公司年度工作总结及工作计划

xx公司2012年工作总结2012年，xx公司在总部的正确领导下，认真贯彻落实总部年初的工作会议精神和具体要求，坚持“一提”、“三控”的经营指导思想，紧紧围绕年度经营目标开展工作。

2012年原料价格一直处于高位振荡，且变化频率不断加快。

原辅材料、包装物价格也相继上涨，市场形势严峻，行业竞争激烈。

面对激烈而复杂的市场环境，xx公司经营班子处变不惊，沉着应对，带领全体员工坚定信心，顽强拼搏，克服了重重困难。

2012年，xx公司不断创新工作思路、完善管理机制，突出营销主体，各项工作积极开展、有序推进，有效地控制和规避了风险，较好地实现了公司制定的新三年规划开好头起好步的预期目标。

2012年工作回顾一、2012年经营情况：生产000吨；销售000吨，同比增长％，实现销售收入万元，实现利润万元，同比增长%。

二、2012年主要工作：㈠突出营销主体，销量稳步增长1、根据公司销售10000吨的目标任务，我们将全年的任务量、费用、产品线等做了详细的规划，并签订各区域经销合同，使全年工作目标明确，条理清楚。

2、按照总部专业营销和责任营销要求，组建了公司营销团队，出台并完善营销团队的各项考核制度。

通过制定并实施业务员的晋升制度、提成制度、日常及重点工作的跟踪考核制度，使得公司营销团队的凝聚力、执行力得到进一步的加强。

3、按照一区一策的原则、紧跟竞品实施价格跟进策略；同时对产品线进行丰富和定位调整；对新品系列通过终端重点陈列展示和价格跟进方式做重点推广；价格跟进策略效果明显。

在今年国内空前力度的价格战中，我们通过灵活确定促销单品、灵活制定终端价格的方式，要求其他二级市场提前1个月或2个月申报各超市各档期促销，尽一切可能的抢占和锁定促销机会，使得市场没有萎缩、销量没有下滑、区域销售平台基础更加牢固。

4、公司领导加强了对经销商面对面的沟通拜访，对重点经销和基础薄弱区域多次现场调研、现场确定市场保量提量方案，均取得很好的效果。

各业务员对部分区域经销商进行优化和调整，尤其加强了对经销商通路网点的拓展和开发，自主开发网点近2000个，市场的深度开发有一定进展。

㈡防范经营风险，采购、收购稳妥进行1、采购：2012年原料价格呈持续走高的态势，为了控制高价位风险，我们加强分析预测，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购策略，踩准了市场节拍。

我们果断决策，在原料价格大幅上涨时把握了先机，既保持了一定的库存量，满足了生产需要，又有效地规避了高价位风险，真正做到了变被动为主动。

2、收购：本着“控制风险抓收购”的原则进行收购工作。

一是认真进行市场调研，根据各收购时段的行情，灵活制定收购政策。

二是做到边收购、边加工、边销售，有效控制经营风险。

三是精心组织寻找货源，严明收购纪律，确保收购质量。

四是认真搞好生产加工，提升出品率和精炼率，确保合理的利润空间。

㈢资金调度有方，成本费用得到控制1、面对资金困境，公司领导不等不靠，千方百计确保资金链条的平稳运行。

一是对下属各厂的资金采取统一管理、统一调度并计息。

二是加大对各种欠款的清理和催收力度。

三是借助中储粮的资金优势，进行托市收购，同时启动自主收购。

2012年，在贷款减少的情况下，我们通过艰辛的努力，共完成银行贷款000万元，偿还到期贷款000万元，扭转了资金的被动局面，保证了正常的生产经营。

2、实行费用预算、核算管理。

一是各厂费用月初进行费用申报，按审核后金额控制执行，月末对比分析，有效控制各项费用开支。

二是对各时期确定的销售价格以及收购期间的成本及时进行预测，对加工成本与预算数据进行分析，为公司决策提供依据。

三是对各厂资金、库存进行不定期的盘底与检查，确保帐帐相符、帐实相符。

㈣夯实管理基础，考核体系逐步成型1、明确部门职责和岗位职责。

我们重点对管理人员岗位责任制、油脂公司管理人员月度工作考核办法、下属各厂生产考核管理制度等相关制度进行了修订，对各部门、每个管理岗位的职能、作用、工作职责范围作了明确的划分，将各项工作细化到每个人、每个岗位。

