评审记录表
(完整word版)评审记录表
评
审
认为本《XXX说明书》的内容定义的程序功能范围符合要求，数据流程基本可
意
行，数据关系合理，对每个功能基本都做了定义，表结构设计合理，并且考虑了与
见 XXX的接口，接口设计可行，基本通过评审
和
解
决
措
施
■ A：接受被评审的开发成果/文档
评审结 论
□ B：由于被评审的开发成果/文档不完善，改正后另行评审 □ C：暂时接受被评审的开发成果/文档（小错误已经发现，必须改正，但没必要 另行评审）
版本 V1.0 第 次修改
文档编号：CX07-07
评审记录表
项目 名称 项目经
理
XXX 系统 XXX
项目编号
编号：XX CTS_ZYZQ
评审计划日期 20XX.06.11
评审组 织者 XXX
评审实际日期 评审时间
20XX.06.11
开 始
20XX.06.11
结 束
20XX.06.11
被评审 工件
《XXXXX》(1.0)
□ D：由于被评审的开发成果/文档严重错误，建议终止项目继续开发。
修改完成 日期
无
评审结论 B 下次评审日期
无
评审人签 名
通过 评审意见 执行情况
XX XX XX XX
审核人： XX
20XX 年 6 月 11 日
XXXXXXXXX 公司
1
招投标文件评审记录表
招投标文件评审记录表日期：（填写评审日期）评审单位：（填写评审单位名称）评审人员：（列出所有参与评审的人员姓名）序号投标单位存在问题及建议评审结果（以上表格为招投标文件评审记录表）评审说明：1. 投标单位：列出所有参与投标的单位名称，按照顺序逐行填写。
2. 存在问题及建议：对每个投标单位的招投标文件进行详细评审，列出存在的问题和相应的建议。
3. 评审结果：根据招投标文件的评审情况，填写相应的评审结果。
评审记录：1. 投标单位一：存在问题及建议：投标单位一的材料缺少了商业执照的副本，请要求其补充完整。
评审结果：材料不完整，被判定为无效投标。
2. 投标单位二：存在问题及建议：投标单位二的资质证书上的有效期还有三个月到期，请要求其提供有效期延长的证明文件。
评审结果：需要补充延长证明文件。
3. 投标单位三：存在问题及建议：投标单位三的技术方案书中缺少了工期计划和施工组织设计，请要求其补充完整。
评审结果：材料不完整，被判定为无效投标。
4. 投标单位四：存在问题及建议：投标单位四的报价单中计算错误，请要求其重新核对报价。
评审结果：需要重新核对报价。
5. 投标单位五：存在问题及建议：投标单位五的投标文件缺少担保函，请要求其提供担保函。
评审结果：材料不完整，被判定为无效投标。
评审总结：根据以上的评审结果，投标单位一和投标单位五的投标文件被判定为无效投标，因为材料不完整。
投标单位二需要提供延长证明文件，投标单位四需要重新核对报价。
只有投标单位三的问题比较严重，缺少工期计划和施工组织设计的材料，需要补充完整。
备注：在评审过程中，发现有些投标单位的资料不完整，可以联系其补充材料，并在限定的时间内提交。
对于存在严重问题的投标单位，可以判定为无效投标。
所有的评审结果和建议应在评审记录中详细记录下来，以备后续参考和记录。
以上是招投标文件评审记录表的示例，可以根据实际情况和要求进行调整和修改。
招投标文件评审是一个非常重要的环节，评审记录表的编写需要准确、清晰地记录所有的评审过程和结果。
评审认定记录表及公示记录表模板
一般困难：
困难：
特别困难：
学校公示结果：
校级公示的照片附后
注意：公示不少于5个工作日、不得公示涉及学生隐私的信息。
公示时间：年月日至月日
学校认定工作组成员签字：
学校认定工作组组长签字：
义务教育阶段学校家庭经济困难学生班级（或年级）评审认定记录表及公示记录表
学期时间：2022年秋季学期年级：班级：
总学生数
其中申请困难认定人数
大数据确定建档立卡学生数
非建档立卡学生提供有效证件人数
不能通过大数据和有效证件认定的人数
记录人申请认定的学生名单：源自共人）班级（专业或年级）评审认定过程记录：
评审认定时间：年月日
班级（年级）公示结果：
公示时间：年月日至月日
班级评审认定结果：（共人）要求逐人写出姓名
一般困难：
困难：
特别困难：
评议小组成员签字：
评议小组组长签字：
