《公司业务审批流程图》
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
工作流审核系统业务流程图
报表
修改模板 复制模板 删除模板组织结构 删除组织结构
开始
权限服务
新建审批 选择模板 填写数据 提醒设置 发送设置
是否满足节点 条件
下一节点
待我审批 查看审批路径
审批意见 是否通过 数字签名 修改文件
统计分析
是否满足节点 条件
下一节点
查看权限 路径修改权限 数据修改权限
审批权限 启动规则 执行规则 流转规则 转发规则 回退规则
自动申请时间 流程限定时间
表单设置 组织结构设置
权限设置
规则设置
时间设置 流程设置
默认组 织结构
模板管理 模板授权 新建申请 流程节点规则 当前节点
表单数据
选择模板 填写报表 设定触发时间
消息提醒方式
待我审批 已办申请
定时授权 自动审批规则
文件备份 电子签名
审批类型维护 审批动作
路径类型 审批路径
审批模板 审批流程
流程授权
申请查询
模板管理 流程审批 新建申请
待我审批
已办审批
个人代理 代理设置 任务中心 流程监控
审批记录
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
公司业务流程图
主要流程责任部门责任人细节说明相关表单销售部经理、销售员销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。
《可行性分析报告》《项目建议书》质量技术部经理质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。
《新产品开发计划》《产品确认书》销售部经理销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。
《产品推广计划》销售部销售员客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。
《产品报价单》销售部经理销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。
《成本核算表》物控部经理物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》《订单评审记录》《购销合同》物控部经理物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批《主生产计划》质量技术部经理质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。
技术图纸、检验标准等相关资料物控部采购员物控部根据生产计划的物料到料日，提前做好物料采购计划(根据库存量订料），并跟进交期及质量。
采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》《采购订单》《采购作业流程图》质量技术部IQCIQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。
不合格的按不合格品的处理流程处理。
详见《来料检验作业流程图》《原材料验收单》《来料检验作业流程图》物控部仓管员仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。
仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。
集团公司各项业务经过流程图
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
有限公司销售合同签订及审批业务流程图
销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
S01 审核特殊会签
客户存在到期款， 增加特殊会签
S02 审核合同会签
S03 审核合同会签
R01
R02
资料立卷 档案管理
部 门 负 责 人
客户不存在到期款
02 审核合同会签
or
06 审核合同会签
R01
非开口合同 开口合同
or
R02
经 办 人
01 编制合同会签表 接受订单或 订货意向 销售合同的 变更申请
销售合同的签订及审批 业务流程图
流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-01 销售合同的签订及审 批 随时 制度编号 030207
制度名称 销售订单及合同管理
时间
客 户
销售业务人 员与客户洽 谈
不同意 不同意
or
上 级 机 构
03 经营中心总经理、 审核特殊会签 董事长
同意 经营中心总经理、董事长 （非标准合同需经过经营中 心法务人员审核）
08 审核合同会签
or
05 审核合同会签
经营中心法务人员、 经营中心总经理、董 事长
R01
R04
R02
R04
总 经 理
04 审核合同会签
07 审核合同会签
09 签署执行
R01
营 销 员 管 会 理 委
R02
同意
相 关 职 能 部 门
销售业务人员、 销售总助
销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
资料立卷/ 档案管理
and
发货装运管 理
负责部门
客户部 客户部 品管部、客户部
销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张四、公文发文管理流程流程说明1、起草公文相关部门起草公文，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核公文，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发公文。
3、公文收文相关部门收到公文后。
进行登记、分发及传阅。
4、公文传阅公文传阅需由相关部门负责，每个传阅环节需在公文上签字。
5、公文办理公文办理需由相关部门负责，如需外发需填写外发通知单。