2、推行绩效考核，量化管理。

公司在与各厂签订目标责任状的基础上，采取量化的手段将目标任务层层分解，按照责权利相统一的原则，制定了一套操作性较强的绩效考核激励机制：业务人员薪酬由固定工资、浮动工资及销量提成三部分组成；生产一线员工本着“以岗定员、以岗定薪”的原则确定岗位工资，再按生产加工指标、产量完成情况计算当月工资总额；管理人员10%的工资纳入工作考核，实行浮动发放。

基本完善了人人头上有指标、个个肩上有压力、完成指标有动力的考核激励机制。

3、实行过程跟踪，加大监管力度。

在考核运行过程中，公司综合部对各项考核指标的实际完成情况，每周进行动态跟踪，每月底按考核办法严格兑现考核结果，并不断调整完善考核机制，真正做到用制度管事、管人，充分调动了员工的积极性，提高了工作效率，管理的成效逐步呈现，企业凝聚力得到增强。

㈤强化质量意识，产品质量得到改观1、增强质量管理意识。

我们以班组为单位，对每个生产环节的质量标准、检验标准、工艺流程、现场操作等进行了全面规范，并对所有生产人员进行了全面培训，使大家提高了思想认识，明确了工作质量责任范围。

2、抓好产品内在质量管理。

对生产各环节严格按质量标准进行层层把关，加大在线监控力度。

3、加强了包装物的质量管理。

一是重新修定了包装物相应的质量标准和验收办法。

二是针对市场反映的包装物质量问题，多次与供应商进行沟通，及时找出整改办法。

三是加大对质量问题的考核和处罚力度，坚决兑现到位，使包装物的形象大大改进。

㈥生产挖潜有方，生产指标得到优化一是加强生产过程管理，从增强员工的责任心着手，较好地提高了工艺指标，降低了生产成本。

二是组织技术人员加强技术攻关，取得了较好的效果，对生产成本的降低起到了决定性的作用。

三是加大技改投入，改观了生产现场，使车间生产现场与生产质量得到了较大的改观,产品外观形象也得到极大的改善。

三、存在的主要问题：1、经营观念比较陈旧。

一是思想观念和经营思路还是按部就班，跳不出老框框，创新意识不强，跟不上形势发展需要。

二是在人员配置上没有新突破，人员年龄结构严重老化。

2、人员积极性发挥不够。

一是部分员工工作主动性不强，缺乏责任感、危机感，满足于现状，存在混日子的现象。

二是部门之间、人员之间的沟通协调不够，整体、全局观念不强。

3、执行力有待进一步加强。

虽然对规章制度进行了完善，但个别制度还没有真正落到实处，特别是有些部门和人员讲客观、讲条件，工作效率低下，执行力不到位。

2013年工作计划一、2013年xx公司的经营思路：“搞活销售，带动生产，消化费用，确保效益”。

一是强化预算意识；二是始终坚持“一提，三控”的指导思想；三是形成人人主动承担责任，事事都有指标考核的工作局面。

二、2013年主要工作措施：㈠、找准产业定位，确保稳健生产经营1、明确定位。

在组织结构上实行双重管理。

财务管手续，厂长管协调、安全；在收购质量、出品质量上与收购人员、质管人员工资挂钩；在生产上要精简操作工，增加维修工和保洁工。

调整思路大改革。

a、放开工资级别档次，真正与效益挂钩。

b、控制风险，控制资金规模。

c、人员重新大调整，优先购销人员，生产车间实行减人不减工资。

总的原则是：改革思路、拓展渠道、控制风险。

以控制风险为前提，采取快进快出的原则进行经营。

在保证生产的同时，确保质量和损失指标；在保证销售的同时，控制费用指标；在保证服务的同时，保证销量指标、效益指标。

2、严控经营风险。

