制度执行情况检查记录
管理制度执行情况记录范本(四篇)
管理制度执行情况记录范本【目的】通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。
【适用范围】公司所有制度及规范。
【职责】____公司领导负责对生产办公室监督检查情况进行监督。
2生产办公室生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3其他部门负责配合生产办公室监督检查的实施。
【检查流程】1.1检查前的准备1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
1.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；1.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。
1.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
1.2检查的实施1.2.1生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；1.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；1.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料；11.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。
1.3发现问题的处理1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。
1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。
1.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。
2奖惩2.1处罚2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。
管理制度执行情况记录(六篇)
管理制度执行情况记录文件编码：存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、公司应制定和实施质量方针（____分）2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量（____分）方针和目3、质量目标量化可行，有一定的先进性（____分）标管理制4、各部门应按规定逐级展开（____分）度5、对质量方针、目标的实施情况每____年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（____分）1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（____分）2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（____分）质量体系3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应内部有记录；审核完毕应作出审核报告（____分）评审4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管理实施（____分）制度5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（____分）1存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（____分）质量否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（____分）管理制度3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（____分）1、质量信息归口管理部门明确（____分）2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（____分）质量信息3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用（____分）管理4、部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表，制度台帐记录齐全（____分）5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（____分）1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（____分）首营2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企业意见（____分）和首营品3、公司质量负责人审批签字（____分）种审4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核核管的情况（____分）理制度5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（____分）2存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部购货1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。
