2024年学校物品管理制度（四篇）

2024年学校物品管理制度
一、物品采购与验收
（一）物品采购流程
总务处负责安排购买各类物品，包括材料及低值易耗品。

当用物部门需要购置此类物品时，应向校长口头申请并获得审批后，由总务处进行采购。

采购完成后，用物部门负责人需进行验收。

（二）入库与验收手续
所有购入物品均需严格履行入库或验收手续。

未经入库或验收，不得发放领用，相关费用及票据亦不予报销。

具体入库或验货签收手续如下：
1. 固定资产的购买需由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领。

购物发票需由经办人签名、校长审批后送财务室计账付款。

2. 日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送校验收，总务处清点无误后分发到各用物部门。

验收后，双方各执一份购物清单，定期结算。

结算时需经校长审批，再到财务室计账付款。

3. 试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验收，试卷纸还需由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续。

木工、水电工等日常用品则由总务处验收入库。

二、仓库管理
（一）仓库管理要求
1. 仓管员需严格把控质量关，对数量不符、质量低劣的物品应拒绝验收入库。

同时，需建立入库、出库明细账，并定期结算。

2. 物品仓储应做到明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支的参考依据。

3. 按处室及教研组建立物品签领档案，以便追踪和管理。

4. 教务处印刷室需建立资料印刷登记档案，印刷人员应定期统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。

5. 木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记，确保物品使用的可追溯性。

（二）物品领用与发放
1. 教职工按规定领取物品时，必须在指定物品签领表上完整登记签名。

2. 教职工如需印刷资料，需先到教导处审批签字后再到印刷室印刷，印刷人员需做好登记签名工作。

3. 除按常规发放的物品及低值易耗品外，未经总务处及学校领导批准，不得随意发放和领用物品。

三、固定资产的使用与管理
（一）使用与管理要求
1. 固定资产在总务处办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。

2. 使用人需落实保护措施，确保固定资产的完好性。

不得损坏、流失，并严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”的制度。

3. 使用人需妥善保管校产，不得私自外借、转移和调整。

部门管理员需经常进行检查和维护，确保学校财产不受损失。

4. 使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，并到部门管理员处办理交接手续。

不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。

5. 财产管理员在调动工作、退休时，需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。

（二）赔偿制度
1. 公物使用或保管人员需增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。

2. 除正常报废、报损物品外，因责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。

3. 因故意破坏而造成的公物损坏，将视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，将交有关部门处理。

4. 班级公共财物一经集体配置交付班级使用后，各班需加强对学生的思想教育，教育学生爱护公物。

对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，还需照价赔偿。

（三）检查与表彰
学期末，学校将对各班级公物的使用与管理情况进行全面检查，并对表现优秀的班级进行表彰奖励。

四、学校公物检查与维护
（一）定期检查与维护
学校将定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管和维护工作由部门管理员及使用人负责。

（二）报修制度
坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报总务处后，按学校有关规定安排维修。

（三）管理与上报
校产相关管理人员需经常对所辖固定资产的使用与管理状况进行检查，并定期向学校上报固定资产的使用与管理情况。

（四）报废登记
学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记工作。

五、设备借用制度
（一）校外借用
校外单位借用设备时，需凭单位介绍信并经校长签署意见后，由总务处负责人签名方可借
2024年学校物品管理制度（二）
一、物品购置与验收流程
（一）物品购置流程
1. 材料及低值易耗品的购置需由用物人员向校长提出口头申请，经审批后，由总务处负责安排购买。