一是及时关注行情，多方了解市场变化。

二是用预算来控制过程，用过程控制来把握效益。

真正算好成本帐，掌握主动权。

三是在价格下跌时采取以控库存为主，补充为辅的方式来稳健经营，有效防范企业经营风险。

3、搞活资金。

一是努力想办法把流转资金贷款搞到位。

二是利用有限的资金搞好收购工作，把风险放在第一位，做好盈亏方案预测，充分论证，边收购、边加工、边销售，确保有效经营。

三是进一步严格费用审批程序、降低费用开支标准。

对资金占用情况一月一考核，加快资金周转；对库存一月一调度，压库存减占用；对各厂生产性费用一月一横向比较，控制生产成本；对非生产性开支除严格程序外，一月一严格审计。

㈡、明确目标任务，确保销量登上新台阶1、制定《2013年营销工作方案》。

围绕20000吨销售目标，明确责任与考核指标，将任务按区域分解到位，实行区域市场责任营销。

各区域市场每月分解指标完成情况与区域业务员的收入直接挂钩。

2、进一步提升业务员待遇。

按两个原则进行：一是以2012年销量为基数，80%为基本工资，达到销量有奖励。

二是在完成任务的基础上增量部分加大奖励力度，充分调动业务员的主观能动性和工作积极性。

3、下沉渠道，突破市场。

一是以省内市场为主，坚持通路网点建设，开发乡镇网点。

采取公司自主开发网点和督促经销商网点开发相结合的形式，新增有效网点2000个。

二是以城市流通为重点，巩固好现有商超，抓好空白市场的突破。

三是加速省外市场的拓展，自主发展经销商，分渠道进行突破。

四是及时跟随市场，制定区域灵活政策，在价格体系上突破。

五是强化市场检查力度，加大对经销商网点及自主开发网点的检查落实，同时做好销售网点的形象陈列及售后服务工作。

4、加大品牌推广力度。

一是争取总部支持，加大对品牌的宣传力度。

二是着手抓好产品形象升级工作，统一设计风格，改观产品外观形象。

三是加大超市卖场终端促销力度，在终端加大宣传，在社区进行推广，扩大品牌知名度。

㈢、强化工作责任，确保全面提高执行力1、进一步完善管理制度。

一是对相关制度进行清理，进一步完善考核体系、薪酬体系，并督导各厂修订、健全考核体系。

二是规范工作程序及标准。

让各部门、每个人都明确自己的工作职责，同时加强部门与部门之间的沟通协调，认真落实各项工作的管理责任。

三是健全完善监督机制。

采取考核结果与绩效管理相挂钩的方式，加大执行力的监督，强化工作问责制。

2、全面实行绩效管理。

一是各厂目标任务与绩效全面挂钩。

二是业务员工资与销量挂钩，在增量的基础上激励加大，确保最终毛利率；三是散装产品销售人员的工资与销量、效益挂钩。

四是供应人员工资与采购数量、采购质量指标挂钩。

五是生产、质量指标与定员、定岗工资挂钩。

力争使考核无缝隙，做到量化到人、到岗、到月、到日，让员工人人参与，并向销售一线倾斜，达到销售带动生产、生产分摊固定费用和产生效益的目的。

3、狠抓质量管理。

一是建立健全质量管理体系，全面清理各项质量标准，进一步规范、统一标准。

二是严格落实“谁主管、谁负责”的监管责任，将影响质量的各种因素、各个环节尽可能的纳入监管范围，实行全过程监管。

三是着力解决市场上反映的质量问题，对原料收购、各种原辅料进厂的质量从源头把关，加强产品的售后服务，确保产品质量在市场形象根本好转。

四是严防质量风险，严格按照《食品卫生法》的要求，加强对所有辅料尤其标签标识的审核复核力度，及时送检产品，尽可能减少外部质量风险，确保产品形象维护。