工程项目资料报审制度

工程项目资料报审制度

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制度摘要：通过对在建项目的现场各类工程资料检查/审核，发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并及时整改，使得各工程资料能实时反馈施工情况，便于工程验收的快捷完善和成本的动态控制，同时对重要工程技术方案及分项验收工程进行审查和监督，确保质量和安全达到公司目标。

1、工程管理中心将每周不定时定点对各项目公司（部）的工程资料及安全资料进行检查，及时对工程过程中出现的资料问题进行检查整改，并给予各项目部资料工作的技术支持，

2、对工程资料未按工程进度完善，且工程资料严重滞后施工现场进度（包含对外包单位监管不力，资料延误的），对项目公司（部）进行500元/次的经济处罚。如因工程资料原因造成阶段验收不合格者，影响工程进度和工期，对项目公司（部）处以5000元处罚。

3、较大工程经济资料（经济金额五千元以上）及重要技术资料必须报工程管理中心审核、公司领导批准后方可实施，恒旭置地所有在建工程项目的工程经济资料及重要技术资料经项目公司内部审核无误后→报恒旭置地工程管理中心审核合格后→报恒旭置地公司审批。为节约审批时间，简化流程，各项目可安排对资料的现场共同审核。

4、需要报送工程中心的资料有：（1）现场总平面布置图及方案；（2）施工组织设计；（3）专项施工方案（安全生产应急预案、节能保温专项方案、深基坑作业专项方案、防水施工专项方案、脚手架专项施工方案含落地脚手架和悬挑脚手架、缷料平台、承重架高度超过5米的高支模板安拆专项方案、塔式起重机安拆专项方案、施工升降机安拆专项方案、大体积混凝土施工专项方案、临时用电专项施工方案和专业分包的电梯安装专项方案、幕墙安装专项方案、网架安装专项方案、消防工程专项施工方案等危险性较大工程安全专项施工方案）；（4）项目建设总控计划；（5）月、周工作计划；（6）工程变更资料（设计变更通知单、技术核定单）（7）相关经济签证：1、涉及变更金额五千元以上的需报审。2、严禁对变更项目进行肢解划分。（8）各阶段验收报告（基础验收报告；主体验收报告；节能验收报告；消防验收报告；电梯验收报告；幕墙验收报告；网架验收报告；防水、栏杆、普通安装工程分部验收报告；竣工验收报告等）；（9）工程施工产值（总计划产值、月计划产值、月完成产值、工程总体完成产值）；（10）工程类合同相关：1、招标申请 2、施工建筑（承包）劳务合同 3、工程检测合同

5、各工程结算书（11）根据项目类型需要确定品牌的甲供材料、甲指乙供材料设备的品牌、技术要求和参数

1、流程概况

2.1制定项目工程检查标准

2.1.1工程管理中心根据各个项目的工程特点，明确公司各项目公司（部）资料报审工作的责任及工作流程，并组织项目总（副）经理讨论确定后执行。

2.1.2资料工作的检查规定：

2.1.2.1工程管理中心将每周不定时定点对各项目公司（部）的工程建设资料及安全资料进行检查，及时对工程过程中出现的资料问题进行检查整改，并给予各项目部资料工作的技术支持；