学校各种制度检查记录
一、检查时间：2021年9月15日二、检查对象：全校各部门及班级三、检查内容：1. 教学制度执行情况2. 安全管理制度执行情况3. 卫生管理制度执行情况4. 纪律制度执行情况5. 节约制度执行情况四、检查结果：1. 教学制度执行情况：（1）教师按时到岗，备课充分，教学态度认真；（2）学生上课纪律良好，积极参与课堂活动；（3）教师批改作业及时，对学生的错误进行耐心讲解。
2. 安全管理制度执行情况：（1）学校定期开展安全隐患排查，及时消除安全隐患；（2）校园内消防设施齐全，消防通道畅通；（3）学校定期开展消防安全教育，提高师生消防安全意识；（4）学校严格门卫制度，外来人员进入校园需登记，确保校园安全。
3. 卫生管理制度执行情况：（1）学校定期进行卫生大扫除，保持校园环境卫生；（2）教室、办公室、宿舍等场所卫生状况良好；（3）学校开展健康教育活动，提高师生健康意识。
4. 纪律制度执行情况：（1）学生遵守校规校纪，服从管理；（2）教师严格执行学校规章制度，维护学校纪律；（3）学校对违纪行为进行严肃处理，起到警示作用。
5. 节约制度执行情况：（1）学校开展节约用水、用电、用纸等活动，提高师生节约意识；（2）学校定期检查节约措施落实情况，确保各项节约措施得到有效执行。
五、存在问题及改进措施：1. 部分教师对教学制度执行不够严格，需加强教育教学管理；2. 部分学生纪律意识不强，需加强学生思想道德教育；3. 部分班级卫生状况不理想，需加强班级卫生管理；4. 部分师生节约意识不足，需加强节约教育。
改进措施：1. 加强教育教学管理，提高教师教学质量；2. 加强学生思想道德教育，提高学生纪律意识；3. 加强班级卫生管理，保持校园环境卫生；4. 加强节约教育，提高师生节约意识。
六、总结：本次检查结果显示，我校在各项制度执行方面取得了一定的成绩，但仍存在一些不足。
在今后的工作中，我们将认真总结经验，不断改进工作方法，努力提高学校管理水平，为师生创造一个安全、舒适、和谐的学习环境。
管理制度执行情况记录(5篇)
管理制度执行情况记录编写一份管理制度执行情况记录表可以帮助您进行管理制度的监督和评估。
下面是一个示例:日期: ______________________执行制度: _____________________________执行人员: ____________________________执行部门: ____________________________记录人: ______________________________制度内容:1. 问题描述:2. 解决方案/行动计划:3. 预计完成日期: ______________4. 实际完成日期: ________________5. 备注:执行情况:1. 制度执行情况: (✔表示已执行，✘表示未执行，-表示无法确定)- 过程符合制度要求:- 制度适用范围正确:- 工作流程符合制度规定:- 制度执行细节正确:2. 遇到的问题/困难:3. 解决方案和行动计划更新:4. 主管意见/反馈:下一步行动计划:1. 下一步工作计划:2. 预计完成日期:3. 负责人:审核和评估:1. 管理制度执行的总体评估:2. 存在的问题:3. 改进意见/建议:4. 管理层签字: ____________________________备注：此记录表应每次执行管理制度时进行更新，确保记录准确完整。
管理制度执行情况记录（2）类别：a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人(签字)：审核人：委外设计单位名称：委外设计单位资质审查情况：委外设计安全技术交待事项：设计和开发的结果是否满足下列要求：一、项目预期功能的要求；二、法律法规与其他要求；三、安全、健康要求。
执行情况检查人(签字)：：建设工南昌铁路天河采石公司《运输系统(作业)安全管理制度》执行情况记录开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：(详细情况介绍)驾驶员日常安全制度执行情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《供配电系统安全管理制度》执行情况记录电线铺设情况：供电电缆是否符合国家标准：电器设备、线路运行和维修记录情况：电气设备架设情况：操作票(工作票)、工作许可制执行情况：供、用电部门工作联系制度执行情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《设备设施安全管理制度》执行情况记录设备采购(报废)计划(设备名称)：用途(原因)：计划编制部门：批准部门(文号)：安装(调试)部门：验收人员：设备设施维护(检验、测试、试验)记录是否齐全：设备档案管理执行情况：执行人(签字)：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《作业现场安全管理制度》执行情况记录作业现场照明情况：作业现场环境情况：设备设施运行情况：员工劳动保护用品使用情况：生产区域安全标志标识设置情况：生产区域安全标志标识维护情况：执行人(签字)：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录安全标志配发情况：设备设施布局是否符合制度要求：工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：生产区域地面状态情况：防尘(含物理因素)设备设施情况：工业噪声控制情