2. 购置完成后，用物部门负责人需对物品进行验收，确保物品的数量、质量符合采购要求。

（二）物品验收与入库
1. 所有购入物品均需严格履行入库或验收手续。

未经验收或入库的物品，不得发放领用，相关费用及票据不予报销。

2. 固定资产的入库登记由办公室负责办理，用物部门负责人进行签领。

购物发票需由经办人签名、校长审批后送财务室计账付款。

3. 日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送校验收，总务处清点无误后分发到各用物部门。

双方需确认验收结果，并各执一份购物清单，定期结算。

结算时需经校长审批，再到财务室计账付款。

4. 试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验收。

试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由总务处验收入库。

二、仓库管理
1. 仓管员需严格把控物品质量关，对数量不符、质量低劣的物品应拒绝验收入库。

同时，需建立入库、出库明细账，并定期进行结算。

2. 仓库管理应做到条理清晰，为学校提供购物与公用经费开支的参考依据。

3. 按处室及教研组建立物品签领档案，以便于追溯和管理。

4. 教务处印刷室需建立资料印刷登记档案，印刷人员需定期统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。

5. 木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况的登记工作。

三、物品领用与发放
1. 教职工需按规定领取物品，并在指定物品签领表上完整登记签名。

2. 教职工印刷资料需到教导处审批签字后到印刷室印刷，印刷人员需做好登记签名工作。

3. 未经总务处及学校领导批准，不得随意发放和领用物品。

四、固定资产的使用与管理
（一）使用与管理
1. 固定资产需由总务处办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。

2. 使用人需落实保护措施，确保固定资产的使用、管理和维护得当，不得损坏、流失。

需严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”的制度。

3. 使用人需妥善保管校产，不得私自外借、转移和调整。

部门管理员需经常进行检查和维护工作，建立正常的维修制度以确保学校财产不受损失。

4. 使用人在调出单位前需将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，并到部门管理员处办理交接手续。

不履行交接注销手续的将不予办理调动及工资转移手续。

5. 财产管理员在调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。

（二）赔偿制度
1. 公物使用或保管人员需增强责任心以确保学校固定资产不损坏、不丢失。

2. 除正常报废、报损物品外因责任事故造成的固定资产损失需由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。

3. 故意破坏公物者需视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣者将交有关部门处理。

4. 班级公共财物一经配置交付使用后需加强对学生的思想教育以爱护公物。

对因管理失职或人为破坏造成的损失除扣班级量化评比分外还需照价赔偿。

（三）期末检查与表彰
学期末学校将对各班级公物使用与管理情况进行全面检查并对表现优异的班级进行表彰奖励。

五、学校公物检查与维护
1. 学校将定期组织校舍、校产设备的检查工作而日常保管和维护工作则由部门管理员及使用人负责。

2. 坚持使用报修制度由部门管理员或使用人报总务处后按学校有关规定安排维修工作。

3. 校产相关管理人员需经常对所辖固定资产的使用与管理状况进行检查并定期向学校上报相关情况。

4. 学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度以便及时做好固定资产变更登记工作。

六、设备借用制度
1. 校外单位借用设备需凭单位介绍信并经校长签署意见及总务处负责人签名后方可借出。

借用人需注明归还日期。

2. 教学设备（或软件）、电教设备为学校教学器材主要服务于教学一般不得外借。

校内教职工因教学需要借出教学设备时需经管理人员同意并办理相关手续后方可借出。

3. 学校兴趣小组所需设备由指导教师负责办理登记手续并及时归还。

2024年学校物品管理制度（三）
为强化我校资产管理，明确经济责任，确保国有资产的安全完整性，实现账实相符，防止资产流失，依据相关法规，结合本校实际情况，特制定以下制度：
一、采购管理
1. 所有采购物品需附购物申请单，明确标注名称、品种、规格、数量及用途。

