生产过程控制程序(含表格)

生产过程控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。

2.0范围

适用于本公司生产过程的控制。

3.0定义

生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。

4.0职责

4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。

4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。

4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。

4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。

5.0内容

5.1生产准备

5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。

5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。

5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。生产部配合确认主要设备能力状况。

5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。

5.2 生产过程控制

5.2.1生产部将生产计划落实到车间。

5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。

5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范，现场管理人员应监控各工序的操作，包括生产（工艺、工程）资料的核对，操作规范的检查等。

5.2.4生产前，品质部IPQC对作业产品进行首检，并组织工程和生产管理人员对首件产品的生产工艺、材料等进行首件确认，首检判定合格、首件确认完成（IPQC、工程和生产人员签字确认《首件确认表》）方可进行生产。生产过程中品质监控按过程检验控制要求进行控制，发生异常按《纠正和预防措施控制程

序》进行处理。该批产品生产过程中，生产首件由车间妥善保存。当该批次产品生产完成时，经过重新测试、检验合格后入库或转下一工序。

5.2.5生产中发现不合格产品应放在指定的区域位置，按《纠正和预防措施控制程序》执行，不合格品不进入转序流通。

5.2.6生产设备的日常维护保养及异常处理按《生产设备和测量仪器控制程序》进行。

5.2.7停线,停机权限

5.2.7.1当出现生产计划变化造成生产物料短缺等情况时，生产车间主管/经理有权停线。

5.2.7.2当出现品质异常时，生产主管、IPQC及品质经理有权停线、停机。5.2.7.3当出现危及安全的操作时，操作员工及以上人员可以立即停机。

5.2.7.4停线必须第一时间反映到生产部、品质部、工程部等相关部门主管(或工程师)以上管理人员处理，同时生产部采用《产线•出货停止书》记录停线状况将停线、停机情况通知生产计划及相关部门，以便及时调整生产计划。

5.2.8异常排除后按照责任单位提出纠正措施后恢复生产。

5.2.9生产部每日提供报表，信息采用相关生产日报进行记录。

5.2.11生产车间生产时间严格按计划部下发的《生产计划》执行，如有因缺物料或异常导致延误生产时间，应及时反馈给生产、计划、品质、技术等相关部门的主管/经理，以便及时应对、调整。

5.3 产品完工总结

5.3.1生产部按计划部计划将制完产品入库并将剩余物料退回仓库。

5.3.2生产部按计划部所排批次做批次跟进报表，每天更新。

5.4过程运行环境

5.4.1生产环境：是指对物料仓库及生产产品质量、工艺等有特定质量特性的工序适应条件，如温度、湿度、照明等。对生产环境进行定期验证并记录其管理情况。

5.4.2工作环境：是影响作业人员工作质量的一些因素，如温湿度、噪音等环境因素以及预防过度疲劳、舒缓心理压力等心理因素。无人身攻击、体罚、无残疾人士和弱势群体歧视等社会因素。工厂相关部门严格按照此要求，合理安排生产及工作计划，避免疲劳作业，以激励方式发挥员工的工作积极性，营造良好工作气氛。

6.0相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

《不合格品控制程序》

《人力资源管理程序》

《生产设备和测量仪器控制程序》

7.0表格表单

《生产计划》

日生产计划表.doc周生产计划表

(2).doc

《批次跟进报表》

《生产•出货停止书》

停止出货通知单.xl

s

《首件确认表》

首件确认表

(2).doc