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《铲装作业安全管理制度》执行情况记录铲装机械设备状况：铲装设备移动安全监护人(签字)：铲装作业安全监护(现场指导)(签字)人：人工装运作业货物名称：人工装运作业方式：人工装运作业执行情况：人工装运作业执行(负责)人：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《交接班制度》执行情况记录岗位名称：交班人(签字)：交班人员有关事项交待：接班人员拒接班具体事项执行情况检查人(签字)：接班人(签字)：南昌铁路天河采石公司《职业卫生管理制度》执行情况记录职业危害控制情况：职业卫生监测情况：职业卫生管理机构职责落实情况：职业病防治情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《工伤保险保障制度》执行情况记录工伤保险是否按要求全员投保：工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录执行部门：执行人：是否按要求进行隐患排查并上报：排查的隐患数：具体整改要求、时限及责任人：隐患整改复查结果：执行检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录纠正与预防措施人员(部门)职责落实情况：纠正与预防措施、方法：纠正与预防项目名称：是否需要进行评审：评审结果：纠正与预防措施的实施情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《事故、事件报告制度》执行情况记录事故、事件发生单位：事故、事件名称：事故、事件性质：事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍：事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果：执行情况检查人(签字)：管理制度执行情况记录（3）日期：2021年10月1日部门：人力资源部序号 | 执行情况 | 改进措施 | 负责人 | 备注1 | 公司内部招聘程序有所延误，导致部分岗位暂时无人填补| 提前评估岗位需求，加快招聘程序 | 张经理 | 已经安排紧急招聘2 | 员工绩效考核未按时完成，影响了绩效工资的发放 | 加强对考核流程的监管，明确责任人 | 人力资源部 | 已经加强了考核的监督和管理3 | 公司员工培训计划执行情况良好，但仍有部分员工反映培训内容不符合实际需求 | 优化培训课程设置，增加实际操作内容 | 培训主管 | 正在调整培训计划4 | 绩效奖金发放程序存在纰漏，导致部分员工的奖金未及时到账 | 加强奖金发放程序的监管和审查 | 财务部 | 已经启动奖金发放程序的审查5 | 公司规章制度的培训和宣传工作不够到位，员工对一些制度不够了解 | 增加规章制度宣传的形式和频次，提升员工对制度的认知 | 人力资源部 | 正在制定规章制度宣传计划以上为本月管理制度执行情况的记录，将根据记录的情况及时采取改进措施，完善公司的管理制度执行情况。
安全管理制度运行检查记录
一、检查时间：2023年11月15日二、检查部门：安全管理部门三、检查对象：公司各部门及子公司四、检查内容：1. 安全生产责任制落实情况；2. 安全生产规章制度执行情况；3. 安全教育培训及持证上岗情况；4. 事故隐患排查治理情况；5. 安全设施设备维护保养情况；6. 应急预案编制及演练情况；7. 环境保护及职业健康管理工作。
五、检查过程：1. 安全生产责任制落实情况：检查了各部门及子公司安全生产责任制文件，确认责任到人，责任落实到位。
2. 安全生产规章制度执行情况：抽查了各部门及子公司的安全生产规章制度，发现大部分规章制度得到有效执行，但仍有个别部门存在执行不到位的情况。
3. 安全教育培训及持证上岗情况：对各部门及子公司进行了安全教育培训记录的检查，确认所有员工均已完成安全教育培训，且持有相应的上岗证。
4. 事故隐患排查治理情况：检查了各部门及子公司的隐患排查治理记录，发现隐患排查较为及时，但部分隐患治理进度较慢。
5. 安全设施设备维护保养情况：对安全设施设备进行了现场检查，确认大部分设备处于良好状态，但部分设备存在老化现象，需要及时更换或维修。
6. 应急预案编制及演练情况：检查了各部门及子公司的应急预案，发现预案内容较为完善，但实际演练次数不足，需加强演练。
7. 环境保护及职业健康管理工作：检查了各部门及子公司的环境保护及职业健康管理工作，确认相关制度健全，但实际执行效果有待提高。
六、检查结果：1. 部分部门及子公司安全生产责任制落实不到位，需加强监督；2. 部分安全生产规章制度执行不到位，需加强宣传教育；3. 部分员工安全教育培训及持证上岗情况需进一步规范；4. 部分事故隐患治理进度较慢，需加强督促；5. 部分安全设施设备老化，需及时更换或维修；6. 部分应急预案演练次数不足，需加强演练；7. 环境保护及职业健康管理工作需加强实际执行。
七、整改措施：1. 对安全生产责任制落实不到位的部门及子公司进行整改，确保责任到人；2. 加强安全生产规章制度宣传教育，提高员工安全意识；3. 规范员工安全教育培训及持证上岗工作；4. 加快事故隐患治理进度，确保隐患及时消除；5. 及时更换或维修老化安全设施设备；6. 加强应急预案演练，提高应急处置能力；7. 加强环境保护及职业健康管理工作，确保员工健康。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。
本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。
