过程方法(乌龟图)
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
“过程方法”中使用的分析方法“乌龟图”
1
中国中车股份有限公司 版权所有 2015
乌龟图填写样例
2
中国中车股份有限公司 版权所有 2015
“过程方法”中使用的分析方法— “乌龟图”
用什么资源做？ ⑤
（材料/设备/装置） 填写设备（包括试验设备），材料， 计算机系统，过程中所使用的软件等
由谁做？ ③
（能力/技能/知识/培训） 填写人力资源要求，如人员及人员能 力要求等
ห้องสมุดไป่ตู้
② 输 入 （要求是什么？） 填写详细的过程实际输入，这可能是 一份文件、材料、计划等
过程 ①
填写过程名称及过程步骤
输 出⑥ （将要交付的是什么？） 填写详细的过程实际输出，这可能是 产品、文件（即过程的可交付成果）， 而且应该和KPI关联
怎么做？ ④ （作业指导书/方法/ 程序/技术） 填写该过程的控制程序（即流程制 度）、作业指导书、方法等
做的怎么样？（测量/评估） ⑦ 填写衡量该过程是否有效的关键绩效 指标（KPI）
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程2、过程设计开发过程会议评审传阅评审C1：报价/合同/订单确认市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM 销售业绩电脑、打印机、复印机、定期会议C2：过程设计开发项目小组顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率3、产品和过程确认过程4、产品生产过程电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认项目小组市场部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准样品小批量产品PPAP资料生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统C4：产品生产生产部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率5、产品交付和服务过程6、顾客反馈过程搬运设备、设施C5：产品交付和服务市场部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时) 合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知7、经营计划控制过程8、管理职责控制过程C6：顾客反馈顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度会议、文件M1：经营计划控制总经理各部门主管顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况经营计划控制程序年度经营计划目标达成情况会议、文件总经理各部门主管9、管理评审控制过程管理评审会议M3：管理评审控制总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性10、人力资源控制过程11、内部审核控制过程搬运设备、设施 M4： 人力资源控制管理部管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表员工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的员工人力资源 控制程序培训计划达成率 员工满意度 人员流动率内审首末次会议M5： 内部审核控制质量部 内审小组审核计划 审核工作表 审核提问表审核报告不符合项的纠正预防措施内部审核 控制程序频次不符合项的纠正预防措施完成率12、持续改进控制过程13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件M7：纠正和预防措施控制质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式统计技术改进小组M6：持续改进控制管理部质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进成果报告持续改进控制程序持续改进计划达成率14、文件控制过程15、质量成本控制过程纠正和预防措施控制程序统计资料 会议质量部实际不良质量成本电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹S1： 文件控制质量部顾客要求 法律法规的要求 体系要求的各项文件需求记录总清单 各部门记录受控的文件 无效文件的处置 在有效期内保存的记录文件控制程序 记录控制程序使用场所应获得有效版本的文件 记录的及时性 记录的准确性 记录的保存期限16、采购控制过程17、设备及工装控制过程S2：质量成本控制电脑、传真、电话、书面议价、现场评价S3：采购控制采购部采购合同/采购协议采购单供方调查表新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质量管理体系按时交付的合格材料/零配件/外协件合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告采购控制程序供方控制程序供方交期达成率供方产品批次合格率18、标识与可追溯性控制过程19、产品防护控制程序过程维修保养工具、 相关资料、维修备件S4：设备及工装控制生产部设备添置和更新计划 设备维护保养计划 设备维修要求 设备能力要求 设备易损部件清单 新产品加工要求 工装图纸 易损工装更换计划设备维修保养记录表完好的设备 符合要求的工装 工装验收记录表设备设施控制程序 工装模具控制程序设备利用率 CMK 值工装使用寿命情况标签、标示卡、 转移卡、批号S5：标识与可追溯性控制采购部 生产部跟踪卡 标识卡 标签 合格章等已做好标识和可追溯的产品标识与可追溯性控制程序符合性 可追溯性20、监视和测量装置控制过程仓库、货架、 标识卡S6：产品防护控制程序采购部产品标识的要求 产品搬运的要求 产品包装的要求 产品储存的要求 产品保护的要求 库存品周期检查表符合防护要求的产品产品防护 控制程序库存周转率 先进先出 帐/卡/物相符不同检定方式 MSA 研究S7：监视和测量装置控制质量部技术标准的要求 顾客要求 周期检定计划 MSA 要求合格的检验和试验设备监视和测量装置控制程序校准计划达成率 MSA 的可接收性21、检验和试验控制过程22、不合格品控制过程监视和测量装置、 外来检验试验报告S8:检验和试验控制质量部检验试验标准 进货产品/半成品/成品 合格的检验和试验设备 有资格的检验和试验人员各阶段的检验记录和试验报告 已检验和试验的产品检验和试验 控制程序成品检验合格率 交付产品PPM 值 抽检接收水平不合格品标签 监视和测量装置9S: 不合格品控制质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品 过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品不合格品处置表 不合格品统计表 优先减少不合格计划不合格品23、数据分析控制过程月报分析、会议S10:数据分析控制质量部内外部顾客满意要求内外部质量信息生产销售信息质量成本信息各项经营目标达成统计要求顾客要求的数据资料供方业绩的数据目标绩效管理清单纠正预防措施持续改进项目数据分析控制程序统计频次改进及效果验证。
第三课时-过程管理乌龟图
支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；
输 入② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术 协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能 力； 8、原材料供应能力。
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C03合同评审 过程负责人：市场部
输出
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款 过程责任人：市场部
输出
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。
