企业需准备支撑材料清单

企业需准备支撑材料清单

一、目标

1、提供安全目标管理制度的文件。

2、提供总体安全生产目标和年度安全生产目标文件。

3、提供各部门分解的年度安全生产目标、实施计划和考核办法。

4、提供安全生产目标和指标实施的记录材料。

5、提供安全生产目标效果评估和考核材料，并有相关的调整和修改记录，并以文件形式印发。

二、组织机构和职责

1、提供安全管理机构和安全管理人员任命的文件

2、提供安委会会议记录

3、提供根据安委会会议工作要求落实整改的记录

4、提供各级管理层安全生产责任制培训记录

5、提供各级安全生产责任制考核记录

6、提供安全生产责任制评审更新记录

三、安全生产投入

1、提供安全生产费用投入制度的文件。

2、提供安全生产费用使用台账、安全生产费用归类统计表。

3、提供安全生产费用使用计划（应包含评分细则中的具体要求）。

4、提供员工工伤保险和安全生产责任保险的管理制度，并形成文件。

5、提供工伤保险和安全生产责任保险的材料，包括已经受理的相关材料。

四、法律法规与安全管理制度

1、提供安全生产规章制度发放到各岗位的发放记录，及对员工制

度方面进行培训和考核记录

2、提供岗位安全操作规程发放记录，培训和考核记录。

3、提供对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的

执行情况和使用情况进行评估的评估记录（每年最少一次）4、提供根据评估情况对安全生产管理制度和操作规程进行修订的

修订记录

5、提供安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员

工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等

五、教育培训

1、提供按照培训计划进行培训的相关培训记录，培训效果评估记

录

2、提供主要负责人和安全管理人员证书

3、提供岗位操作人员上岗前生产技能和安全教育培训及考核记

录，职业危害定期培训记录

4、提供新员工三级安全教育培训记录

5、提供新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前对相关

岗位操作人员进行安全教育培训的培训记录

6、提供转岗、离岗员工重新上岗时进行培训考核记录

7、提供从事特种作业人员和特种设备操作人员资格证书

8、提供相关方作业人员安全教育培训记录及培训内容

9、提供企业安全文化建设方面的材料

六、生产设备设施

1、提供项目审批文件、项目可行性研究报告、安全预评价报告、项目初步设计、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、安全生产监督管理部门备案表（包括安全预评价备案表、试生产备案表、安全验收评价备案表）。

2、提供消防验收意见书或消防备案。

3、提供防雷设施定期检查记录。

4、提供锅炉、空压机罐等压力容器、压力管道、压力表、安全阀、有毒有害物质报警仪、厂内机动车辆、起重设施（如行车）等特种设备定期检验检定证书。检验标签必须张贴在每台设备上。

5、提供总体开工方案、开工前安全条件确认记录、竣工验收记录。

6、有生产设备设施发生变更的，提供变更管理记录。

7、提供设备台账、设备设施的年度（月度）检（维）修计划表。

8、提供临时接线审批手续记录

9、提供设备设施检维修方案、检维修记录、维修后验收记录、维修

后试车记录。

10、提供设备设施验收记录、拆除、报废记录。

11、设备检修时安全设施拆除的，提供临时控制措施记录。

11、涉及到危险物品的生产设备设施拆除，应有危险物品处置方案、作业前安全、技术交底记录。

七、作业安全

1、提供生产现场、过程、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在隐患和风险处辨识、评估和分级，并有相应的控制措施。

2、提供“三违”记录及考核记录

3、提供危险作业（动火、能源介质、高处作业、吊装、进入受限空间、交叉作业等）安全管理情况记录（作业许可证、工作票管理等）

4、提供作业过程中人的不安全行为辨识，要求有相应的控制措施。

5、提供劳动防护用品发放记录

6、提供供应商承包商档案资料（包括资质、协议、特种作业人员证书、作业现场监督检查记录、安全表现评估及沟通记录、对相关人员培训记录、对相关方可能带来的风险进行的风险评估及控制记录、相关方作业前危险分析及控制措施记录）

7、提供执行变更的风险识别及控制措施记录，变更审批及验收报告。重大变更的备案表（需要在安监部门备案的重大变更）

八、隐患排查和治理

1、提供隐患排查治理管理制度。

2、提供隐患评估分析等级材料、隐患汇总登记台账。

3、提供发生变化时，隐患排查材料。

4、提供隐患排查工作方案及相应的排查材料。

5、提供相应的隐患治理方案材料。

6、提供重大事故隐患治理情况的验证和效果评估材料。

7、提供隐患排查和治理情况统计分析和上报材料。

8、提供每月一次的安全生产风险分析材料。

九、重大危险源监控

1、提供对本单位的生产设施或场所进行的危险源辨识、分类和风险评价方面的资料

2、提供危险源登记建档资料

3、提供重大危险源的备案（安监局备案）

4、提供对危险源的监控记录（包括技术措施和组织措施）

5、提供对危险源的定期检查记录

十、职业健康

1、提供员工职业卫生档案和员工健康监护档案，（员工入厂和平时

体检档案及职业危害体检档案）

2、提供定期进行作业场所职业危害因素识别记录，检测记录（自

己公司检测记录和有资质检测机构检测记录）

3、提供可能发生职业危害的有毒、有害工作场所的应急预案。

4、提供各种防护器具、现场急救物品、设备和防护用品的定期检

验和维护及更换记录

5、提供对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防