义务教育阶段学校家庭经济困难学生
校级认定记录表
学期时间：2022年秋季学期单位名称：
校级认定地点：
学校认定工
作组组长
学校认定工作组认定内容记录：
学校认定时间：年月日
管理制度评审记录表
管理制度评审记录表评审日期：2022年3月1日评审主持人：XXX评审成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX一、评审目的本次管理制度评审旨在检查和改进现有的管理制度，确保其符合组织的需求和目标，提高管理效率和绩效。
二、评审内容1. 制度名称：XXX2. 制定单位：XXX3. 评审标准：XXX4. 评审范围：XXX5. 评审对象：XXX三、评审过程1. 评审前准备在评审开始之前，主持人对评审内容和评审标准进行了说明，并确定了本次评审的范围和对象。
2. 评审流程(1) 确认制度的制定依据和目的，是否符合组织的实际需求；(2) 分析制度的实施情况，是否存在执行偏差或不足之处；(3) 检查制度的运作效果，是否达到预期的管理效果和绩效目标；(4) 提出改进建议，明确改进措施和责任人；(5) 确定评审结论和整改计划。
四、评审结果根据评审过程中的讨论和分析，评审小组得出如下结论：1. 制度制定依据和目的明确，符合组织的实际需求；2. 制度实施情况基本符合要求，但存在少量执行偏差和不足之处；3. 制度运作效果总体良好，但需适时调整和完善；4. 提出改进建议，包括优化制度流程、明确责任分工、加强监督和考核等方面的建议。
五、改进措施根据评审结果，制定了以下改进措施：1. 优化制度流程，明确各项管理环节的执行步骤和程序；2. 明确各部门和岗位的责任分工，建立健全的管理责任体系；3. 加强对制度执行情况的监督和考核，确保制度的有效实施；4. 定期对管理制度进行评审和更新，保持其与组织目标的一致性和有效性。
六、整改责任人和时限根据改进措施，确定如下整改责任人和完成时限：1. 负责优化制度流程的责任人：XXX，完成时限：2022年3月15日；2. 负责明确责任分工的责任人：XXX，完成时限：2022年3月31日；3. 负责加强监督和考核的责任人：XXX，完成时限：2022年4月15日；4. 负责定期评审和更新管理制度的责任人：XXX，完成时限：2022年5月1日。
方案评审记录表
方案评审记录表1. 会议信息会议名称方案评审会议会议时间2022年3月15日会议地点华为大厦2. 参会人员参会人员职务张三产品经理李四技术主管王五质量保障经理刘六项目经理钱七市场专员3. 方案评审内容方案评审内容主要涉及以下几个方面：1.项目需求分析和设计2.技术方案实现可行性评估3.费用和风险评估4. 方案评审结果通过会议讨论，最终决定采用该方案并进行推进。
下一步，需要确定以下工作：1.建立项目团队2.制定项目计划3.确定项目进度和里程碑4.分配任务和资源5.管理风险和变更6.监控和报告项目进展和成果5. 风险评估与控制在项目实施过程中，需要注意以下风险并采取相应措施进行控制：1.技术风险，如系统不稳定、性能问题等，需要进行充分测试和验证，并及时进行修复和升级。
2.人力资源风险，如离职、招聘困难等，需要加强人力资源管理，提高员工工作满意度。
3.竞争风险，如新产品上市、市场占有率下降等，需要及时调整产品策略和推广方式，提高产品竞争力。
6. 项目进度安排项目进度安排如下：任务负责人完成时间建立项目团队项目经理2022年3月20日制定项目计划项目经理2022年3月25日分配任务和资源项目经理2022年3月30日管理风险和变更质量保障经理每月评估一次监控和报告项目进展和成果项目经理每周汇报一次7. 项目预算分配项目预算分配如下：类别金额人员费用200000元设备费用50000元采购费用30000元其他费用20000元8. 总结本次方案评审会议对项目的进一步推进起到了重要作用，明确了项目的方案、目标和计划，为后续的工作打下了坚实的基础。
同时，也提醒了项目组成员注意相关风险和问题，及时采取应对措施，确保项目顺利实施。
初步复合性评审记录表(2024年)
工名称：
序号
评审因素
评审标准
有效的证明材料
投标人名称及评审意见
1
营业执照
具备有效的营业执
明.
