GMP成品发放标准操作规程

标准管理规程

1. 目的：

建立成品出库标准操作规程，保证出库成品数量质量，防止差错。

2. 适用范围：

适用于所有已检验合格入库的成品。

3. 责任人：

业务部：负责开具发货通知。

财务部：负责对发货通知进行审核。

仓管员：负责根据《发货通知单》进行备货和复核，并对发出货物准确性负责。

仓库主管：负责对仓管员的发货流程进行监督。

4. 正文：

4.1 发货通知单的开具及审核

4.1.1 由业务部开具《发货通知单》，通知单内容须有：产品代码、产品名称、规格、数

量、收货单位、收货地址、收货人、联系电话、运费承担方式、物流运输要求等信息填写齐全，备注清楚，信息未备注清楚的，仓管员有权拒绝发货。

4.1.2 由财务部对《发货通知单》进行审核，确认货款、价格、运费承担方式等信息，确

认无误后审核签字。

4.2 备货、记录、制单、出库复核

4.2.1 仓管员在接到已审核的《发货通知单》后，按《发货通知单》上的产品明细进行备

货，按照先进先出法配齐所需产品，并及时核对剩余库存，填写货位卡和销售记录台账，做到帐、物、卡相符，确保销售记录的可追溯性。

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4.2.2 按照《发货通知单》制作《销售出库单》，在《发货通知单》的基础上，增加产品

生产批号、生产日期、保质期，并加盖公司销售出库章，还需按照产品信息将对应批次的成品检验报告附在《销售出库单》后。

4.2.3 备好的成品需进行二次复核，确认货单一致、出库手续齐全后，由仓库主管签字方

可出库放行。

4.3 货物发运

4.3.1 按照《发货通知单》备注的信息，填写物流运输单，并根据发运货物件数，与承运

物流公司做好交接，清点数量，确认包装方式满足运输条件后，双方签字交接，保留好运输凭证，以便于货物跟踪。

4.4 严禁白条出库，没有接到发货通知或发货通知未经审核的，不可放行出库，特殊情况

放行出库需由总经理签字批准。

4.5 各项记录、表单、凭证收编归档保存。

5. 附件：

《销售出库单》

《发货通知单》

6. 相关GMP文件：

无

7.变更历史：

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