基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。
2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。
3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。
4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。
5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。
执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
执行规章制度检查记录
执行规章制度检查记录日期：2021年10月15日地点：XX公司办公室参与人员：公司领导、部门负责人、员工代表一、检查目的为了确保公司各项规章制度的严格执行，提高员工执行规章制度的意识，保证公司的稳定发展，特对公司规章制度进行全面检查。
二、检查内容1. 公司章程和组织机构设置是否符合公司发展需要2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度是否规范3. 工作流程、流程文件、工作职责清晰明确4. 安全生产、环保、劳动安全等制度是否健全5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制是否健全6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度是否完善三、检查过程1. 公司章程和组织机构设置公司领导介绍了公司章程和组织机构设置情况，查看了相关文件，确认符合公司发展需要。
2. 行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度财务部门介绍了公司的行政管理制度、薪酬制度、绩效评估制度，查看了相关文件，确认规范。
3. 工作流程、流程文件、工作职责各部门负责人介绍了各自部门的工作流程、流程文件和工作职责，确认清晰明确。
4. 安全生产、环保、劳动安全等制度安全部门介绍了公司的安全生产、环保、劳动安全等制度，检查了相关文件，确认健全。
5. 公司内部沟通机制、问题反馈机制人力资源部门介绍了公司的内部沟通机制、问题反馈机制，检查了员工反馈情况，确认健全有效。
6. 公司员工行为规范、纪律处分和奖励制度人力资源部门介绍了公司的员工行为规范、纪律处分和奖励制度，检查了相关文件，确认完善。
四、检查结果经过全面检查，公司的规章制度基本健全，各项制度得到了有效执行。
但也发现了一些问题，如一些员工对部分制度不够了解，导致执行不到位；部分部门之间沟通不畅，影响工作效率。
建议加强对员工的培训和宣传，加强部门之间的沟通合作，提高执行规章制度的意识。
五、整改措施1. 对员工进行规章制度培训，提高员工的执行意识。
2. 加强部门间的沟通合作，建立定期沟通机制，解决问题及时。
3. 对发现问题的部门进行整改，并建立监督机制，确保问题不再发生。
安全管理制度执行检查记录
一、检查时间：2023年3月15日二、检查地点：XX公司生产车间三、检查人员：安全管理部门全体成员四、检查内容：1. 安全生产责任制落实情况2. 安全操作规程执行情况3. 安全防护设施设备维护保养情况4. 应急预案制定与演练情况5. 安全教育培训情况6. 安全隐患排查治理情况五、检查过程：1. 安全生产责任制落实情况：- 检查了各部门安全生产责任制落实情况，包括部门负责人安全生产职责、员工安全生产职责等。
- 通过查阅相关文件，确认各部门安全生产责任制已明确，责任到人。
2. 安全操作规程执行情况：- 检查了生产现场安全操作规程的执行情况，包括操作规程的公示、员工对操作规程的熟悉程度等。
- 通过现场观察和询问，发现大部分员工能够按照操作规程进行作业，但仍有部分员工对部分操作规程不够熟悉。
3. 安全防护设施设备维护保养情况：- 检查了生产现场的安全防护设施设备，如防护栏、防护罩、安全阀等。
- 发现部分安全防护设施设备存在损坏或缺失的情况，已记录并要求相关部门及时整改。
4. 应急预案制定与演练情况：- 检查了应急预案的制定和演练情况，包括应急预案的完整性、可操作性等。
- 通过查阅相关文件，确认公司已制定应急预案，并定期进行演练。
5. 安全教育培训情况：- 检查了员工安全教育培训记录，包括培训内容、培训时间、培训效果等。
- 发现部分员工培训记录不完整，已要求相关部门完善。
6. 安全隐患排查治理情况：- 检查了生产现场的安全隐患排查治理情况，包括隐患排查制度、隐患治理措施等。
- 发现部分安全隐患已得到及时治理，但仍有部分隐患尚未整改。
六、检查结果：本次检查共发现安全隐患5处，其中已整改3处，其余2处已制定整改计划，要求相关部门在规定时间内完成整改。
七、整改要求：1. 各部门要高度重视安全生产，加强安全生产责任制落实，确保安全生产措施得到有效执行。
2. 对本次检查中发现的安全隐患，要求相关部门在规定时间内完成整改，并上报整改情况。
安全管理制度执行情况检查和考核记录文本
安全管理制度执行情况检查和考核记录文本一.前言安全生产是企业的头等大事，也是一项永恒的重要任务。
保障安全生产是企业的首要责任。
为此，本公司建立并完善了安全管理制度，督促公司全体员工演示安全意识、规范操作，全面提高安全生产意识和能力。
本文主要针对公司安全管理制度执行情况进行检查和考核。