“、、、，
营业执照复印件（加盖单位章）；
2
安全生产许可证
具备有效的安全生产 许可证
建设行政主管部门核发的安全生 产许可证复印件（加盖单位章）
3
企业资质
符合招标要求所对应 的企业资质
项目对应的相关资质
资格评审结论：通过资格评审标注为J；未通过资格评审标注为X
评标委员会全体成员签名:
审计签字
记录人签字:
审核人签字:
日期： 年 月 日
4
投标履约承诺书
履约保证金处盖章或 签字，投标保证金收 据，
履约保证金处盖章或签字，投标 保证金收据复印件
5
工期承诺
满足招标文件要求
投标工期不得超过投标要求工期
6
质量承诺
满足招标文件质量标 准
满足招标文件质量标准
评标委员会根据投标单位唱标内容选取价格最低的前80%做为第二轮竞争性议价对象 且不少于5家入围。（如：投标单位少于八家的取前五名。多于八家的按80%进行第二 轮谈判）。
订单评审记录表
6.是否清楚产品之HSF要求，且能满足客户？ □符合客户环保标准□符合国际环保标准□符合我司环保准保
1.原材料、零部件、包装材料以及其它辅料之供应是否有能力 4 采购部 制造并满足生管交期？
2.所有外购物料是否能够满足杰顺通质量/HSF要求？
5 工程部 产品的工程技术是否可满足要求？
1.人力、设备、制造能力是否能够满足客户要求？
2 生产部 2.是否能够满足客户的特殊要求？ 2.是否能够严格按照生管的生产计划表执行生产及满足交期要 求？
1.检测设备、夹治具是否满足？
2.检测人员是否满足且具备检验资格？
3.品质记录与标识是否能够得到有效的追溯？ 3 品质部 4.制程检验是否能够有效的统计分析，且持续稳定的满足客户
6 业务部 合同条款及法律法规要求是否OK？
评审 结论
□接单生产 □无法满足客户取消订单 □需要再评审
备注：客户环保标评定是否满足由环保工程师进行确认并签字。
副总：
生管：
订单类型： 产品类型：
客户名称
客户 要求 事项
□正常 □新产品
□加急 □量产品
1.产品料号： 2.订单数量： 3.交 期： 4.送货方式： 5.材料规格：依BOM表 6.包装要求：依BOM表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单评审记录表
编号: 日期: 年 月 日
PO号：
客 户 特 殊 要 求 ：
7.相关质量/HSF要求：□符合客户环保标准□符合国际环保标准□符合我 司环保准保
部门
项 目 1.客户提出的交期要求是否能够满足并达成？
是 否
备 注
部门经理或代理人
2.客户要求的日、周、月出货量是否能够达成要求？
合同评审记录表
合同评审记录表1. 合同信息- 合同编号：CT2021001- 合同名称：供应商合作协议- 合同签订日期：2021年1月1日- 合同签订双方：甲方（公司A）和乙方（公司B）2. 评审人员- 评审人员1：张经理- 评审人员2：李主管- 评审人员3：王律师3. 评审内容- 合同条款的合法性和有效性- 合同条款的明确性和可执行性- 合同条款的风险和责任分配- 合同条款的保密性和保护措施4. 评审记录评审日期：2021年1月5日评审地点：公司A会议室4.1 合同条款的合法性和有效性- 评审人员一致认为合同条款符合相关法律法规，具有合法性和有效性。
- 合同中明确规定了甲方和乙方的权利和义务，并且双方签字确认。
4.2 合同条款的明确性和可执行性- 评审人员一致认为合同条款表述清晰，条款之间逻辑关系明确。
- 合同中规定的交付和支付方式、时间等具体可执行性强。
4.3 合同条款的风险和责任分配- 评审人员认为合同中的风险和责任分配合理。
- 合同中明确规定了违约责任和争议解决方式，保护了双方的合法权益。
4.4 合同条款的保密性和保护措施- 评审人员认为合同中的保密条款完善，能够保护双方的商业机密。
- 合同中规定了保密义务、违约责任和保密期限等内容。
5. 评审结论- 经评审人员讨论，认为该合同评审通过，符合法律法规的要求，具有明确性和可执行性。
- 合同条款中的风险和责任分配合理，保护了双方的权益。
- 合同中的保密条款完善，能够有效保护商业机密。
6. 评审意见- 建议在合同中增加一条关于争议解决的仲裁条款，以便在发生争议时能够更快速地解决。
- 建议在合同中明确规定双方的合作期限，以便双方能够更好地控制合作关系。
7. 评审人员签字- 张经理：____________- 李主管：____________- 王律师：____________以上是合同评审记录表的详细内容，根据任务要求进行编写。
如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
评审记录表(模板) → 评估记录单(模板)
评审记录表(模板) → 评估记录单(模板)
项目编号：[项目编号]
评估日期：[评估日期]
评估人员：[评估人员]
2.评估标准：明确制定评估的标准和指标，便于评估人员进行评估和判定。
