信息沟通与协商管理程序
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流与利用率，更好地为施工生产服务。 2 适用范围
适用于公司及其所属各单位、各工程项目部。 3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 相关文件或引用文件
a)《公司机关部门岗位职责、工作目标及考核办法管理规定》 b)公司、公司党委《关于调整公司机关组织机构和编制定员的通知》。 c)《文件控制程序》 d)《记录控制程序》 5、职责 5.1 公司办公室职责 a）公司办公室是本程序的主管部门，负责本程序的制订和修改并负责组 织实施与监控。机关各部门和公司所属各单位配合。 b)做好本部门的记录与控制。 C）向分管领导和管理评审会议报告本程序运行情况和改进建议。 d)不定期地对本程序的运行情况进行抽查。 5.2 其他各职能部门 负责本部门的信息记录、勾通与控制，按照工作程序和职责范围做好信息 的接收、传递、交流、处理和反馈工作，接受公司办公室对本程序运行情况进 行监督检查。 5．3 公司所属项目部 a)确保本程序在项目上有效实施，按照程序要求和职责分工做好信息的记
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6.2 信息的沟通方式 a)职工代表大会、工作会议、管理体系评审会、总经理办公会、工程例会
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
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文件名称 信息沟通与协商管理程序 生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
QSEB23G/1/08-04B
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文件编号
QSEB23G/1/08-04B
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决和答复，上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以《信息记录单》的形 式传递给机关部门处理。
a) 工会、工程管理部、安质部、社保部、劳资培训部、公安分处负责 地方质量技术监督局、建委、环保局、检测站、安全生产监督局、公安局、消 防、交通、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息 的收集，并及时传递到公司有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时， 按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理 。
等会议形式。 b)文件的形成。 c)公司管理体系运行情况汇报、交流会等专题会议。 d) 在《管理与服务》、《施工技术》、《劳动竞赛简报》等内部报刊上刊登
的信息。 e)公司内部局域网及外部网络传输。 f)调查表、征集建议书等。 g)公司各部门、各单位与相关方的沟通。 h)公司组织的各种相关活动。
6.3 信息的沟通 6.3.1 外部信息沟通
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文件编号
QSEB23G/1/08-04B
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录、与沟通与控制。
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编制人 农光鲜 审核人 孙孟彬 批准人
修改记录
版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期
文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
Hale Waihona Puke QSEB23G/1/08-04B
页 数 共 5 页第 1 页
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b)政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，企业策 划部负责汇总登记，公司办公室负责存档，具体按《法律法规获取、识别更新 管理程序》、《文件控制程序》执行。
c)市场开发部、工程管理部、工程保障部分别负责与业主、工程分包方、 物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通，对其产品质量、施工环境 施加影响，详见《经营信息控制程序》、《施工合同控制程序》、《采购控制程序》、 《设备管理程序》、《废弃物管理程序》。市场开发部与工程管理部负责与顾客 的信息联络，以满足顾客要求。对来自上述相关方的投诉按照《纠正措施程序》 和《预防措施程序》处理，当对方有要求时，应在一周内给予解
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b)不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》、《预防措施程 序》。
c)紧急的质量、环境、安全方面的信息由发现部门迅速传递给主管部门组 织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》。
d)其他内部信息，提供者以《信息记录单》反馈给公司主管主管部门处理。 6.4 各部门、各单位要由专人兼管信息沟通工作，对信息的接收、传递、处理 情况进行记录。 6.5 信息交流的效果评价
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
QSEB23G/1/08-04B
页数
信息沟通与协商管理程序
共5页
（依据 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000 标准）
（依据 GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996 标准） （依据 GB/T28001－2001 标准）