二.检查目的本次检查的目的是检查公司相关单位是否严格按照公司的安全管理制度执行，是否存在违规操作、安全事故隐患等情况，建立与完善企业安全管理制度，提高企业安全风险控制的能力。
三.检查内容（一）安全管理制度的合规性公司制定了安全生产管理制度、安全操作规程等一系列制度和规定，但是是否得到所有相关部门的认同和遵守需要进一步了解。
对标现行相关法律法规、行业标准和国家标准及本公司规章制度等。
（二）安全设施的配备和使用情况公司在生产经营过程中，是否按照相关标准配置和使用各类安全防护设施，特别是涉及人员生命安全、生产设施完好性等方面的设施，是否符合规定要求。
（三）人员培训和安全教育情况公司是否定期开展安全培训、安全教育和应急演练，是否对相关人员进行岗前培训、岗位技能培训和必要的安全操作规程培训，是否合规，是否落实到位。
（四）安全检查的开展情况公司是否定期进行安全检查和隐患排查，是否有专门的安全检查和隐患排查人员，对检查和排查出的隐患是否落实整改，是否有完善的记录和备案机制。
（五）应急预案和逃生演练情况公司是否制定和完善了应急预案和逃生演习计划，并组织实施，是否定期评估和更新应急预案，是否对应急预案进行演练，是否有完善的记录和备案机制。
四.检查结果本次检查发现公司各相关单位基本按照公司的安全管理制度执行，整改了存在的一些问题，但是还存在以下问题：（一）安全生产知识教育普及率不够高，部分职工安全意识淡薄，缺乏安全责任感。
（二）部分部门未按照制定的标准配置和使用一些安全防护设施，如防火和防爆机电设备，存在泄漏、断电、漏电等安全隐患。
（三）部分岗位职工在作业中没有严格遵守安全生产规定和操作规程，安全风险意识不够强，存在较大安全风险。
管理制度执行情况记录模版（3篇）
管理制度执行情况记录模版为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：一、审核工作按年度进行，于每年的____月份组织实施。
在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核：1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时；2、公司的质量法规和规章有较大变化时；3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时；4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时；5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时；6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，并提出解决问题的办法和措施。
二、质量管理制度审核的内容：1、质量方针目标；2、质量体系文件；3、组织机构的设置；4、人力资源的配置；5、硬件设施、设备；6、经营过程中的质量控制；7、客户服务及外部环境评价；8、纠正与预防措施的实施与跟踪：9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；10、各部门根据评审结果落实改进措施；11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。
三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次；1、考核范围包括。
质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。
2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。
3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。
公司总经理听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理水平。
附：纠正和预防措施记录质量管理制度执行情况检查考核记录表管理制度执行情况记录模版（2）一、背景介绍本文旨在对公司的管理制度执行情况进行记录和总结，以便于评估和改进管理工作。
企业规章制度执行检查记录
企业规章制度执行检查记录检查对象：XX公司检查时间：2023年4月1日检查人：XXX一、概述为了规范企业管理，确保企业规章制度的全面执行，提高员工的工作效率和质量，特对XX公司的各项规章制度进行检查。
二、内控管理制度1. 是否建立了健全的内部控制制度内控管理制度对整个企业的日常运营至关重要，能否确保企业的各项管理活动得以顺利进行。
检查后发现，XX公司建立了完善的内部控制制度，明确了各级管理层的职责分工，有效地实施了内控管理措施。
2. 内部控制的执行情况在实际操作过程中，发现XX公司各部门对内部控制制度的执行情况良好，各岗位员工严格按照制度要求履行职责，确保了企业运营的安全、稳定和高效。
三、人力资源管理制度1. 招聘与离职管理XX公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘管理，确保了招聘活动的透明度和公正性。
同时,对员工的离职管理也做的非常周全，合理解决了员工之间的合理调整。
2. 岗位职责分工XX公司内部对各岗位的职责分工非常明确，使员工能够清晰地知道自己的工作职责和目标，提高了员工的工作积极性和工作效率。
四、财务管理制度1. 资金管理XX公司对资金的运作管理规范，资金的支出和收入有制度性的记录和审核，确保了企业资金的安全和合理使用。
2. 财务报表管理XX公司财务报表的编制和提交工作严格按照财务管理制度的规定进行，报表真实、准确、及时，为企业的经营决策提供了有力的支持。