3.评估结果：根据具体评估标准，记录各个评估对象在评估过程中的得分或评估等级。
4.评估意见：根据评估结果，提出针对性的建议和改进措施，供项目参与者参考。
2.制定评估标准：根据项目的需求和目标，制定相应的评估标准和指标。
3.进行评估：根据评估标准，对各个评估对象进行评估，并记录相应的评估结果。
4.提出评估意见：根据评估结果，提出针对性的建议和改进措施，供项目参与者参考。
模块A。
| 代码质量 | 优秀。
|
模块B。
| 功能完备 | 良好。
|
模块C。
| 用户体验 | 一般。
|
2.模块B在功能完备方面表现良好，但在性能方面仍有待优化。
3.对于模块C的用户体验评估一般，建议进一步优化用户界面
和操作流程。
以上是评估记录单的模板，根据具体项目情况进行相应的调整
和填写内容。
希望本模板能对您的工作有所帮助！。
工程结算评审记录表
项目名称：日期：年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编制人
结算造价（元）
评审方式
填表时间
评审部门
评审内容
评审意见
评审人
公司（分公司）物资部
1、审核项目材料消耗统计的各项内容
2、业主采购材料的、设备的供货方式和交货地点等情况
公司（分公司）财务部
1、审核项目成本是否属实
2、提供工程结算成本评审记录表及项目实际成本表，见附件5及附件6
公司（分公司）商务部
1、合同及政策性文件执行情况；
2、技术经济资料收集、整理情况
3、单价套用、取费、材料调差等
4、签证、索赔的依据
5、技术措施费
6、结合工程结算策划书拟定结算目标
公司（分公司）主管结算领导审批意见：
公司（分公司）经理审批意见：
评审记录表
时间： 地点：
主持 人记：录
评议小组 成员：
一、宣传补人助：资金相关政策（建档立卡生优先，非建档立卡生其
次） 二、公布申请人名单
三、核实建档立卡生
评审 流程
四、申请人简述贫困原因
五、学生酝酿，无记名投票或举手表决
六、售票、唱票、计票
七、公布结果，上报拟评学生名单
民主评议
应到人数： 人 实到人数：
唱票人：
计票人：
姓名 得票数 排名 姓名 得票数 排名
民主评议结果
拟评人数（不含建档立卡生）： 人 建档立卡人数： 人
拟评学生名单：
建档立卡学生名单：
学生代表签字：
班主任签字：
合同评审记录表
合同评审记录表一、背景和目的合同评审记录表是用于记录合同评审过程中的相关信息和意见的工具。
通过评审记录表，可以确保合同评审的透明性、一致性和合规性，提高合同管理的效率和准确性。
二、评审信息1. 合同基本信息- 合同名称：- 合同编号：- 合同类型：- 合同签订日期：- 合同生效日期：- 合同终止日期：- 合同相关方：- 合同金额：- 合同主要条款：2. 评审人员- 评审人员姓名：- 评审人员职务：- 评审人员部门：3. 评审目的- 评审目的和重点：- 评审范围：- 评审依据：4. 评审过程- 评审时间：- 评审地点：- 评审议程：- 评审参与人员：- 评审方法和工具：5. 评审内容和结论- 合同条款的合规性评审：- 合同是否符合相关法律法规的要求？- 合同条款是否明确、完整、合理？- 合同条款是否存在风险和漏洞？- 合同是否涉及保密、知识产权等重要事项的保护？ - 合同是否有明确的违约责任和争议解决机制？- 合同商务条款的评审：- 价格条款是否合理？- 付款方式和期限是否明确？- 交付和验收标准是否明确？- 违约责任和赔偿条款是否合理？- 合同变更和解除条款是否合理？- 合同风险评估：- 合同履行过程中可能面临的风险有哪些？ - 风险的概率和影响程度如何？- 风险的应对措施和责任分配是否明确？- 合同评审结论：- 合同是否符合公司政策和流程要求？- 合同是否存在风险和漏洞？- 是否需要修改、补充或拒绝合同？6. 评审意见和建议- 合同评审意见：- 合同修改或补充建议：- 合同拒绝理由（如果有）：7. 评审记录的保存和归档- 评审记录的保存期限：- 评审记录的归档方式和位置：- 评审记录的访问权限和保密要求：三、附录- 相关法律法规和政策文件- 公司合同管理制度和流程文件- 其他相关资料和文件以上是合同评审记录表的标准格式，根据任务名称提供的要求，回复内容详细且准确，字数控制在1500字左右。
请根据实际情况进行适当调整和补充，以确保评审记录表符合您的具体需求。
供应商评审记录表