采购物品应与申请单内容一致。

2. 购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员三方签名确认。

3. 对于受控商品和政府采买项目，须遵循规定程序办理，待手续完备后方可采购。

二、验收入库
1. 财产管理员负责验收入库工作，确保物品、申请单与入库单三者一致，并登记账册。

会计入账联应及时交财务部门。

2. 入库时需区分物品性质，对危险品、易腐蚀品及其他特殊物品采取相应措施，妥善保管。

3. 仓库积压物品应尽量减少，同时确保教学所需物品供应。

学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

三、账册登记
1. 财产管理员负责所有物品的账册登记，及时记账，每月结账、对账，确保账实相符，账账相符。

2. 根据物品分类，分别登记总账或专用室账册。

按时完成上级部门要求的报表。

四、领用、借用及赔偿
1. 仓库内物品由财产管理员统一管理，领用办公用品需办理相关手续，多余物品需归还仓库。

2. 教学物品不得挪作他用，仅供本校教学使用。

在不影响教学情况下，经领导批准可出借。

3. 出借物品需填写出借单，物品离库需持有出门单。

4. 财产管理员应按期收回出借物品，统一管理。

人员调动时，须完成个人物品借用归还工作。

5. 归还物品时需当面验收，如有损坏或遗失，按既定赔偿制度执行。

6. 赔偿事宜由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭单据到财务部门缴纳赔偿款。

五、财产报废
1. 报废物品需分类处理，查明报废原因，如为失窃物品，需有备案记录，视情况酌情处理。

2. 报废物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额遵循相关规定执行。

3. 报废单需学校负责人、财务主管及财产管理员签字确认，并经区国资办审核批准。

4. 报废物品处理后回收的资金，应及时入账。

六、资产清查
1. 每年对所有固定资产进行一次清查，确保账实相符，调整账户，保持固定资产账、卡、物一致。

书面资料应妥善保存。

2. 学校进行财产清查时，由总务主任在领导安排下负责，相关工作人员参与。

3. 清查方式以核实账面、实地盘点为主，辅以抽查、临时盘仓，以全面掌握资产状况，确保财产安全。

2024年学校物品管理制度（四）
为强化我校资产管理，明确经济责任，确保国有资产的安全完整性，实现账实相符，防止资产流失，依据相关法规，结合本校实际情况，特制定以下制度：
一、采购管理
1. 所有采购物品需附购物申请单，明确标注名称、品种、规格、数量及用途。

采购物品应与申请单内容一致。

2. 购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的签名确认。

3. 对于受控商品和政府采买项目，须遵循规定程序办理，待手续完备后方可采购。

二、验收入库
1. 财产管理员负责验收入库工作，确保物品、申请单与入库单三者一致，并登记账册。

会计入账联应及时交财务部门。

2. 入库时需区分物品性质，对危险品、易腐蚀品及其他特殊物品采取相应措施，妥善保管。

3. 仓库积压物品应尽量减少，同时确保教学所需物品供应。

学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

三、账册登记
1. 财产管理员负责所有物品的账册登记，及时记账，每月结账、对账，确保账实相符，账账相符。

2. 根据物品分类，分别登记总账或专用室账册。

按时完成上级部门要求的报表。

四、领用、借用及赔偿
1. 仓库内物品由财产管理员统一管理，领用办公用品需办理相关手续，多余物品需归还仓库。

2. 教学物品不得挪作他用，仅供本校教学使用。

在不影响教学情况下，经领导批准可出借。

3. 出借物品需填写出借单，物品离库需持有出门单。

4. 财产管理员应按期收回出借物品，统一管理。

人员调动时，须完成个人物品借用归还工作。

5. 归还物品时需当面验收，如有损坏或遗失，按既定赔偿制度执行。

6. 赔偿事宜由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭单据到财务部门缴纳赔偿款。

五、财产报废
1. 报废物品需分类处理，查明报废原因，如为失窃物品，需有备案记录，视情况酌情处理。

2. 报废物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额遵循相关规定执行。

3. 报废单需学校负责人、财务主管及财产管理员签字确认，并经区国资办审核批准。

4. 报废物品处理后回收的资金，应及时入账。

六、资产清查
1. 每年对所有固定资产进行一次清查，确保账实相符，调整账户，保持固定资产账、卡、物一致。

书面资料应妥善保存。

2. 学校进行财产清查时，由总务主任在领导的指导下负责，相关工作人员参与。

3. 清查方式以核实账面、实地盘点为主，辅以抽查、临时盘仓，以全面掌握资产状况，确保财产安全。