物料分类及物料申购管理规定
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
公司申请物资管理制度
公司申请物资管理制度一、目的与原则本公司物资管理制度旨在通过规范物资的采购、存储、分发及使用等环节，以实现物资资源的合理配置和使用，降低成本，提高经济效益。
我们遵循公平、公正、高效的原则，确保每一笔物资申请都经过严格的审核流程。
二、物资分类与编码根据公司运营需要，所有物资应进行分类管理，并赋予唯一的物资编码。
分类应简明易懂，便于查询和管理。
编码系统应具备一定的逻辑性，以方便信息系统的录入和检索。
三、物资采购1. 需求申请：部门需提出物资采购申请，详细说明所需物资的名称、规格、数量及预计用途。
2. 审核批准：相关部门对申请进行审核，并根据预算情况进行批准或调整。
3. 供应商选择：依据市场价格和供应商信誉，选择合适的供应商进行采购。
4. 合同签订：明确采购条款，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订合同。
四、物资验收与入库所购物资到货后，应由专人负责检查物资的数量和质量，符合要求后方可办理入库手续。
入库时需填写入库单，详细记录物资信息。
五、库存管理1. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
2. 安全存量：设置合理的安全存量，防止因缺货影响正常运营。
3. 报废处理：对于损坏或过期无法使用的物资，应及时报废处理。
六、物资领用与分发1. 领用申请：部门或个人须提交物资领用申请，注明所需物资及用途。
2. 审批流程：领用申请需经过上级管理人员审批，严格控制物资流出。
3. 领用登记：领用物资时，需做好登记工作，以便追踪物资使用情况。
七、财务管理1. 成本核算：物资管理部门应与财务部门紧密合作，确保物资成本的正确核算。
2. 预算控制：物资采购应在年度预算范围内进行，超出预算需特别审批。
八、信息化管理利用信息技术手段，建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享，提高管理效率。
九、监督与考核定期对物资管理工作进行监督检查，对违规操作及时纠正，并对物资管理效率和效果进行考核。
十、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行调整。
物料分类及物料申购管理规定
1．0目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。
2．0范围适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
物料分类。
3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。
如下1）A类物料：MPET和MPP膜。
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。
物料请购。
3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。
故此，A类物料为根据订单进行请购。
当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。
申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。
库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。
但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。
故此，B类物料采购订购点申购之方式。
订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。
从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。
故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。
循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。
最高存量Q安全存量C日期订购点到料日期每次订购量Q=最高存量安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安全库存以及最高存量。
并填写《物料安全存量一览表》中。
相关表格安全存量一览表BOM表。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
物业公司物料管理规定范本
物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。
本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。
2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。
2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。
3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。
3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。
3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。
3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。
4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。
4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。
若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。
4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。
5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。
5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。
5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。
6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。
6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。
6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。
7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。
7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。
7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。
8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。
8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
公司物料管理规定
