2015年潍城区农机中心部门决算

2015年潍城区农机中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第一部分
部门概况
第一部分
概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规，研究拟定我区农机管理工作的政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法。

（二）研究拟定全区农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划；监督实施有关农机作业规范、技术标准；负责大中型农业机械的报废、更新管理工作。

（三）指导全区农业机械的产品结构调整，促进各类农
业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。

（四）负责指导农机行业科技成果的申报和新技术、新机具的试验、示范和推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（五）负责规划指导全区农业机械化生产、农机工程开发、农机社会化服务体系建设，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量监督检验、认证管理及推广工作；组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责处理道路外农业机械事故。

（七）负责农机维修行业管理工作，指导全区农业机械及其配件的销售、农机维修网点的规划建设工作。

（八）管理发展农业机械化事业的各项资金，负责全区农机行业统计；指导农机信息及网络建设工作；负责农业用油管理工作及农业救灾用油的申请分配和管理。

（九）负责农机行业对外经济技术交流与合作，指导农机供应企业的有关工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
区农机中心决算包括：局本级一个单位决算。

纳入区农机中心2014年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

8
支出决算表
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

9
财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

10
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计 471.65 万元（其中本年收入471.65 万元），包括：财政拨款收入471.65 万元，2015年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计471.65 万元（其中本年支出 471.65 万元），包括：一般公共服务支出（类） 471.65 万元，社会保障和就业支出（类）万元，2015年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计471.65 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入471.65 万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计 471.65 万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 471.65 万元，主要用于农林水支出。

2、社会保障和就业（类）支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出 471.65 万元，比年初预算数增加84.65万元，主要原因是农业行政运行费增加42.66万元，农业生产资料与技术补贴增加41.99万元。

支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
支出 471.65 万元，主要用于农林水支出,比年初预算数
增加84.65万元，主要原因是农业行政运行费增加42.66万元，农业生产资料与技术补贴增加41.99万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，主要用于……,比年初预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是……。

……
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 242.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 231.11万元，主要包括：基本工资62.81万元、津贴补贴69.89万元、社会保障缴费51.85万元、离休
费1.05万元、退休费9.31万元、生活补助1.35万元、医
疗费6.88万元、住房公积金5.97万元、购房补贴21.99万元。

公用经费11.40 万元，主要包括：办公费6.00万元、
印刷费1.60万元、邮电费1.80万元、公务用车运行维护费
2万元。

（
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度本部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 11.40万元。

比2014年增加0.9 万元，增长8 %。

主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2万元，公务接待费 0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是……。

其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平）0万元。

因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。

公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。

公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排等单位，共计个出国（境）团组， 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费 2 万元。

2015年等单位使用财政拨款购置公务用车辆，主要是……；公务用车运行维护费 2 万元。

主要用于燃油费及维修费。

2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。