6、公文归档公文归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草公文主管领导审阅签署行政部审核公文公文收文登记分发传阅办理外发通知单归档结束五、合同会签管理流程流程说明1、合同起草相关部门起草合同，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核合同，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发合同。
3、合同签订相关部门签署合同，经主管领导签字。
最后报行政部备案。
4、合同履行合同履行需由相关部门负责，如有异议需及时反馈。
5、合同归档合同归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草合同主管领导审阅签署行政部审核合同签订合同备案履行合同归档结束1、各部门填写采购申请单，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
2、每季度前，各部门编写采购计划和办公用品采购申请，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
3、行政部负责审核采购申请单，进行采购预算和选定供应商。
4、采购完成后，各部门进行领用并登记清单。
5、年终与财务部进行办公用品盘点。
以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。
需填写《离职申请表》，交由直接上级审核，再由分管领导审核，最后由行政部审批。
2、行政部确认员工离职手续是否齐全，进行离职手续办理。
3、行政部将员工离职信息录入人事系统，并将相关材料归档。
4、如有需要，行政部会安排离职面谈，了解离职原因及对公司的建议。
5、行政部会根据离职原因及员工表现，进行离职审批，并通知相关部门进行交接工作。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
审批流程图模板
审批流程图模板流程说明Instructions?of?Process流程名称Process?Name办公费用预算管理流程流程编号Process?No.业务模块Business?Module业务类别Business?Category流程层次Process?level3流程密级security?classification机密流程责任人Process?Owner徐正雄生效日期Effective?Date流程简述Process本流程描述新吉克矿业办公费用年度、月度预算的详细过程。
流程目的Objective确保办公费用预算合理、充足。
关键控制点（CCP）编制年度预算计划，审核，审批，形成阅读费用预算。
相关部门/人员矿长、人力资源总监、办公室、财务部信息输入Input年度预算计划信息输出Output用款项目版本管理Version办公室负责解释和修改。
相关流程?Correlative?Process流程编号Process?No流程名称Process?Name办公用品管理流程记录的保存Retention?of?Record记录名称Record?Name保存责任者Owner保存场所Retention?Place归档日期Filling?Date保存期限Retention?Period办公室月度费用预算表办主任办公室月底3年文档历史History?of?Document版本号Version编制/修改责任人Develop/Change?Owener编制/修改日期Develop/Change?Date修改内容及理由Change?and?Reason批准者Approved?by新吉克煤矿?办公费用预算管理流程本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，第?1新吉克煤矿?办公费用预算管理流程本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，流程编号流程名称新吉克矿业办公费用预算管理流程次3概要办公费用预算单位矿?长人力总监月办公室财务部节点AB?度生产计划制CD12345678审批审批订审核流程开始编制年度预算计划形成年度正式预算编制月度费用预算形成月度费用预算申请拨款设立用款项目结束配合拨款配合编制单位：通防部版?本：编制：徐正雄审核：签发人：签发日期：云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程第云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程新吉克煤矿办公费用预算管理流程任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公费用预算管理程序C2由通防部编制出年度资金预算计划关于进一步规范办公用品及办公费用管理的通知B2人力资源总监审核A2矿长审批C3经审批后形成年度正式预算计划C4D4根据年度预算计划编制出月度费用预算。
多级审批流程图
强制会签
综合管理部文秘 文整
二级经理 综合管理部部长 核稿 N 一级经理审稿 （会签）
办公室送批、处 理
可循环
非正式 正式
发文归档
编号、印刷、 发文处理
非正式 正式
存档
结束
<分公司内部发文>
二级分公司 一级分公司 综合管理部
开始
开始
综合管理室文秘拟稿
经办人拟稿
N
N
部门负责人核稿 （会签）
二级经理（会 签）
<发文流程图>
二级分公司 一级分公司 集团部门 集团办公室 集团领导
开始
开始
开始
综合管理室文 秘拟稿
经办人拟稿 N
经办人拟稿
N 综合管理室主 任核稿(会签) 综合管理室主 任核稿(会签) 部门文秘文整
Y
分管负责人核稿 N 部门负责人审 稿(会签) 正式公文 文整 非正式公 文文整 领导签批 N 办公室核稿 N
综合管理部文秘文 整
N
部长审核
一级经理签批
文秘编号、印刷 （传阅）
归档处理
结束
<收集团收文办件>
一级分公司 集团部门 集团办公室 集团领导
开始
综合管理部接收登 记
部门文秘接收登记
收文登记
综合管理部部长审核 （阅件传阅、办件不需 要传阅）
办公室主任审核 部门负责人签批 阅件 办件 收文归档
办收文办件>
一级分公司/集团部门 集团办公室 集团领导
开始
接收登记 收文登记 分公司
