招待费管理办法
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
招待费管理办法
招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是指用于招待商务合作伙伴或公务接待等活动的费用。
为了规范招待费的使用和管理，提高经费的使用效率和透明度，本文档制定了招待费的管理办法。
2. 适用范围本招待费管理办法适用于所有公司、组织和机构内使用招待费的情况。
3. 招待费使用的目的和原则3.1 目的- 维护良好的合作关系- 提升公司形象- 促进业务拓展3.2 原则- 合理性原则: 招待费使用必须符合实际需要，避免浪费和奢侈。
- 公正性原则: 招待费使用必须公平、公正，均衡对待各方。
- 透明性原则: 招待费使用必须记录清楚，以便审计和监督。
4. 招待费的管理流程4.1 申请- 申请人需填写招待费申请表，并注明招待活动的目的、时间、地点、参与人员等相关信息。
- 申请表需经过直接上级审批，如需要额外资金支持，还需经过财务部门审批。
4.2 使用- 招待费仅限于商务招待和公务接待等正式场合使用。
- 招待活动需事先确定预算，并在预算范围内使用。
- 严禁将招待费用于个人娱乐活动或其他与工作无关的消费。
4.3 记账和报销- 招待费开支需及时记账，并按照财务制度进行报销。
- 报销单应包括招待费用的明细和相关凭证。
4.4 监督和审计- 招待费的使用情况需接受公司内部审计和财务部门的监督。
- 审计部门将定期对招待费的使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
5. 招待费的限制和禁止5.1 限制- 招待费总额不得超过公司规定的预算限额。
- 对同一人或同一活动的招待费用需符合公司的比例限制。
5.2 禁止- 禁止将招待费用于个人消费或其他与工作无关的活动。
- 禁止通过虚假报销或其他手段进行招待费的滥用。
6. 处罚措施对于违反本招待费管理办法的行为，将按照公司规定进行处罚，包括但不限于：- 责令退还违规使用的招待费用- 停止或限制申请者的招待费使用权限- 追究相关人员的纪律责任7. 附则本文档的解释权归公司所有，若有需要，公司可对其进行修改和补充，并及时向员工进行通知和培训。
招待费管理办法
招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。
第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。
第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。
第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。
第八条接待客人用午餐，不许饮酒。
第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。
第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。
第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。
第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。
第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。
第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。
超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。
第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。
第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
招待费管理办法
＊**＊支公司招待费管理办法（试行）各业务团队、县支公司、内管部室：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，有效控制公司的业务招待费支出，提高费用使用效益,节约成本费用，提高公司的经营管理水平，进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出,结合公司的实际情况，特制定本办法.第一章招待费适用范围第一条招待费定义业务招待费指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的相关应酬费用。
包括：1、因业务需要宴请的相关开支费用；2、因业务需要招待客人参观旅游景点的相关费用；3、因业务需要赠送土特产、礼品等的相关费用；4、因业务需要来公司办事的非本单位员工的相关费用。
第二条招待费适用范围1、上级公司主管部门来我司检查、指导、调研工作；2、行政单位来我司检查、指导、洽谈工作；3、兄弟公司来我司交流学习、洽谈合作；4、开拓新有市场，维系客情关系,巩固即有资源的客户单位；5、其他业务招待支出。