公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。
凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。
因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。
生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。
特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。
所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。
物业公司物料采购管理制度(4篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
公司物品申购管理制度
公司物品申购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品申购管理，增强公司资产管理和使用效率，有效控制成本，提高资源利用率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位在工作中需要购买物品的申购、审批、采购及配送等流程。
第三条公司各部门和岗位应按照本管理制度的规定执行物品申购程序，保障物品采购的合法性、合理性和规范性。
第四条物品申购指在公司日常运营、办公、生产等工作中，需要采购各种设备、办公用品和材料等物品的行为。
第五条物品申购管理应遵循公平、公正、公开、诚实守信的原则，避免因物品采购而产生腐败和浪费行为。
第二章物品申购范围第六条公司物品申购范围包括但不限于：办公用品、劳保用品、生产设备、零部件、耗材等。
第七条物品申购应根据公司实际需要，经过合理规划和预算，并确保符合公司财务预算的要求。
第八条对于特殊物品、规模较大的采购项目，需提前进行立项申报，经相关部门审批后方可进行采购。
第三章物品申购流程第九条物品申购流程分为申购、审批、采购、配送等环节。
第十条申购环节：申请人根据工作实际需要填写物品申购单（包括物品名称、规格、数量、用途等信息），并交由主管部门审核通过。
第十一条审批环节：主管部门收到申购单后进行审批，审核物品的合理性与必要性，并进行签字确认。
第十二条采购环节：规划部门根据申购单的信息进行采购，选择合适的供应商，并进行谈判、签订合同等程序。
第十三条配送环节：采购部门收到货物后进行验收，确认货物质量和数量是否符合要求，并将货物按照申购单中的要求送达使用部门。
第四章物品采购管理第十四条采购部门应建立健全供应商管理制度，根据公司需求和物品质量要求进行供应商评估，确保供应商的合规和信誉。
第十五条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，明确供货期限、价格、质量标准等内容。
第十六条采购支付：财务部门按照合同约定和采购程序进行支付。
第十七条检验验收：采购部门负责对采购的货物进行验收，确保货物质量和数量符合要求。
超市物资申购管理制度
超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。
二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。
三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。
2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。
3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。
4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。
5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。
6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。
7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。
四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。
2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。
3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。
4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。
五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。
六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
物料申请流程规章制度模板
物料申请流程规章制度模板一、总则为规范公司内部物料申请流程，提高工作效率，加强内控管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工的物料申请行为，包括但不限于办公用品、办公设备、办公耗材等。
三、申请要求1.物料申请应当符合公司规定的使用范围和标准，不得用于私人目的。
2.申请人应当如实填写物料申请表格，注明使用数量、用途、申请理由等必要信息。
3.申请人需保证所申请物料在使用过程中符合公司规定的安全、环保要求。
四、申请流程1.员工向所在部门的物料管理员提交物料申请表格。
2.物料管理员审查物料申请表格内容，如需审核员工工号、部门等信息，确保申请人的身份真实性。
3.物料管理员将审核通过的物料申请表格提交给物料仓库管理员进行发放。
4.物料仓库管理员核对物料申请表格以及库存情况，确认物料可供发放后进行发放操作。
5.申请人领取物料，并在物料领用单上签字确认。
五、权限管理1.物料管理员应当根据员工的职务、权限设定不同的物料领用权限，确保物料使用的合理性和有效性。
2.具有领用权限的员工应当遵守公司的各项规章制度，正确使用并妥善保管领用的物料。
六、报废处理1.对于使用寿命已经结束或损坏且无法维修的物料，应当及时申请报废。
2.申请报废的物料需填写报废单，经相关部门批准后进行统一处理。
七、监督管理1.部门主管应当定期对本部门的物料使用情况进行检查，并及时纠正不合规的行为。
2.公司内部设立审计部门，对物料使用情况进行定期审计，查找问题并提出整改建议。
八、责任追究1.对于违反本规章制度的行为，公司将对相关人员进行相应的责任追究，包括但不限于警告、扣款、停职等处罚措施。
2.严重违规者公司将视情况采取辞退等处理措施。
九、附则1.本规章制度解释权归公司所有部门负责人。
2.本规章制度自发布之日起施行，如有需要修改，应当经过公司领导层的批准。
3.本规章制度未尽事宜，由相关部门负责人根据实际情况制定实施细则。
以上为本公司物料申请流程规章制度，望各部门全体员工严格遵守，确保公司资源的合理利用，提高工作效率。
物料收发规定管理制度范本
物料收发规定管理制度范本一、目的为加强物料管理，规范物料收发行为，确保生产正常进行，提高物料利用率，降低成本，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门物料的收发管理工作。
三、职责1. 物料收发管理员负责物料的收发工作，确保物料账目清晰、准确。
2. 生产部门负责提供物料需求计划，及时申购所需物料。
3. 采购部门负责按照生产部门的需求计划及时采购物料。
4. 仓储部门负责物料的储存、保管和盘点工作。
四、物料收发规定1. 物料收发（1）物料收发管理员应按照生产部门提供的物料需求计划，及时接收采购部门送达的物料。