五、劳动用工制度1. 人员管理XX公司对员工的考勤、请假、加班等管理工作运转良好，员工之间的关系和融洽，为公司的稳定发展提供了保障。
2. 培训管理XX公司注重员工的培训和提升，通过不断地学习和提高员工的专业技能，提高了员工的工作能力和工作素质。
六、安全生产管理制度1. 安全管理XX公司对生产操作过程中的安全措施做了严格管理，确保员工的安全意识和安全技能，并且根据实际情况做好相应的安全预案。
2. 应急响应在面对突发事件时，XX公司及时组织人员进行应急响应工作，使员工的生命财产安全得到有效的保障。
质量管理制执行情况检查考核记录
质量管理制执行情况检查考核记录一、背景介绍质量管理制度是企业实施质量管理的重要工具，对于提高产品和服务的质量水平具有重要意义。
为了保证质量管理制度的有效实施，组织需要进行定期的质量管理制度执行情况检查考核。
本文以公司为例，记录了一次质量管理制度执行情况检查考核的过程和结果。
二、检查考核目标本次质量管理制度执行情况检查考核的目标主要有以下几点：1.确认质量管理制度的有效性和可行性；2.发现并解决质量管理制度执行中存在的问题和障碍；3.评估质量管理制度执行的结果和效果，为制定改进措施提供参考。
三、检查考核过程1.筹备阶段在进行质量管理制度执行情况检查考核之前，必须充分的准备工作。
包括明确检查考核的目标和重点，制定检查考核的具体流程和时间安排，提前通知被检查考核的部门和人员等。
2.数据收集阶段在正式开始检查考核之前，对相关数据进行收集是非常必要的。
可以通过查阅相关文档和记录，进行个别访谈和现场观察等方式，获取所需数据和信息。
3.情况调查阶段根据收集到的数据和信息，对质量管理制度的执行情况进行全面深入的调查。
包括对操作规程、工艺流程、检测方法等的有效性和适用性进行评估，对质量管理制度的约束力和执行情况进行审核，通过现场观察与实例分析等方式，发现问题和隐患。
4.结果评估阶段将调查阶段收集到的数据和信息进行综合分析和评估，着重评估质量管理制度的效果和结果。
主要包括流程的规范性和可操作性、控制的有效性、问题和隐患的整改情况等。
5.反馈和总结阶段将评估结果反馈给相关部门和人员，并针对评估结果提出改进意见和建议。
总结本次检查考核的经验和教训，为下一次检查考核做好准备。
四、检查考核结果根据本次质量管理制度执行情况检查考核的过程和评估结果，对所评估的部门给出不同程度的评价。
以下是一些具体的评估结果示例：1.A部门：质量管理制度执行情况良好，工艺流程、操作规程等文件完善，控制措施有效，质量风险把控及时。
2.B部门：质量管理制度执行情况一般，存在部分工序操作规程不规范的情况，需要加强操作规程的执行和监督。
安全管理制度执行情况检查记录
检查时间：2023年4月15日检查地点：XX公司生产车间检查人员：安全管理部门一、检查背景为加强公司安全生产管理，确保员工生命财产安全，根据《安全生产法》及公司安全管理制度的相关要求，特对生产车间的安全管理制度执行情况进行检查。
二、检查内容1. 安全生产责任制落实情况2. 安全教育培训情况3. 设备设施安全状况4. 现场作业安全5. 应急预案及演练情况三、检查过程1. 安全生产责任制落实情况- 检查了公司安全生产责任制文件，确认责任到人，责任明确。
- 调查了各部门负责人，了解其对安全生产责任制的落实情况，各部门负责人均能认真履行职责。
2. 安全教育培训情况- 检查了公司安全教育培训记录，包括新员工入职培训、特种作业人员培训、全员安全培训等。
- 随机抽查了部分员工，了解其安全知识掌握情况，大部分员工能够熟练掌握安全操作规程。
3. 设备设施安全状况- 检查了生产车间内的设备设施，确认设备设施符合国家安全标准，无违规操作现象。
- 检查了设备设施的维护保养记录，确认设备设施得到定期维护保养。
4. 现场作业安全- 检查了生产现场的安全设施，包括安全警示标志、防护栏等，确认其设置合理，完好无损。
- 调查了现场作业人员，了解其是否按照安全操作规程进行作业，大部分人员能够遵守安全操作规程。
5. 应急预案及演练情况- 检查了公司应急预案，确认应急预案内容完整，操作流程清晰。
- 调查了应急预案演练情况，确认公司每年至少组织一次应急演练，演练效果良好。
四、检查结果1. 公司安全生产责任制落实到位，各部门负责人能够认真履行职责。
2. 安全教育培训工作到位，员工安全知识掌握情况良好。
3. 设备设施安全状况良好，无违规操作现象。
4. 现场作业安全，大部分人员能够遵守安全操作规程。
5. 应急预案及演练工作到位，能够有效应对突发事件。
五、改进措施1. 加强安全生产责任制宣传教育，提高员工安全意识。
2. 定期开展安全教育培训，提高员工安全技能。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
医院核心制度执行情况督导检查记录
医院核心制度执行情况督导检查记录一、检查时间XXXX年XX月XX日二、检查地点［具体科室或全院范围］三、检查人员［参与检查的医护人员姓名及职务］四、检查内容1.首诊负责制度•检查各科室是否严格执行首诊负责制，确保患者得到及时、有效的初步诊疗。
•记录首诊医生对患者病情评估、处理及转诊情况。
2.查房制度•检查各级医生是否按时进行查房，记录查房内容是否详细、准确。
•评估查房制度对患者病情掌握及治疗方案调整的影响。
3.会诊制度•检查会诊申请、审批及执行流程是否规范。
•评估会诊意见对患者治疗方案的改进作用。
4.病例讨论制度•检查是否定期开展病例讨论，记录讨论内容是否全面、深入。
•评估病例讨论对提高医疗质量、减少医疗差错的作用。