受控文件未经许可不得复制
受控号 23G/1—
持有人
中铁二十三局集团第一工程有限公司
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信息沟通与协商管理程序
1 目的 为及时、准确、全面地收集、传递和反馈有关信息，提高信息的沟通、交
a)沟通交流的信息要依据充分，准确可靠。 b）沟通交流的信息要具有时效性，符合各阶段的工作进度要求和相关程 序文件的规定。 c）对接受的信息在做好记录的同时，要有记录人、接收人的签字，并注明 落实和反馈结果等。 6.6 改进与反馈 6.6.1 当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真识别信 息的符合性，并制定措施，积极改进，改进的具体效果要纳入管理评审的输入 信息。
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
QSEB23G/1/08-04B
d)各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全 环境管理信息等，在一周内以《信息记录单》的形式反馈到公司办公室，由其 负责分类、整理，建立《外来信息台帐》根据需要传递到相关部门。 6.3.2 内部信息沟通 a)正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，安 质部按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部 审核结果、管理评审结果，企业策划部按照相应程序更新法律法规等信息。
b)接受公司办公室对本程序的运行情况进行调研与检查。 6 工作程序 6.1 信息 6.1.1 外部信息
外部信息包括： a)地方质量技术监督局、环保局、检测站、安全生产监督局、职业健康监 督检查部门、公安局消防、交通、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息。 b)政策、法律法规、标准类信息，如产品标准、环境法律法规、职业健康 管理条例等。 c)相关方的要求、期望、评价、投诉、抱怨等信息，相关方指顾客、公司 机关及工程项目所处地域居民、合同方、供应方等。 d)其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、职业健康 安全等方面的信息。 e)企业以外单位、团体或个人的来电、来信、来函、通报及各种媒体报道 等。 6.1.2 内部信息 内部信息包括： a)正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审 报告以及体系正常运行时的其他记录等。 b)不符合信息（含潜在的），如管理体系内审的不符合报告、纠正和预防 措施处理单等。 c)紧急信息，如突发的质量、环境、安全事故、火灾、洪涝灾害等情况下 的信息记录。 d)其他内部信息，如培训计划、职工建议、领导对管理体系的各项批示等。
适用于公司及其所属各单位、各工程项目部。 3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 相关文件或引用文件
a)《公司机关部门岗位职责、工作目标及考核办法管理规定》 b)公司、公司党委《关于调整公司机关组织机构和编制定员的通知》。 c)《文件控制程序》 d)《记录控制程序》 5、职责 5.1 公司办公室职责 a）公司办公室是本程序的主管部门，负责本程序的制订和修改并负责组 织实施与监控。机关各部门和公司所属各单位配合。 b)做好本部门的记录与控制。 C）向分管领导和管理评审会议报告本程序运行情况和改进建议。 d)不定期地对本程序的运行情况进行抽查。 5.2 其他各职能部门 负责本部门的信息记录、勾通与控制，按照工作程序和职责范围做好信息 的接收、传递、交流、处理和反馈工作，接受公司办公室对本程序运行情况进 行监督检查。 5．3 公司所属项目部 a)确保本程序在项目上有效实施，按照程序要求和职责分工做好信息的记
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6.2 信息的沟通方式 a)职工代表大会、工作会议、管理体系评审会、总经理办公会、工程例会
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
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信息沟通与协商管理程序
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2004 年 7 月 10 日
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文件名称 信息沟通与协商管理程序 生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
QSEB23G/1/08-04B
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文件编号
QSEB23G/1/08-04B
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决和答复，上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以《信息记录单》的形 式传递给机关部门处理。
a) 工会、工程管理部、安质部、社保部、劳资培训部、公安分处负责 地方质量技术监督局、建委、环保局、检测站、安全生产监督局、公安局、消 防、交通、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息 的收集，并及时传递到公司有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时， 按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理 。
等会议形式。 b)文件的形成。 c)公司管理体系运行情况汇报、交流会等专题会议。 d) 在《管理与服务》、《施工技术》、《劳动竞赛简报》等内部报刊上刊登
的信息。 e)公司内部局域网及外部网络传输。 f)调查表、征集建议书等。 g)公司各部门、各单位与相关方的沟通。 h)公司组织的各种相关活动。