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Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针 目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量 方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部
Inputs 1、完成的任务单 2、包装检验完的产品
Process
终检
Outputs 1、FQA报告 2、符合所有要求的产品
Process
记录管理
Outputs 1、记录受控 2、记录清晰，可追溯 3、记录得到恰当保管
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审抽查 2、有效、真实、客观性 3、受控
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、记录控制程序 2、建立标识、评估、更改
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、IQC程序文件 2、IQC操作指引和测量仪器操作指引 3、供方材料规范 4、检验测试标准、顾客标准、法规
IPQC
With What? (Materials/Equipments) 1、量具、检具 2、内部实验室 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、操作工
Calibration
With What? (Materials/Equipments) 1、标准件、电脑、投影仪 2、适当实验环境、设备 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、计量管理人员 2、各使用量具部门配合QA 3、市计量院
Inputs 1、量具、量具变更 2、计量校验需求申请
培训管理
Outputs 1、培训计划 2、胜任岗位要求的员工 3、培训记录 4、意识形成
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、培训有效性评估 2、培训达成率 3、培训成本 4、内审监控
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、培训程序文件 2、TS要求 3、培训的组织、安排、考核
Quality Policy&Quality Objectives
With What? (Materials/Equipments) 1、 公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、最高管理者 2、企业所有员工
Inputs 1 、公司的经营理念、经营 目标、市场定位 2、竞争对手的信息 3、公司的现状
Inputs 1、毛坯 2、半成品 3、原材料等 4、检验/试验委托单
Process
进料检验
Outputs 1、检验合格 2、IQC报告 3、入库存放 4、流入生产使用
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、供应商表现评估 2、原材料抽检合格率 3、IQC检验及时性
Inputs 1、在线产品 2、生产计划
Process
过程检验
Outputs 1、IPQC 报告 2、符合要求的产品
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、不合格品率 2、CPK
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、IPQC程序文件 2、IPQC操作指引 3、控制计划 4、产品图纸 5、标准样板
Data Analysis
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、各种有用的信息 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门经理或其指定人员
Inputs 1、公司质量目标 2、各部门指标 3、上一次的数据分析结果
Internal Audit
With What? (Materials/Equipments) 1、办公设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、质量部 2、公司有内审资格审核员
Inputs 1 、质量体系和客户特殊要 求 2、公司持续改进的要求 3、管理评审的输出 4 、其他特殊情况如：新产 品开发、客户抱怨
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、产品合格率 2、PPM
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、FQA程序文件 2、FQA操作指引 3、全尺寸、全功能检验 4、产品图纸
MSA
With What? (Materials/Equipments) Statistical software, related instrument, computer, etc. 1、统计软件 2、相关量具 3、电脑 With Who? (Competence/Skills/Training) Analyzer of MSA, Process Engineer 1、MSA分析人员 2、工艺工程师
Process
文件资料管理
Outputs 1、文件受控 2、文件清单 3、发放、回收记录
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、文件发放、回收及时率 2、内审监控
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、文件控制程序文件 2、记录控制程序文件
Process
合同评审.
Outputs 1、 P.O.确认、报价确认 2、合同评审 3、销售订单 4、内部订单
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、销售额 3、生产计划与内部销售订单 一致性 4、客户报价反馈时间
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、合同评审程序文件 2、采购程序文件
Mould Management
With What? (Materials/Equipments) 1、测量、检验设备 2、维修工具（如密封剂、加热器） 3、加工设备(如抛光、磨、铣） With Who? (Competence/Skills/Training) 1、维修部、模具工程师 2、质量部（测量） 3、生产部协作
Process
内部审核
Outputs 1 、内审报告、纠正和预防措 施计划实施 2 、体系和过程的绩效、有效 性的提高
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、外审状况
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、内部审核程序 2、过程审核程序 3、产品审核程序
Process Analysis “Turtle Diagram” IQC
With What? (Materials/Equipments) 1、材料要求包括图纸、规范及标准等 2、相关量具、试验、生产设备、实验 环境 3、标牌、搬运车 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、QA指定检验、试验人员 2、仓库管理员 3、采购人员 4、供方 5、适当时，顾客参与
Inputs Requirements for APQP&PPAP, instrument using in process 1、 APQP/PPAP阶段要求 2、使用中的量具
Process
MSA
Outputs MSA Report, instrument controlled and acceptable 1、MSA 分析报告 2、受控的、可接收的量具
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) Internal Audit, MSA completed ratio 1、内审监控 2、R&R%
How? (Methods/Procedures/Techniques) MSA Procedure, MSA Manual(Edition3) 1、 MSA 程序文件 2、 MSA手册第三版
Training