2.2项目资料检查

2.2.1工程管理中心检查人员到达项目公司（部），针对现场施工实际情况与项目负责人衔接，对工程建设资料进行检查，并对该工程资料完善情况进行评价。

2.2.2对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。

2.2.3书面填写《XX项目巡查报告》，并由项目公司负责人签字后项目公司定责任人、定时间整改。

2.3工程资料报审

2.3.1施工过程中，项目公司必须按国家相关规范和恒旭置地公司要求进行工程资料

的编制和收集。需要报审的必须按本流程要求报审。

2.3.2工程资料的存档与报审

2.3.2.1工程项目建设的全过程资料均由项目公司负责收集（外包工程）和编制（自建工程），并进行整理、报审、存档。

2.3.2.2报工程管理中心审核资料范围

（1）现场总平面布置图及方案；

（2）施工组织设计；

（3）专项施工方案（安全生产应急预案、节能保温专项方案、深基坑作业专项方案、防水施工专项方案、脚手架专项施工方案含落地脚手架和悬挑脚手架、缷料平台、承重架高度超过5米的高支模板安拆专项方案、塔式起重机安拆专项方案、施工升降机安拆专项方案、大体积混凝土施工专项方案、临时用电专项施工方案和专业分包的电梯安装专项方案、幕墙安装专项方案、网架安装专项方案、消防工程专项施工方案等危险性较大工程安全专项施工方案）；

（4）项目建设总控计划；

（5）月、周工作计划；

（6）工程变更资料（设计变更通知单、技术核定单）

（7）相关经济签证：1、涉及变更金额五千元以上的需报审。2、严禁对变更项目进行肢解划分。

（8）各阶段验收报告（基础验收报告；主体验收报告；节能验收报告；消防验收报告；电梯验收报告；幕墙验收报告；网架验收报告；防水、栏杆、普通安装工程分部验收报告；竣工验收报告等）；

（9）工程施工产值（总计划产值、月计划产值、月完成产值、工程总体完成产值）；

（10）工程类合同相关：1、招标申请 2、施工建筑（承包）劳务合同 3、工程检测合同4、各工程结算书

（11）根据项目类型需要确定品牌的甲供材料、甲指乙供材料设备的品牌、技术要求和参数

注：如上述范围所含内容，在我公司目前制度未明确实行的及在工程设计中未涉及的，则不进行编制和报审，编制及报审时间单独确定。

2.3.2.4工程经济资料及重要技术资料报送流程

恒旭置地所有在建工程项目的工程建设资料（见2.3.2.3条报工程管理中心审核资料范围）经项目公司内部审核无误后→报恒旭置地工程管理中心审核合格后→报恒旭置地公司领导及集团领导审批。为节约审批时间，简化流程，各项目可安排对资料的现场共同审核。（需提前24小时通知）

3.申报内容及时间要求

3.1恒旭置地内所有在建工程必须按本流程2.3.2.3条报工程管理中心审核资料范围要求进行报送。

3.1.1报送工程管理中心资料期限范围

（1）现场总平面布置图及方案；（取得工程建设用地后或签署外包合同一月内报送工程管理中心审核）

（2）施工组织设计；（图纸会审后15日内报送工程管理中心审核）

（3）专项施工方案；（各分部分项工程施工前15日内报送工程管理中心审核）

（4）总控进度计划；（取得工程设计施工图纸和总工期目标确定后15日内报送工程管理中心审核）

（5）月、周进度计划；（月进度计划于每月30日前，周进度计划于每周六上午10：00前报送工程管理中心审核）

（6）工程变更资料；（设计变更发出、技术核定发生后三日内报送工程管理中心审核）（7）相关经济签证；（涉及变更金额五千元以上的需提前3天报审，重大计时工、机械台班及临时签证应告知工程管理中心知晓）

（8）各阶段验收报告；（各阶段验收报告验收签章手续全部完善后三日内报送工程管理中心审核）

（9）工程施工产值；（总计划产值于取得工程设计施工图纸后30日内，总完成产值于工程竣工后30日内报送工程管理中心审核，月计划产值和上月完成产值在每月5日前）（10）工程类合同相关;(招标申请在开始招标前至少7日，各相关合同及结算书经各项目公司（部）整理完毕后，签字盖章前3日内送工程中心审核)

（11）需要确定品牌的甲供材料、甲指乙供材料设备的相关技术要求和参数在采购前至少7日报工程中心审查核准（须报审的材料种类清单根据各项目不同，择期公布）

3.2.1工程资料的检查处罚

3.2.1.1恒旭置地内所有项目公司（部）未按2.3.2.2条及3.1.1条规定，该报送未