（2）物料收发管理员应核对送货单与采购订单，确保物料品种、数量、质量符合要求。
（3）物料收发管理员应在物料到达仓库后，及时进行入库操作，确保物料账目准确。
2. 物料发放（1）生产部门根据生产计划，向物料收发管理员提出物料需求申请。
（2）物料收发管理员根据申请，核对库存情况，确保物料供应。
（3）物料收发管理员按照发放要求，发放物料给生产部门。
（4）生产部门领用物料后，物料收发管理员应及时更新库存账目。
3. 物料退库（1）生产部门在生产过程中，如发现不合格物料或多余物料，应及时退库。
（2）物料收发管理员应接收退库物料，并进行核对、登记。
（3）物料收发管理员根据退库情况，及时调整库存账目。
五、物料保管规定1. 物料储存（1）物料应按照种类、规格、型号等进行分类，整齐摆放，便于查找和管理。
（2）易损、易燃、有毒、有腐蚀性等特殊物料应按照相关规定存放，设置安全警示标志。
（3）物料储存区域应保持通风、干燥、清洁，确保物料质量。
2. 物料盘点（1）物料收发管理员应定期进行物料盘点，确保库存物料账实相符。
（2）物料盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并进行处理。
六、制度执行与监督1. 公司设立物料管理小组，负责物料管理工作的监督与检查。
2. 物料管理小组定期对物料收发情况进行检查，发现问题及时反馈，并提出改进措施。
物业公司物料管理规定(5篇)
物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
材料存货计划与控制,材料申购与采购,材料仓储管理制度
采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。
二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。
3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。
四、材料申购与采购1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。
2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。
五、材料采购要求、标准、报销1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。
规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。
2.供应商：采购员需在指定供应商购料；3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。
餐饮物料申购制度模板范本
餐饮物料申购制度模板范本一、目的和原则1.1 本制度旨在规范餐饮企业物料的申购流程，确保物料质量，降低成本，提高工作效率。
1.2 物料申购应遵循质量优先、价格合理、供应商选择公正、审批流程规范的原则。
二、物料分类和供应商管理2.1 物料分类物料分为必需品、非必需品和特殊用品。
必需品是指日常经营中不可或缺的物料；非必需品是指日常经营中非必需，但有利于提高服务质量或降低成本的物料；特殊用品是指临时性或特殊场合所需的物料。
2.2 供应商管理2.2.1 供应商的选择供应商的选择应基于其产品质量、价格、信誉、服务等方面。
采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的质量。
2.2.2 供应商的沟通与协作采购部门应与供应商保持良好的沟通，了解供应商的生产、供应情况，确保物料的及时供应。
同时，应与供应商协作，共同改进物料质量，降低物料成本。
三、物料申购流程3.1 申购申请各部门根据物料需求，填写《物料申购申请表》，说明申购物料的名称、规格、数量、用途等。
3.2 申购审核申购申请表由部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
采购部门对申购申请进行审核，确保物料的必要性、合理性和供应商的合格性。
3.3 物料采购采购部门根据审核通过的申购申请，与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间等条款，然后签订采购合同。
3.4 物料验收物料到达后，由收货部门进行验收。
验收合格的物料，应及时入库；验收不合格的物料，应退货或要求供应商更换。
3.5 物料使用物料出库后，各部门应按照规定的程序和使用方法进行使用，确保物料的使用效果。
四、物料库存管理4.1 库存控制库存部门应根据物料的消耗情况，制定合理的库存策略，确保物料的充足性和降低库存成本。
4.2 库存盘点库存部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
对于盘点中发现的异常情况，应及时查明原因，并进行处理。
4.3 库存优化库存部门应根据物料的销售和使用情况，定期进行库存优化，减少积压物料，提高库存周转率。
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物料分类及物料申购管理
规定
Prepared on 22 November 2020
1．0目的
为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。
2．0范围
适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
物料分类。
3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。
如下
1）A类物料：MPET和MPP膜。
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。
物料请购。
3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而
对材料之需求不一致。
故此，A类物料为根据订单进行请购。
当接
到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。
申
购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良
率控制点）。
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。
库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。
但B
类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。
故此，B类物料采购订购点申购之方式。
订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。
从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。
故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。
循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。
存量
安全存量C
日期
订购点到料日期
每次订购量Q=最高存量
安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）
3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的
安全库存以及最高存量。
并填写《物料安全存量一览表》中。
相关表格
安全存量一览表
BOM表。