IT日常应用工作流程图 基础档案数据准备

基础档案数据准备
1、实施人员根据项目需要准备所有的基础数据的模板。

2、业务部门根据模板提交目前的基础档案。

3、对目前不存在的基础档案由实施人员配置。

4、实施人员对基础档案进行筛选，确认，优化，校对。

方案测试及验收
1、实施方案经项目经理审批后，实施人员进一步编写测试计划。

2、各部门安排专人进行具体的测试工作。

3、测试过程中必需做好详细的测试记录。

测试记录模板
4、测试完成后提交详细的系统测试报告。

5、提交项目经理审批，用户主管审批。

6、确认项目实施方案验收。

操作手册编写
1、业务流程操作手册编写，详细查看我司业务流程操作手册。

2、模块应用操作手册编写，详细查看附表模块操作手册模板。

3、岗位职责操作手册编写，详细查看附表岗位操作手册模板。

系统运行制度建立
1、经实施人员编写，由项目经理，副总，总经理批准执行。

正式环境系统配置
1、硬件环境。

2、数据库环境。

3、应用服务器环境。

用户最终培训及考核
1、确定最终用户人员名单及职责。

2、确定最终用户人员培训计划。

3、项目经理审批确认。

4、各部门主管审批确认。

5、培训考核。

6、考核分析报告，格式参照附表所示。

基础档案数据导入
1、由实施及维护人员将数据导入系统。

2、对无法导入的基础资料由业务部门负责录入。

3、导入完成后业务部门校对数据准确性。

动态数据档案准备及导入
1、数据格式模板准备。

2、确定动态数据冻结日期。

3、业务部门动态数据准备。

4、实施维护人员导入数据。

5、业务部门校对数据准确性。

系统上线运行
1、实施人员业务支持。