TS16949审核各部门需要准备资料

TS16949审核各部门需要准备资料财务部(含仓库):
《质量成本构成》 WW/QR502-001 《质量成本统计表》 WW/QR502-002
量成本汇总报告》 WW/QR502-003 《质
年季度库存物资质量状况检查表 WW/QR-FI-001 定期检查库存物资(帐、卡、物三一致，质量、防护)的记录
建立原材料仓库收、发、存台帐。

物料标识卡:分类堆放各类物质，进行标识
(材料名称、厂家、规格、数量、进货日期、批号)等
财务报表 WW/QR-QA-026 月物料领用成本分析报表 WW/QR-QA-023 财务部(含仓库)质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002 《资产负债表》
采购部:
《供方调查表》 WW/QR703-01
《供方质量能力考察表》 WW/QR703-02 《供方质量体系评审表》 WW/QR703-03 《潜在供方名单》 WW/QR703-04 《样件确认报告》 WW/QR703-05 《合格供方名单》 WW/QR703-06 《年度供方考核、评级报告》 WW/QR703-07 《供货延误赔偿通知单》 WW/QR703-08 《供方业绩报表》 WW/QR703-09 《超额运费统计表》WW/QR703-10 《采购计划书》 WW/QR703-11 《供方开票通知单》 WW/QR703-12 《供方付款计划表》 WW/QR703-13 《质量赔偿通知单》 WW/QR703-14 《办公类物资申购单》 WW/QR703-15-01 《生产类物资申购单》 WW/QR703-15-02 《交付监控表》 WW/QR703-16 采购合同/质量保证协议/供方服务协议
供应商管理体系证书
采购部质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002
制造部/设备科:
《生产设备/工装夹具一览表》 WW/QR602-001 《-----年新增设备计划清单》WW/QR602-002 《设备预测性维护评审报告》 WW/QR602-003 《设备检修计划》WW/QR602-004 《设备周期性维护报告》 WW/QR602-005
《设备维护申请/记录单》 WW/QR602-006 《设备维护保养验收记录》
WW/QR602-007 《设备维护点检表》 WW/QR602-008 《设备报废申请单》
WW/QR602-009 《生产过程有效性检查表》 WW/QR602-010 《特殊工序、关键设备评审记录》 WW/QR602-011 《设备能力CMK验证报告》 WW/QR602-012 《设备/工装易损件清单》 WW/QR602-013 《重要和关键设备台帐》 WW/QR602-020 《关键设备备品备件清单》 WW/QR602-019 工程部质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002
开发部/技术部:
《新产品开发申请单》 WW/QR-RD-001 《新产品开发任务书》 WW/QR-RD-002 《新产品开发制作联络单》 WW/QR-RD-003 《新产品开发采购申请单》 WW/QR-RD-004 《技术中心流程代码表》 WW/QR-RD-005 《技术中心本部开发立项申请单》WW/QR-RD-006
《技术中心立项项目登记表》 WW/QR-RD-007 《工作任务计划进展表》
WW/QR-RD-008 《项目成果评审表》 WW/QR-RD-009 《顾客过程规范/更改评审记录》 WW/QR401-007
工程更改通知单 WW/QR-RD-011 更改实施日期记录 WW/QR-RD-012 《评审记录表》 WW/QR701-001 《可行性分析报告》 WW/QR701-002 《APQP小组成员名单》WW/QR701-003 《初始产品设计方案》 WW/QR701-004 《初始/过程流程图》
WW/QR701-005 《产品过程特殊特性清单》 WW/QR701-006 《APQP进度计划表》WW/QR701-007 《第一阶段产品策划小结》 WWQR701-037 《项目费用分解及报价》WWQR701-022 《新产品启动通知书》 WWQR701-023 《产品可靠性研究报告》WWQR701-024 《产品设计输入评审》 WW/QR701-008 《DFMEA潜在失效模式及后果分析》 WW/QR701-009
《设计FMEA检查表》 WW/QR701-010 《产品设计输出评审》 WW/QR701-011 《小组可行性承诺》 WW/QR701-012 技术任务书 WW/QR701-014 委托书 WW/QR701-015 《实验报告》 WW/QR701-016 试验计划书 WWQR701-019 第二阶段产品设计小结 WWQR701-021 样件检验报告 WW/QR701-013 过程流程图检查清单 WWQR701-025 控制计划检查清单 WWQR701-026 制造过程设计输出评审 WWQR701-027 第三阶段试产及确认小结 WWQR701-028 包装评价检查清单 WWQR701-029 第四阶段小结WWQR701-030 试生产计划 WWQR701-031 持续改进计划 WWQR701-032 《APQP总结
报告》 WW/QR701-033 《PFMEA潜在失效模式及后果分析》 WW/QR701-017 设备附件及工具明细表 WW/QR602-014 设备满足工艺要求确认表 WW/QR602-015 设备随机备件明细表 WW/QR602-016 设备随机文件明细表 WW/QR602-017 设备验收单 WW/QR602-018 产品规格书..