供应商评审记录表供应商评审记录表编号：日期：年月日供应商名称：地址：序号评审内容分值得分评审部门1 项目质量管理体系2 1.51.1 运行情况 1 11.2 产品生产标准 1 11.3 纠正措施 1 11.4 原材料技术标准 1 11.5 原料供应商合作稳定 1 11.6 掌握行业新技术 1 11.7 先进设备满足特殊需求 1 12 技能能力 2 2.52.1 及时提供样品 1 12.2 及时提供报价 1 12.3 专业的风险规避意见 1 1.52.4 提供有价值的工艺建议 1 12.5 提供特殊性能材料和结构 1 2.53 检验机构 2 23.1 独立运作 1 13.2 足够检测设备 1 13.3 明确检验标准和负责人 1 1 3.4 足够独立检验人员 1 13.5 出厂报告包含产品信息 1 14 质量管理 2 24.1 通过ISO9000认证 1 14.2 管理层重视质量管理 1 14.3 明确质量目标和改进计划 1 15 不合格品处理 1.5 1.55.1 触发改进动作 1 15.2 持续质量改进参与 1 15.3 定期校验检验设备 0.5 05.4 明确原料出入库检验标准 0.5 0.56 检验文件 2.5 46.1 原材料、产品出入库记录 0.5 0.56.2 详细作业指导书 0.5 0.56.3 生产过程质量检验记录 0.5 16.4 操作人员培训记录和上岗资质 0.5 0.56.5 不合格品处理程序 0.5 0.57 设备及维护 2 27.1 采购或生产不合格品分开存放 1 17.2 设备管理制度执行情况 1 17.3 设备运行状况 1 17.4 设备维护保养状况 1 17.5 设备设计制造质量 1 18 仓储面貌情况 1.5 1.58.1 仓库储存货物充足 0.5 0.58.2 车间物料摆放、标识情况 0.5 0.58.3 工作环境和秩序 0.5 0.58.4 备用工具摆放、标识和清洁情况 0.5 0.5 总分 20 23供应商评审记录表编号：日期：年月日供应商名称：地址：序号评审内容1 项目质量管理体系1.1 运行情况：供应商是否能在合理时间内进行质量分析。
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1.专职安全管理人员配备不符合 要求，一项扣 2 分； 2. 未按规定配备注册安全工程 师，或未按规定委托中介机构， 扣 2 分； 3.注册安全工程师不具有化工安 全生产经历，扣 1 分。
1.机构设置与企业生产经营规模 不符，扣 2 分；2.未设置治安保 卫机构或配备专职治安保卫人 员，一项扣 1 分。 1.机构设置与企业生产经营规模 不符，扣 2 分；2.未设置治安保 卫机构或配备专职治安保卫人 员，一项扣 1 分。 安全生产费用管理制度内容不符 合有关规定，一项扣 1 分。 1. 未规定安全生产费用使用范 围， 扣 5 分； 2.未建立安全生产 费用台帐，扣 2 分；3.安全生产 费用台帐内容与规定要求不符， 一项扣 1 分；4.安全生产费用使 用情况与台帐记录不符，一项扣 1 分。 未参加工伤社会保险，扣 5 分； 每漏缴工伤保险费 1 人次扣 1 分。 未考核兑现，扣 2 分。
2
2.4.1 设置安委会。 （未设置扣 100 分（A 级否决项） ） 2.4.2 设置安全管理部门，配备专职安全管理人员。从 业人员在 50 人以上不足 300 人的，应配备不少于 2 名 的专职安全管理人员。 （AQ3040-2010 中 5.2.1.1） 安全生产管理机构要具备相对独立职能。 专职安全生产 管理人员应不少于企业员工总数的 2% （不足 50 人的企 业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中 专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历。 （未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员的扣 2.4 组 100 分（A 级否决项） 织机构 2.4.3 按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 （20 分） 3 年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派 注册安全工程师提供安全生产管理服务。 2.4.4 根据生产经营规模设置相应安全管理部门。 2.4.5 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单 位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 2.4.6 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层 班组的安全生产管理网络， 各级机构要配备负责安全生 产的人员。 2.5.1 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用 提取规定， 自行提取安全生产费用， 专项用于安全生产。 （未按有关规定投入安全生产费用，扣 10 分（B 级要 素否决项） ） 2.5.2 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用。 2.5 安 全生产 投入 （10 分）
危险化学品从业单位安全标准化评审 要素评审记录表
被评审方: 一、法律法规和标准（本要素得分 要素 评审内容
