体系审核检查表(管理部)

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体系审核检查表
编号：QR-24-04
审核员
审核时间
审核部门
管理部
受审核方代表
审核过程/类型
审核检查内容
审核发现、记录
评价OK/NG
质
量
成
本
控
制
SOP3
·组织是否确认了质量成本的范围？
·是否编制了监控质量成本的作业指导书？
·这些指导书是否符合公司的要求？
已经制定了《质量成本控制程序》
确定了公效实施？
目前无超出目标的月份出现，当有时，将由制造工程部进行分析并采取措施改进。
OK
OK
·是否制定公司生产过程中的质量成本目标？
·每月公司财务部是否对生产过程中产生的质量成本进行统计和分析？
·质量成本统计和分析的记录是否被保持？
每月由管理部统计生产过程中发生的质量成本并分析，有相应的统计分析记录
OK
·当发现监控的质量成本超出目标时，是否由责任部门进行分析并采取适当的纠正和预防措施？