-013 试验申请单 WW/QR-RD委托方抱怨处理单 WW/QR-RD-014 不合格工作记录单 WW/QR-RD-015 实验室设备校准计划 WW/QR-RD-017 实验室设备校准实施计划WW/QR-RD-018 实验室设备校准记录表 WW/QR-RD-019 控制计划
物料清单 WW/QR701-020 特性矩阵图 WW/QR701-018 《生产节拍分析表》
WW/QR701-036
《产品过程检查表》 WW/QR701-035
《线性数据表》 WW/QR701-036
《XZW3GR&Rgate》 WW/QR701-037 《小样法系统分析》 WW/QR701-038
《XZW工序能力分析》 WW/QR701-039
外来文件评审表 WWQR401-013 开发部质量体系运行报告
技术部质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002 《可行性承诺》
市场部:
《市场调查报告》 WW/QR702-001 《顾客资料卡片》 WW/QR702-002 《订单/合同评审表》 WW/QR702-003 《合同/订单执行情况一览表》 WW/QR702-004 《顾客要求更改通知单》 WW/QR702-005 《订单及要求》 WW/QR702-006 《顾客需求调查表》 WW/QR702-007 《顾客满意调查对象抽样统计表》 WW/QR801-001 《顾客满意度调查计划表》 WW/QR801-002 《顾客满意度调查表》 WW/QR801-003 《顾客满意度分析报告》 WW/QR801-004 《顾客满意度评估标准》 WWQR801-005 《销售、回款分析一览表》 WW/QR-QA-032B
《销售计划》 WW/QR-QA-032A 标杆企业对比分析表 WW/QR-OF-005 社会经济环境分析 WW/QR-OF-006 市场环境分析 WW/QR-OF-007 竞争对手分析 WW/QR-OF-008
9 直接顾客简介 WW/QR-OF-00制订年度的销售、资金回笼等计划
建立“顾客抱怨”信息台帐
退货处理维修单
销售出库单
服务信息反馈单 WW/QR805-001 外来文件评审表 WWQR401-013 市场部质量体
系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002
制造部:
生产计划
《生产日报表》/周月报 WW/QR704-001 生产原始记录 WW/QR704-002 数据类
报表 WW/QR704-003 温湿度记录表 WW/QR604-001 随工单 WW/QR-MA-002 标识单WW/QR-MA-003 入库单
领料单
生产现场不合格品隔离、标识
生产现场的“5S”工作
记录的清晰、点检卡、真实记录;
培训记录
看板:质量、信息、一岗多能等资料
制造部质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002 《合同/订单执行情况一览表》 WW/QR702-004 产品月统计报表 WW/QR-QA-021
质量部:
《管理评审计划》 WW/QR501-001 《管理评审报告》 WW/QR501-002 《管理评审表》 WW/QR501-003 《受控文件发放范围一览表》 WW/QR401-001 《受控文件发放/回收登记表》 WW/QR401-002 《受控文件一览表》 WW/QR401-003 《文件增发/
补发申请单》 WW/QR401-004 《文件更改申请单》 WW/QR401-005 《外来文件接收登记表》 WW/QR401-006
《顾客工程规范/更改评审记录》 WW/QR401-007 《标准最新版本核查清单》WW/QR401-008 《文件有效性检查》 WW/QR401-009 《文件销毁单》 WW/QR401-010 《文件/资料借阅登记表》 WW/QR401-011
WWQR401-012 《文件评审表》
《质量记录一览表》 WW/QR402-001
《监视和测量设备台帐》 WW/QR705-001
《计量器具发放记录》 WW/QR705-002 《年度计量检定计划》 WW/QR705-003 《监视和测量设备失准报告》 WW/QR705-004
