司/工厂电话2传真2
公司/工厂
地址2
A2、结算资料
交货地点□深圳□香港□上海□台湾
□其它（）
交货方式
□送货上门□快递/邮寄□船运□其它
（）
运费支付方式□客户付□本公司付
□其它（）
税率□17%□6%□4%□其它（）
发票开具类型□普通发票□增值税专用发票□其它
交易币别1□RMB□HK□USD结账方式1□月结□其它款期1□30天□60天□天往来银行1银行帐号1
支票抬头1支取方式1：□自取□电汇□
交易币别2□RM□HK□USD结账方式2□月结□其它款期2□30天□60天□天往来银行2银行帐号2
支票抬头2支取方式2：□自取□电汇□
A3、人员状况
总人数本科以上
人数
大专人数`技术人数
品质人
数
采购人数物控人数操作员人数A4、其它商务资料
公司公章
(印签)
公司合同章(印签)
NO1:供应链及市场销售审核
审核项目描述现场情况
评定等级
备注A B C D
3210
B1、物料采购
供应商管
理审核管理A半年审B一年审C动态审D不审
有无供应商清单A齐全B有但不齐全C在建D无
有无供方协议A有B在协商C准备建立C无
质量问题处理程序A有并执行B有但未执行C在协商D无
物料选定样品检验报告A齐全且填写完整B齐全C不齐全D无价格确定程序（由）A公司领导B部门经理C采购员D未规定
物料交期交期回复确认A很及时B及时C不及时D不回复B2、物料控制
采购计划是否按市场订单采购A是B部分是C不是D无计划采购平均物料损耗比例A〈2%B〈5%C〈10%D〉10%
B3、仓库管理
零件/成品/不良品仓位划分清晰A是B不是C无划分D无意识
物料的摆放和标识
（包含ROHS等环保
标识）
A很整齐B整齐C不整齐D很乱
物料发放记录
A准确B90%准确C10%以上不准确D无记
录
先进先出A是B不是C部分是D无规定
仓库环境A很好B好C较好D差
B4、生产计划
排期排期原则
A接单先后B产品性质C客户重要性D
无规定
计划执行情况A很好B好C较好D差
出货出货意识A很好B好C较好D差B5、市场
报价价格构成A低B适中C高D很高
售后服务回复客户时间A1小时B2小时C3小时D4小时
处理质量问题时间
A6小时B12小时C24小时D24小时以
上
得分=实际计分/项目总分*20=总计分：项目总分：
NO2：品质系统审核
审核项目描述现场情况
评定等级
备注
A B C D
3210
证书ISO9000证书及系统文件A有ISO证书且有完善的品质系统
B有ISO证书有较为完善的品质系统C有品质体系文件，准备通过ISO认证D无品质体系文件
体系文件是否有正式发行之品质手册标
准，程序书，操作说明及作业
指导书？
A有，相当完善
B有，比较完善
C需要完善
D无
品质目标有无设定品质目标及ROHS要
求？有无定期检讨是否完成目
标？
A有设定品质目标及ROHS要求且有定
期检讨并持续改善
B有设定目标及ROHS要求但未及时检
讨
C需改进
D未设定品质目标
品质部人员配置是否有较好的品质组织架构或
计划？品质部人员配置是否足
够？
A有，足够
B有，一般
C有，不足
D无
公司内部是否建立监控系统以
确保原材料符合客户要求（包
含ROHS方面的）？
A有，相当完善
B有，比较完善
C需要完善
D无
品质人员的分工是否明确？有
无相应的职责说明？
A分工明确且有相应的职责说明
B有分工和职责说明，还需改进
C有分工，无职责说明
D无明确分工，无职责说明
是否所有QC均了解自己的职责
以及ROHS要求？
A.是
B.基本清楚，但不太明确
C.仅个别人岗位人员清楚
D.都不了解
来料检验控制对所有来料是否均有进行检验
（包含ROHS），检验记录是否齐
全？
A.有，且有完善的记录
B.有，但比较简略
C.部份没有
D.无
物料发生异常时是否要求供应
商改善，并提供改善报告？
A.有，有完善的档案保存
B有，但不全
C.很少有
D.没有
使用二次材料时，有否完善的
管理制度，是否有进行没含禁
用物质的确认？
A.有，相当完善
B.有，较完善
C.有，相当简略
D.无
对供应商的交货业绩是否有定
期评价？
A.有，相当完善
B.有，较完善
C.有，相当简略
D.无
制程品质控制有无设置生产中的品质控制点
及ROHS控制要求？
A有设置且高于我司的要求
B有设置能满足我司的要求
C需改进
D未设置
有无进行首件及巡检？有无相
关的文件说明？
A有首件及巡检并严格按文件执行，有
相关记录
B有首件和巡检的作业指示文件，但未
严格按文件执行
C有相关文件但未作执行
D无文件规定
生产异常问题是否及时处理并持续改善（包含ROHS）？A及时处理并有记录，并有改善行动及记录
B有及时处理或无相应的改善行动
C未及时处理
D基本上不处理
（续表1）
审核项目描述现场情况
评定等级
备注
A B C D
3210
出货检验控制产品出货前有无进行检验，记
录时否齐全（包含ROHS）？
A.有，且有完善的记录
B.有，但比较简略
C.部份没有
D.无
出货检验发生异常时是否及时
处理，以及后续进行改进（包
含ROHS）？
A及时处理并有记录，并有改善行动及记
录
B有及时处理或无相应的改善行动
C未及时处理
D基本上不处理
测量装置控制公司的量规，仪器有无定期校
验？有无过有效校验期的量
规，仪器仍在使用？
A投入生产的量规，仪器均有定期校验，
有校验记录
B有定期校验但记录不全
C无定期校验
D从未校验
品质部有无充足的仪器设备对
品质进行验证？
A足够能对品质状况进行有效的监控及
验证
B不充足但基本满足我司要求
C不足低于我司要求
D基本上没有仪器设备保证品质
客诉处理是否有客户抱怨处理系统回复
及处理抱怨?
A有，满足我司要求
B有，基本上能满足我司要求
C需改进
D无
客户有投诉时是否24小时以内
能回复并处理，3天以内能回复
CAR报告，3周内有改善效果确
认？
A.完全能够
B.能够
C.有时能够
D.不能
得分=实际计分/项目总分*40=总计分：项目总分：
NO3：生产、工程
审核项目描述现场情况
评定等级
备注
A B C D
3210
生产能力生产设备和数量
A．有制造公司产品所有工序的设备且产能足
够；
B．有制造公司产品部分工序的设备且产能足
够；
C．有制造公司产品部分工序的设备但产能欠
缺；
D．设备不适合制造公司产品；
车间秩序和环境
A．秩序良好，环境符合5S要求；
B．秩序一般，环境一般；
C．秩序一般，环境脏、乱；
D．秩序差，环境脏、乱；
员工培训情况
A．上岗员工均有培训记录，有上岗资格证；
B．上岗员工均有培训记录，无上岗资格证；
C．员工无培训记录，有上岗资格证；
D．员工无培训记录，无上岗资格证；
工程资料作业文件A．齐全，图文并茂；B．齐全；
C．不全；D．无；
技术资料A．足够；B．稍有不足；
C．严重不足；D．无；
夹具的校验
A．有校验且在有效期内；
B．有校验且未在有效期内；
C．无校验但计划进行校验；
D．无校验；
过程控制员工操作情况
A．按照文件操作和反馈；
B．按照文件操作但无反馈；
C．未完全按照文件操作；
D．完全不按照文件操作；
产品制程的可追溯
性（包含ROHS）
A．所有资讯完全可追溯；
B．部分资讯完全可追溯；
C．部分资讯不完全可追溯；
D．无法追溯；
物料、半成品、成
品标示（包含
ROHS）
A．有清楚、详尽之标示；B．有标示；
C．标示不完整；D．无标示；
制程中是否有不同
环境物质要求的部
件？如何管理？
（如无，请给出证
据）
A.有，并有严格的管理程序
B.有，但管理不到位
C.有，但无管理
D.无意识
不合格生产率
A．小于3%；B．大于3%，小于
5%；
C．大于5%，小于10%；D．大于10%；
不良率超限控制计
划
A．有计划并能改善和纠正；
B．有计划和改善但纠正未落实；
C．有计划但未实行；
D．无此计划；
生产/检查记录情
况
A．所有生产/检查记录齐全；
B．有大部分生产/检查记录；
C．很少生产/检查记录；
D．无生产/检查记录；
得分=实际计分/项目总分*20=总计分：项目总分：
NO4：设计与开发审
核项目描述现场情况
评定等级
备注
A B C D
3210
可靠性寿命，可靠性，环境
验证控制
A制定严格的环境，可靠性，寿命试
验的标准并被严格执行
B执行不佳
C有相应标准，亦无定期做测试。