集团部门
综合管理部部长审核 （阅件传阅、办件不需 要传阅）
办公室主任审核
办件
阅件 一级经理/集团部门签 批
《公司业务审批流程图》
回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人； 5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设
置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人； 4、公司相关部室负责人审批同意后提交到
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销： 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批，审批同意后转到财务部门审核办 理，网上费用报销审批流程结束。 2、正部级以下领导的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责
人进行审批，审批通过后转到公司指定高管
司高管审批或返回草拟人处理； 4、如需要高管审批，在高管 审批通过后结束审批流程，不符合
要求的可以选择将报告返回到报告
草拟人处理。
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本
专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术
人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批； 2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返
审批，审批通过后转到财务部门审核办理， 网上费用报销审批流程结束。 3、主管及以下人员的费用报销由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
企业工作程序业务流程及关系图
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反 馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长 长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
有限公司销售合同的签订及审批业务流程图
01 S01 02 03
填写《发货通知 单》 审批《发货通知 单》 编制《发货签收 单》 填写《产品运输 单》 审核发货单据
客户部填写《发货通知单》
发货通知单 ○ ○ ○
○ 客户部 财务部、 品质部、 常务副总 ○ 客户部 ○ ○ 客户部
财务部、品质部、常务副总审批 发货通知单 《发货通知单》，确认签字 客户部编制《发货签收单》 客户部填写《产品运输单》 发货签收单 产品运输单
04
S02
审核出仓产品
发货通知单 、发货签收 客户部负责人审核发货单据 单、产品运 输单 发货通知单 仓库人员审核出仓产品的规格、 、发货签收 数量，并在《产品运输单》确认 单、产品运 签字 输单 门卫对出门货物进行数量复核检 发货通知单 查 客户部负责人审核提货人的相关 客户委托证 证明 明 客户部根据审批后的《发货通知 发货记录表 单》，输录
or
销售合同会 签的签订及 审批
后续跟踪
供 应 商 注释：本流程适用于产业公司发货装运的流程管理 流程说明： 部 门 经 负 办
上级机 构
职能部门
上级机 构 总 经 理
职能部门
部 门 经 负 办 责 人 人 负责部门
编号
相关业务操作
业务内容说明
相关表单
备注 董 事 长
经 营 中 心 总 经 理
常 门 仓 品 财 务 卫 库 质 务 客 副 部 部 客 户 总 户 部 部 文 员
○
○
客户部
○
仓库
S03
复核检查 核实提货人身份 证明 输录《发货记录 表》
○
综合管理部
05
○
○
客户部
06
○
○ 客户部
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请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
2、二级单位相关领导审批同意后提交到公 司相关部室领导审批，如不同意则返回到草拟 人；
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理， 如果不需要则提交到相关部门进行办理，如不 同意则返回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计Biblioteka 审批流程1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批同意后转到企管部办理流 程结束，如不同意则返回到草拟人。
请示报告审批流程
1、收文员草拟本单位的请示或报告，提交 到本单位领导审批；
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
支护材料审批流程：
1、草拟人起草支护材料审批报 告并提交到矿长审批；
2、矿长审批后返回到报告草拟 人，由草拟人提交到相关部室人员 进行审批；
3、相关部室人员审批后，根据 实际情况选择结束流程或提交到公 司高管审批或返回草拟人处理；
4、如需要高管审批，在高管 审批通过后结束审批流程，不符合 要求的可以选择将报告返回到报告 草拟人处理。
5、需要总经理审批，在总经理审批后自动 转到总经办，由总经办提交到相关部门处理， 处理完毕结束流程。
井下烧焊审批业务流程
由各矿需要烧焊的单位负责起草 烧焊措施，报本矿分管副矿长审批， 审批同意后，送到本矿通风副矿长审 批，审批通过后，送本矿总工程师审 批，总工程师审批同意后，送本矿安 全副矿长审批，审批同意后送本矿矿 长审批，本矿矿长审批同意后送公司 一通三防部副主任工程师审批，审批 同意后送公司一通三防部部长审批， 审批同意后送公司一通三防副总工程 师审批，审批同意后送公司生产副总 经理审批，审批同意后流程结束。