完整版医院廉政风险点汇总表

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医院廉政风险点及防控措施表

医院廉政风险点及防控措施表1. 前言本文档旨在分析医院廉政风险点，并提供相应的防控措施，以确保医院的廉洁运营和防止贪污腐败行为的发生。

2. 廉政风险点2.1 采购环节- 潜在风险：贪污行为、询价不公、假冒冒名采购、虚报、虚假记载等。

- 防控措施：建立公开透明的采购流程，明确操作规范，确保询价公平公正，加强供应商审查和合同管理，加强内部审计监督。

2.2 药品和医疗器械采购与使用- 潜在风险：假冒伪劣药品、收受回扣、虚假报销等。

- 防控措施：加强药品和医疗器械的质量管理和溯源工作，建立完善的药品采购、储存、使用和销售的监督制度，加强对员工行为的监督和廉洁教育。

2.3 医疗收费与费用管理- 潜在风险：虚假记载、超标准收费、非法赠送医院服务等。

- 防控措施：建立规范的医疗收费标准，加强医疗费用管理和监督，提高医疗服务的透明度，加强对医疗收费的审计，解决患者对医疗费用的疑虑。

2.4 礼品和演艺活动- 潜在风险：收受贿赂、滥用职权等。

- 防控措施：明确规定医院人员收受礼品的管理办法，禁止医务人员参与宴请和私人接待，限制与商业演艺活动的合作。

2.5 人事管理- 潜在风险：职位滥用、权力寻租等。

- 防控措施：加强人事管理的公正性和透明度，严格执行有关的人事制度和程序，加强岗位职责的明确化和权限的分工，实行工资待遇的公开制度。

3. 总结医院是一个高风险的行业，廉政风险的存在可能影响到医院的声誉和社会形象。

为了确保医院的廉洁运营，医院管理层应该加强风险管理，制定并完善相应的廉政防控措施，加强对员工的培训和监督，建立廉洁的组织文化。

只有做到制度的规范化、监督的有效性和责任的明确，才能有效预防和控制廉政风险，保障医院的可持续发展。

以上是医院廉政风险点及防控措施表，供医院管理层参考使用。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。

2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。

3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。

5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。

二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。

3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。

4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。

5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。

三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。

2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。

3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。

4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。

四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。

3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。

4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。

五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。

2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。

3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

医院各科室廉政风险点汇总表

人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。

医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。

3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

医院各科室廉政风险点汇总表

2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处.
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
4、按照医院劳务费分配方案执行;落实健康档案管理。依法合规按程序办事,做到公正、公平、民主、实事求是
3、加强物资的记录,溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德,对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益;
5、利用职务之便，违反财务审批程序,支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”.
财务科会计、出纳、结算员：
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购.严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方"。
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。

(展板)医院管理廉洁风险点及防控措施一览表

(展板)医院管理廉洁风险点及防控措施一
览表
简介
本文档旨在总结医院管理中存在的廉洁风险点，并提供相关的防控措施，以加强医院管理的透明度和廉洁性。

以下是一览表：
风险点及防控措施
1. 财务管理风险点：
- 财务记录不完整或存在错误的风险
- 防控措施：实施严格的财务审计制度，确保所有财务记录准确无误。

2. 采购管理风险点：
- 采购流程不透明导致贪污受贿的风险
- 防控措施：建立完善的采购审批流程，并进行定期抽查，确保采购过程的公正和透明。

3. 人力资源管理风险点：
- 人事变动信息不完整或存在隐瞒的风险
- 防控措施：建立健全的人事档案管理制度，对人事变动进行及时记录和公示。

4. 药品管理风险点：
- 药品库存管理不规范或存在内外勾结的风险
- 防控措施：加强药品库存管理，确保库存数据的准确性，并定期进行库存盘点和核查。

5. 设备管理风险点：
- 设备维护保养不及时或存在损坏的风险
- 防控措施：建立设备管理制度，定期进行设备维护和保养，并及时修复损坏设备。

总结：
通过加强对医院管理廉洁风险点的防控措施，可以提升管理的透明度和廉洁性，保障医院的正常运营和提供优质的医疗服务。

以上为医院管理廉洁风险点及防控措施一览表，希望对您的工作有所帮助。

完整版)医院廉政风险点汇总表

完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

医院各部门廉政风险点汇总表.doc

医院各部门勤政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜伏勤政风险科长：1、在干部管理、任用、分配中存在接受宴请、收受行贿的风险。

2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正的风险。

3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。

人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、以机谋私。

科员：1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险；2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精准的风险。

1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。

医务科2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。

风险防控举措等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。

2、在人事查核中坚持客观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。

A4、增强学习，提升认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。

5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受干部员工的查问，耐心解说国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。

1、增强全体人员勤政风险防控意识。

2、增强处内监察。

3、增强《党风勤政建设和反腐败工作实行意C 见》的学习。

4、展开医务科岗位勤政风险排查。

5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。

科室负责人岗位潜伏勤政风险1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。

护理部 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。

3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。

医院各部门廉政风险点汇总表

2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
预防保健科
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便,收受好处的风险。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系,在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;
3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行.
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
总务科
科长:
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善,岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利,以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益.
2、未经审批,擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣;要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。

医院各部门廉政风险点汇总表

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。
4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。
5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习,增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行.
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包.堂堂正正做人，清清白白做事。
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等。
2、不认真审核各类票据,不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失.
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便,积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定,制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行.
各临床科室
医师
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益.
A
1、严格遵守“八不准"，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式,可以有效地防控风险.

医院各部门廉政风险点汇总表22237

B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度.
2、认真履行职责,秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生.
3、严格遵守“八不准”“八项承诺"以及医院各项规章制度,廉洁自律。
4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理.依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是.
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购.普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中,不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买,损坏病人及医院的利益。
3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开支。
A
1、严格遵守“八不准"，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手续,多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价.
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方".
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室

医院各部门廉政风险点汇总表

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、私自收费。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

医院各部门廉政风险点汇总表

设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。

医院各科室廉政风险点汇总表

人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

医院各部门廉政风险点汇总表

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
C

医院廉政风险点汇总表

医院廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科陈锦萍科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家- 1 -科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。

政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科蔡彦1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

C1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理部黄翠丽1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

医院廉政风险点汇总表

领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
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领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
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职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表范文范例参考
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医院各科室廉政风险点汇总表

人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣"谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定,收受“"。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利.
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线.
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险.
2、、在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
2、未经审批,擅自通知供应商发货。
A
科长:
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失.
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则.
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确.
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