D无相应标准，亦无定期做测试。

零
件承认零件承认控制
A有流程并且严格执行
B执行不佳
C有流程，无执行。

D无流程，无执行。

文
件体系产品研发文件体系
A有产品研发文件体系并且严格执行
B执行不佳
C有产品研发文件体系，无执行。

D无产品研发文件体系，无执行。

客户
标准执行客户标准执行控制
A有客户标准并且严格执行
B执行不佳
C有客户标准，无执行。

D无客户标准，无执行。

设
计变更控制当产品有设计变更
时，是否得到客户承
认后，才进行生产？
A.是，并给客户提供变更书
B.是
C.自己决定
D.无
客
户样品客户样品需求及样品
管制
A有客户样品控制文件并且严格执行
B执行不佳
C有客户样品控制文件，无执行。

D无客户样品控制文件，无执行。

新品
开发成品控制新品开发成品控制
A有新品开发成品控制文件并且严格
执行
B执行不佳
C有新品开发成品控制文件，无执行。

D无新品开发成品控制文件，无执行。

设
计验证设计验证设备及技术
支援联盟
A有充足的仪器设备并且均能有效
检验维护，与第三方有建立长期良好
的技术合作或支援。

B执行不佳
C有充足的仪器设备并且没有效检验
维护。

D设备数量少，陈旧，转台较差，许
多未能按期校验。

得分=实际计分/项目总分*20=总计分：项目总分：。