1.1.1 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及政府其他有关要求的管理制度。 1.1 法律、 法规和标 准的识别 和获 取 (50 分） 1.1.2 明确责任部门、获取渠道、方式。 （未明确专门 部门扣 50 分（B 级要素否决项） ） 1.1.3 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标 准及政府其他有关要求。 1.1.4 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清 单和文本数据库，并定期更新。 1.1.5 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 1.2.1 每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价。 1.2 法律、 （未进行符合性评价扣 50 分（B 级要素否决项） ） 法 规 和 标 1.2.2 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改 准 符 合 性 计划和措施。 评价 （50 分） 1.2.3 编制符合性评价报告。
3.1.1 制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目 的、范围、频次、准则及工作程序。
3.1.2 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中 的职责和任务。
3.1.3 企业风险评价的范围应包括: （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常 规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （ 4） 3.1 范 围 所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的 与评价方 运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、 安全防护用品； （ 7）丢弃、废弃、拆除与处置； （ 8） 法 （10 分） 企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 3.1.4 企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风 险评价方法进行危险、有害因素识别和风险评价。
评审组长 : ） 扣分 评审员： 扣分说明
日期:
年
月
日
扣分原则
1.识别和获取的法律、法规、标 准及政府其他要求，一项不符合 扣 1 分； 2.法律法规、标准及政府其他要 求未识别到条款，一项扣 1 分； 3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分； 4.未及时更新清单或文本数据 库，扣 5 分。 未及时将适用的法律、法规、标 准及其他要求向相关方进行传 达，一项不符合扣 1 分。 1.未编制符合性评价报告，扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法规、 标准及其他有关要求进行评价， 一项扣 2 分； 3.对评价出的不符合项未进行原 因分析的，一项扣 2 分；未制定 整改计划或整改措施，或整改措 施不落实，一项扣 2 分。
主要负责人对本单位的危险化学 品安全管理工作情况、对安全生 产基础管理工作情况不清楚，扣 5 分。 1. 安全生产标准化实施方案内 容，一项不符合扣 2 分； 2.无主要负责人组织或参与安全 生产标准化记录，扣 3 分； 3.未制定安全文化建设计划或方 案，扣 2 分。
2.2.9 主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听 取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安 全生产问题。 2.2.10 落实领导干部带班制度。 （未落实扣 20 分（B 级 要素否决项） ）
二、机构和： 扣分 扣分说明 扣分原则
1.缺一项扣 2 分； 2. 安全生产目标不满足标准要 求，一项不符合扣 1 分； 3.从业人员不了解安全生产方针 或安全生产目标，1 人次扣 1 分； 4． 没有制定安全生产工作指标或 指标未进行量化，扣 2 分； 5.发布安全生产目标的方式不符 合公众易于获得的要求， 扣 2 分。 1.每缺一个组织的安全生产目标 责任书，扣 2 分； 2.安全生产目标责任书内容与本 组织的安全生产职责不符，扣 1 分；3.企业未制定年度安全生产 工作计划，扣 4 分；各级组织未 制定年度安全生产工作计划，缺 一个组织扣 2 分； 4.未定期考核， 扣 4 分；考核与安全生产目标责 任书内容不符，扣 2 分；5.未落 实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组织的 安全生产目标，1 人次扣 1 分。