6.3 信息的沟通 6.3.1 外部信息沟通
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QSEB23G/1/08-04B
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录、与沟通与控制。
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编制人 农光鲜 审核人 孙孟彬 批准人
修改记录
版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期
文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
2004 年 7 月 10 日
文件编号
Hale Waihona Puke QSEB23G/1/08-04B
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b)政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，企业策 划部负责汇总登记，公司办公室负责存档，具体按《法律法规获取、识别更新 管理程序》、《文件控制程序》执行。
c)市场开发部、工程管理部、工程保障部分别负责与业主、工程分包方、 物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通，对其产品质量、施工环境 施加影响，详见《经营信息控制程序》、《施工合同控制程序》、《采购控制程序》、 《设备管理程序》、《废弃物管理程序》。市场开发部与工程管理部负责与顾客 的信息联络，以满足顾客要求。对来自上述相关方的投诉按照《纠正措施程序》 和《预防措施程序》处理，当对方有要求时，应在一周内给予解
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b)不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》、《预防措施程 序》。
c)紧急的质量、环境、安全方面的信息由发现部门迅速传递给主管部门组 织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》。
d)其他内部信息，提供者以《信息记录单》反馈给公司主管主管部门处理。 6.4 各部门、各单位要由专人兼管信息沟通工作，对信息的接收、传递、处理 情况进行记录。 6.5 信息交流的效果评价
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文件编号
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页数
信息沟通与协商管理程序
共5页
（依据 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000 标准）
（依据 GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996 标准） （依据 GB/T28001－2001 标准）
受控文件未经许可不得复制
受控号 23G/1—
持有人
中铁二十三局集团第一工程有限公司
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信息沟通与协商管理程序
1 目的 为及时、准确、全面地收集、传递和反馈有关信息，提高信息的沟通、交
a)沟通交流的信息要依据充分，准确可靠。 b）沟通交流的信息要具有时效性，符合各阶段的工作进度要求和相关程 序文件的规定。 c）对接受的信息在做好记录的同时，要有记录人、接收人的签字，并注明 落实和反馈结果等。 6.6 改进与反馈 6.6.1 当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真识别信 息的符合性，并制定措施，积极改进，改进的具体效果要纳入管理评审的输入 信息。
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文件名称
信息沟通与协商管理程序
生效日期
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文件编号
QSEB23G/1/08-04B
d)各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全 环境管理信息等，在一周内以《信息记录单》的形式反馈到公司办公室，由其 负责分类、整理，建立《外来信息台帐》根据需要传递到相关部门。 6.3.2 内部信息沟通 a)正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，安 质部按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部 审核结果、管理评审结果，企业策划部按照相应程序更新法律法规等信息。
b)接受公司办公室对本程序的运行情况进行调研与检查。 6 工作程序 6.1 信息 6.1.1 外部信息
外部信息包括： a)地方质量技术监督局、环保局、检测站、安全生产监督局、职业健康监 督检查部门、公安局消防、交通、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息。 b)政策、法律法规、标准类信息，如产品标准、环境法律法规、职业健康 管理条例等。 c)相关方的要求、期望、评价、投诉、抱怨等信息，相关方指顾客、公司 机关及工程项目所处地域居民、合同方、供应方等。 d)其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、职业健康 安全等方面的信息。 e)企业以外单位、团体或个人的来电、来信、来函、通报及各种媒体报道 等。 6.1.2 内部信息 内部信息包括： a)正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审 报告以及体系正常运行时的其他记录等。 b)不符合信息（含潜在的），如管理体系内审的不符合报告、纠正和预防 措施处理单等。 c)紧急信息，如突发的质量、环境、安全事故、火灾、洪涝灾害等情况下 的信息记录。 d)其他内部信息，如培训计划、职工建议、领导对管理体系的各项批示等。