《测量系统分析计划》 WW/QR705-005
《校准结果记录表》 WW/QR705-006
《监视和测量设备检验合格证》 WW/QR705-007
《测量系统分析报告》 WW/QR705-008
《年度审核计划》 WW/QR802-001
《内审检查表》 WW/QR802-002
《内部审核计划》 WW/QR802-003
《内审不合格项报告》 WW/QR802-004
《内部审核报告》 WW/QR802-005 《内审不合格项分布表》 WW/QR802-006 《内审首末次会议签到表》 WW/QR802-007 《物资计划申购单》 WW/QR803,001 《送验单》 WW/QR803,002
《进货检验报告》 WW/QR803,003
《生产过程记录》 WW/QR803,004
《标识单》 WW/QR-MA-003 《报废(拒收)通知单》 WW/QR803,005
《质量体系过程监控结果统计表》 WW/QR803,006
目标差异及改善对策表 WW/QR-QA-007 《过程巡检记录表》 WW/QR803,008 《成品检验报告》 WW/QR803,009
《紧急放行单》 WW/QR803,010
《不合格评审表》 WW/QR804,001
《服务信息反馈单》 WW?QR805,001
《客户退货通知单及评审意见》 WW?QR805,002
《纠正和预防措施报告》 WW?QR805,003
《退货单》 WW?QR805,004
《8D报告》 WW?QR805,005
《联络函》 WW?QR805,006
过程(产品)审核年度审核计划
产品审核检验计划和检验记录 WW/QR-QA-006 产品审核报告 WW/QR-QA-007 产品审核措施计划表 WW/QR-QA-008 过程审核流程计划 WW/QR-QA-009 过程审核报告WW/QR-QA-010 过程审核提问表 WW/QR-QA-011 过程审核措施计划表 WW/QR-QA-012 PPAP检查清单 WW/QR-QA-003 零件提交保证书 WW/QR-QA-004 零件-尺寸材料性能检验报告 WW/QR-QA-005 生产件批准--文件资料一览表 WW/QR-QA-013 生产件批准--标准样品一览表 WW/QR-QA-014 材料代用申请单 WW/QR-QA-015 检具检查表 WW/QR-QA-016 供方清单 WW/QR-QA-017 生产件批准通知单 WW/QR-QA-019 PPAP临时通知 WW/QR-QA-020 质量月报表 WW/QR-QA-022 供应商的整改报告项目审批表 WW/QR-QA-027 持续改进计划/实施记录表 WW/QR-QA-028 年度持
续改进项目一览表 WW/QR-QA-029 统计技术应用一览表 WW/QR-QA-030 失效件分析表 WW/QR-QA-031
质量部质量体系运行报告
部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001 质量目标分解表 WW/QR-QA-002 生产过程有效性检查表 WW/QR602-010
综合管理部:
《培训需求申请表》 WW/QR601-001 《年度培训计划》 WW/QR601-002 《培训计划调整说明》 WW/QR601-003 《培训实施计划》 WW/QR601-004 《签到表》WW/QR601-005 《培训效果评价记录》 WW/QR601-006 《上岗资格证岗位明细》WW/QR601-007 《多岗位技能对照记录》 WW/QR601-008 《特殊岗位人员名单》WW/QR601-009 《年度人力资源配备计划》 WW/QR601-010 《教学评价表》
WW/QR601-011 《技能维护评价表》 WW/QR601-012 《业务计划清单》 WW/QR-OF-002 中长期经营计划 WW/QR-OF-003
年度经营计划、 WW/QR-OF-004
员工满意度调查表 WW/QR601-013 员工满意度分析报告 WW/QR601-015 应急处理表 WW/QR704-003 基准数据确定表 WW/QR-QA-024 综合管理部质量体系运行报告部门方针目标展开表 WW/QR-QA-001
质量目标分解表 WW/QR-QA-002 《电子文件有效性检查记录》。