5.手术分级管理制度•检查手术分级管理是否到位，各级医生手术权限是否明确。
•评估手术分级管理对保障手术安全、提高手术质量的作用。
6.危重患者抢救制度•检查危重患者抢救流程是否畅通，抢救措施是否及时、有效。
•评估抢救制度对降低患者死亡率、提高抢救成功率的作用。
7.查对制度•检查医护人员在执行各项操作时是否严格遵守查对制度。
•评估查对制度对减少医疗差错、保障患者安全的作用。
8.值班与交接班制度•检查值班人员是否坚守岗位，交接班记录是否完整、准确。
•评估值班与交接班制度对保障医疗工作连续性的作用。
五、检查结果［详细记录各项制度的执行情况，包括发现的问题、改进措施及建议］六、改进意见与建议［根据检查结果，提出针对性的改进意见与建议］七、总结本次督导检查旨在确保医院核心制度的严格执行，提高医疗质量，保障患者安全。
通过检查发现，各科室在制度执行方面总体情况良好，但也存在一些不足之处。
下一步，我们将根据检查结果，制定改进措施，加强制度宣传和培训，确保各项制度得到有效执行。
检查人员签字：日期：XXXX年XX月XX日（注：以上仅为督导检查记录的框架性内容，具体细节和记录应根据实际情况进行填充和完善。
）。
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录1. 检查对象和目的本次检查对象为公司的质量管理制度，主要目的是对公司的质量管理制度执行情况进行全面而深入的检查，发现并解决制度存在的问题。
2. 检查时间和地点检查时间为2021年10月1日至10月5日，检查地点为公司总部。
3. 检查内容和要点本次检查主要涉及以下内容和要点：(1) 质量管理制度框架的合理性和完备性(2) 制度的有效性和适用性(3) 制度的执行情况和落实程度(4) 制度的改进和完善情况4. 检查方式和方法本次检查主要采用以下方式和方法：(1) 面谈法：与公司制度文件的编制人员和相关质量管理人员进行深入谈话，了解制度的编制和落实情况。
(2) 走访法：走访公司各部门，了解制度在各部门的执行情况。
(3) 文件法：查阅公司的质量管理制度文件、检查报告、会议记录等资料，了解制度的建设、执行和改进情况。
(4) 实地观察法：实地观察公司的生产、质量检验，了解制度在现场的执行情况。
5. 检查结果汇总通过本次检查，我们对公司的质量管理制度执行情况进行了全面的调查和分析，主要发现以下问题：(1) 公司的质量管理制度框架不够完备，存在一些盲区和漏洞。
(2) 制度文件中存在一些不规范的表述和不准确的表述，不利于制度的有效执行。
(3) 制度执行不够严格、落实不够到位，存在制度执行的死角和盲区。
(4) 制度改进和完善工作存在一定的滞后性和不及时性。
6. 对检查结果的处理和建议对于以上检查结果，我们提出以下处理和建议：(1) 针对制度框架不够完备的问题，加强对质量管理制度建设的规划和设计，完善公司的质量管理制度框架。
(2) 针对制度文件中存在的问题，加强制度文件的审查和修订，落实制度文件的严格规范和精准表述。
(3) 针对制度执行不够严格、落实不够到位的问题，加强对制度执行的监督和督促，建立和完善制度执行的考核和奖惩机制。
(4) 针对制度改进和完善工作存在的问题，建议加强与制度执行人员的沟通和交流，建立和完善制度改进和完善的反馈机制，加快对制度缺陷的改进和完善。
班组相关操作规程、规章制度落实执行情况进行检查的记录
班组相关操作规程、规章制度落实执行情况进行检查的记录摘要：一、问题提出：班组操作规程与规章制度执行现状二、检查方法：实地考察、访谈、文档审核三、问题分析：违规原因、制度不足、执行力度不够四、解决方案：完善制度、加强培训、提高执行力五、实施与效果评估正文：班组是企业运作的基础，班组成员对操作规程和规章制度的执行情况直接关系到企业的安全生产和经营效益。
为此，我们对班组的操作规程、规章制度落实执行情况进行了一次详细的检查。
一、问题提出：班组操作规程与规章制度执行现状在检查过程中，我们发现班组在操作规程和规章制度方面存在以下问题：1.部分班组对操作规程和规章制度的认知程度不高，缺乏自觉遵守的意识。
2.部分操作规程和规章制度不完善，难以满足实际工作需要。
3.班组长在执行过程中，力度不够，对违规行为处理不果断。
二、检查方法：实地考察、访谈、文档审核为全面了解班组操作规程和规章制度的执行情况，我们采用了以下检查方法：1.实地考察：深入班组，观察员工在操作过程中的执行情况。
2.访谈：与班组成员、班组长进行沟通交流，了解他们对操作规程和规章制度的认识及执行中遇到的问题。
3.文档审核：查阅班组相关文档，如操作记录、违规记录等，分析执行情况。
三、问题分析：违规原因、制度不足、执行力度不够通过检查，我们发现班组操作规程和规章制度执行不力的原因主要有以下几点：1.违规原因：部分员工对操作规程和规章制度的重要性认识不足，存在侥幸心理，导致违规行为的发生。
2.制度不足：部分班组规章制度不完善，缺乏针对性和可操作性，难以有效约束员工行为。
3.执行力度不够：班组长在执行过程中，力度不够，对违规行为处理不果断，导致违规现象屡禁不止。
四、解决方案：完善制度、加强培训、提高执行力针对以上问题，我们提出以下解决方案：1.完善操作规程和规章制度：结合班组实际工作，制定具有针对性和可操作性的规章制度，确保制度的合理性和有效性。