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2.2.1 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。 （未 明确第一责任人或不符合规定扣 20 分（B 级要素否决 项） ） 2.2.2 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作 全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 2.2.3 主要负责人组织开展安全生产标准化建设。 2.2.4 制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、 计划、责任部门和责任人。 2.2.5 制定安全文化建设计划或方案。 2.2.6 二级企业应初步形成安全文化体系。 （未初步形 成扣 100 分（A 级否决项） ） 2.2.7 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 2.2 负 责人 （20 分） 2.2.8 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、 人员、时间、设备设施等资源。
2.2.11 主要负责人要对领导干部带班负全责。
2.3.1 企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
1.主要负责人未作出安全承诺， 扣 10 分； 2.安全承诺未明确、公开、文件 化，一项不符合扣 2 分； 3.资源支持、配备不充分，一项 不符合扣 2 分； 4.从业人员不清楚主要负责人的 安全承诺，1 人次扣 1 分。 1.主要负责人未定期召开安委会 会议或听取汇报，扣 10 分； 2.未形成会议记录或纪要，扣 2 分； 3.安全生产问题未及时解决，一 项不符合扣 2 分。 1. 领导干部无故不参加带班， 1 人次扣 2 分； 2.带班记录一项不符合扣 1 分； 3.未按规定进行领导带班制度执 行情况考核，扣 2 分； 4.主要负责人不清楚领导干部带 班情况，扣 2 分。 1.缺少一个管理部门或基层单位 的安全职责，扣 2 分； 2.安全生产责任制内容与部门安 全职责不符合，一项扣 2 分； 3.主要负责人不清楚安委会安全 职责，扣 10 分； 4.有关人员不了解本部门安全职 责，1 人次扣 2 分。5.缺少安委会 的安全职责,扣 10 分。
评审内容
2.1.1 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化 的安全生产方针。 （未制定安全生产方针扣 20 分（B 级 要素否决项） ） 2.1.2 主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的 年度安全生产目标。 （未制定年度安全生产目标扣 20 分 （B 级要素否决项） ） 2.1.3 安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
2.1 方针 目标 （20 分）
2.1.4 将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个 管理部门、 车间、 班组） ， 签订安全生产目标责任书。 （未 签订各级组织的安全目标责任书扣 20 分（B 级要素否 决项） ）
2.1.5 定期考核安全生产目标完成情况。 2.1.6 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产 工作计划。
2.3 职 责 （30 分） 2.3.3 明确各级管理人员、从业人员的安全职责，做到 “一岗一责” 。 （未建立安全生产责任制扣 100 分（A 级要素否决项） ） 2.3.4 建立安全生产责任制考核机制。未建立安全责任 制考核机制，扣 30 分（B 级要素否决项） 。 2.3.5 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业 人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 2.3.6 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生 产规章制度体系，并能够持续改进。 （不符合扣 100 分 （A 级否决项） ）