2.加强培训：加大员工培训力度，提高员工对操作规程和规章制度的认知程度，增强自觉遵守的意识。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表全质量管理制度执行情况检查考核记录表序号项目名称检查内容确认情况备注一、质量政策和质量目标1 质量政策已明确、公开、达到全体员工知晓率有无变更，如有变更是否告知员工2 质量目标已制定可行的目标，目标合理并达到预期要求目标是否通过定期听取意见、分析市场反馈和内外部评价而持续完善二、组织架构和职责1 组织架构已经完善，职责明确、岗位职责清楚其组织架构是否符合公司实际情况，是否反映每项工作的质量保证职责2 质量职能部门已有质量职能部门，其部门名称、职责、人数符合要求；职能部门存在质量体系的职能机构并与其它职能部门保持良好协同关系质量职能部门是否建立独立的质量检测实验室或与第三方检测机构建立合作关系三、制度和规范1 质量管理体系文件已形成严密的文件体系，文件充分反映公司质量管理要求和程序已分类、结构清楚、更新及时，文件充分保障了全体员工的执行规范2 质量目标计划文件已充分反映公司质量目标要求及达成方法部门是否设计了计划文件，是否明确目标达成的实施方案和时间表四、岗位职责和操作程序1 岗位职责人员岗位职责书规范、健全，各部门岗位职责与程序文件无重叠影响员工岗位职责清晰、责任明确，应对各项质量工作安排合理2 操作程序工作程序操作轻便易学，程序设计的步骤和指导方式清楚明确操作程序与实际工艺工作有合理的考量，能够把握工作人员的操作特点五、资源管理和生产过程控制1 设备管理质量保证部门有职能机构、分工明确，设备是否维护保养完整零部件清单、标准件清单是否登记齐全2 材料管理物料管理对生产运营及原材料质量起到严谨保证，是否有质量保证部门对材料及零部件进行检验零部件清单、标准件清单是否登记齐全3 订单管理是否整个生产过程都依据一定的流程逐步控制，每道工序都有要求规定售后服务培训是否有系统化条理的流程4 生产过程控制生产流程是否明确，产品质量是否得到监督和控制生产过程控制该如何改进和维护六、监测和改进1 检验记录是否建立检验记录，检验员是否按操作规程执行非预期事件是否有记录及追踪，非预期事件的纠正措施是否得到实施2 内审检查内审记录是否有严格的内审程序已确定的不合格记录有无纠正和预防措施，并能够持续改进3 测量数据分析量测数据，找出潜在问题发现不符合要求的数据是否处理，是否记录程序差异4 冠字号确保冠字号的实时监测，监测仪器是否定期日检，仪器准确性是否得到保障非标识品是否批准，并完成合格品证书的发放七、总结和意见1 现有问题列出存在的问题和缺陷问题列表和分类的准确性2 变更和改进基于现有的资源、策略和目标，提出变更和改进方案其他建议和改进措施总结：以上是质量管理制度执行情况检查考核记录表。
安全制度执行检查记录
一、检查时间：2022年10月20日二、检查地点：XX公司三、检查人员：安全生产部、综合管理部四、检查目的：1. 检查公司安全制度执行情况，确保安全生产责任制落实到位。
2. 查找安全隐患，消除安全隐患，预防安全事故发生。
3. 强化员工安全意识，提高安全管理水平。
五、检查内容：1. 安全生产责任制落实情况2. 安全生产规章制度执行情况3. 安全教育培训情况4. 安全生产投入情况5. 安全生产隐患排查治理情况6. 应急预案制定及演练情况七、检查结果：1. 安全生产责任制落实情况经检查，公司领导高度重视安全生产工作，将安全生产工作纳入公司重要议事日程。
公司成立安全生产领导小组，明确各级负责人安全生产职责，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
各车间、部门也成立了相应的安全生产组织机构，明确了安全生产负责人，确保了安全生产责任制的落实。
2. 安全生产规章制度执行情况公司制定了完善的安全生产规章制度，包括《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》、《安全生产奖惩办法》等。
经检查，公司各部门能够按照规章制度要求，认真执行安全生产操作规程，加强现场安全管理，确保了生产安全。
3. 安全教育培训情况公司定期组织员工进行安全教育培训，包括新员工入职培训、岗位技能培训、安全知识培训等。
经检查，公司员工能够掌握本职工作的安全操作技能，熟悉安全规章制度，提高了安全意识。
4. 安全生产投入情况公司加大安全生产投入，完善安全设施，提高安全生产条件。
经检查，公司安全生产投入逐年增加，安全设施得到更新，安全生产条件得到改善。
5. 安全生产隐患排查治理情况公司建立了安全生产隐患排查治理制度，定期开展安全生产隐患排查治理工作。
经检查，公司各部门能够按照隐患排查治理制度要求，认真开展隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。
6. 应急预案制定及演练情况公司制定了完善的应急预案，包括自然灾害、火灾、爆炸、泄漏等事故的应急预案。
经检查，公司各部门能够按照应急预案要求，定期开展应急演练，提高应急处置能力。
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19
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20
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21
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制度
22
执行药品电子监管规定管理制度
制度执行情况检查记录
检查日期：年月日检查人：
序号
检查内容
检查结果与问题
采取措施
复查结果
1
质量管理体系文件检查考核制度
2
药品采购管理制度
3
药品验收管理制度
4
药品陈列管理制度
5
药品销售管理制度
供货单位和采购品种审核管理制度
7
处方销售管理制度
8
药品销售管理制度
9
含麻黄碱类复方制剂质量管理制度
10
记录和凭证管理制度