第二章招待费用原则第三条招待费使用原则1、严格遵徇一事一报原则;预算总额控制,实行分级负责、对口接待、专款专用、全程监督；2、应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情，费用从简”的原则；3、陪同人员坚持适度从紧原则;4、严格执行限额招待标准，分档次接待原则，严控非业务性接待；5、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
第三章招待费分类标准第四条招待费档次接待我司招待费接待标准分为普通接待、中级接待和贵宾接待。
相应招待费用额度标准如下：1、招待一般来客及业务往来人员均按普通接待标准;2、招待政府部门、客户公司老总等按中级接待标准;3、贵宾接待标准由总经理室根据评估原则后另行确定；4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每桌标准），并且白酒不得超过标准；5、大型、专项、异地接待任务,经办人应制定详尽的接待方案,确定接待标准，提交接待预算报总经理室审批，经办人在批准的预算内掌握使用.6、内部员工因工作需要进行招待的,一律按30元工作餐标准进行开支，且尽量压缩人员参与。
公司招待费管理办法
公司招待费管理制度第一条、为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条、制度适用范围包括:(一)、招待来访客户、客户的烟酒、水果、饮品等费用。
(二)、宴请客户用餐、住宿费、食品、酒水等费用。
(三)、赠送客户的礼金、礼品、纪念品等费用。
第三条、招待费标准及对象本条所知的招待费主要是用餐费用。
用餐标准分为普通级、中级、高级、特级别四个档次:(一)、普通人员级别:适合人员:客户单位业务类工作人员、普通技术人员、中层管理者。
(1)住宿标准按对方人员要求,公司可以负责协调住宿事宜,但不负担住宿费用(另有约定除外);(2)餐饮标准:午餐消费应控制在50元以下/每人,晚餐消费控制在60元以下/每人(含酒水);(3)陪同人员:普通员工/部门经理;(二)、中层人员级别:适合人员:项目主要经办人员、高层助理人员。
(1)住宿:经济型商务酒店,公司可以负责协调住宿事宜,不负担住宿费用(另有约定除外);(2)餐饮标准:午餐消费控制在5人300元以下,增加人数按50元/人标准累计;晚餐消费控制在5人350元以下,增加人数按70元/人标准累计(含酒水)。
(3)陪同人员:项目负责人/部门经理;(三)、高级人员级别:适合人员:客户方项目主要负责人/企业/机关高层领导/合作项目关键人员。
(1)住宿标准:经济型商务酒店/3星级及以上酒店,按公司原则不负担住宿费用;(2)用户个人非公差来访的,确需安排住宿的情况:经济型商务酒店/3星级及以上酒店;(3)餐饮标准:午餐消费控制在5人400元以下,增加人数按70元/人标准累计;晚餐消费控制在5人500元以下,增加人数按80元/人标准累计(含酒水)。
(4)陪同人员:项目负责人/副总经理/总经理(5)其它接待项目:可以申请安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐,必要时,可于客户临行时赠送纪念品。
(视双方合作情况由总经理决定)(四)、特级人员级别:适合人员:公司董事长、集团董事、主要政府人员、公司特邀领导、其他特殊人员等。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为加强并规范公司业务招待费的管理，减少不合理的开支，根据实际情况，特制定如下管理办法：一、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；因公接待相关单位人员发生的住宿费；因招待领用的酒水、香烟等。
二、业务招待费的审批权限双石中明由公司常务副总签字审批。
港桥中明属公司分管领导同意支出的费用，先由分管领导签“属实”意见，然后交常务副总何志审批。
三、业务招待费开支标准：（一）、就餐费标准1、招待一般客人，每人标准60元以下，白酒控制在200元/瓶以下。
2、招待重要客人，每人标准80元以下，白酒控制在350元/瓶以下。
3、招待贵重客人，每人标准100元以下，白酒用公司招待酒。
（二）、业务费（含礼金、礼品、赞助费、烟、洒等）由港桥中明分管领导或常务副总确定；（三）、住宿费标准：一般客人、重要客人住标间，每间200元以下；贵重客人住单间，每间400元以下。
（四）、香烟标准：执行一般客人、重要客人45元/包以下，贵重客人70元/包以下。
四、就餐后娱乐、进卡厅等从严控制。
如因特殊情况确实需要，双石中明必须事先报常务副总同意，港桥中明必须事先报公司分管领导同意。
如未经同意，公司将不予报销。
五、相关人员应严格执行业务招待开支标准。
对超出标准部分，公司不予报销，由本人自行承担。
如因特殊情况造成超出开支标准，则需写出书面情况说明，报常务副总或港桥公司分管领导审批。
六、业务招待所用烟、白酒、礼品由办公室负责采购、保管，并由办公室造表登记，领用人签字，每季交常委副总审阅。
七、严禁私人招待到公司报销。
如有弄虚作假，经查实，公司将严肃处理。
八、就餐陪同人员应合理控制，根据实际情况，可不参加的不参加。
九、业务招待费报销程序：1、填制费用报销单：经办人填写费用报销单，后附税务正规发票（或收据）、菜单、证明人签字或情况说明。
2、财务部经理审核：如报销招待费时发现报销手续没有附菜单的，公司不予报销。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
招待费管理办法
招待费管理办法模板：招待费管理办法一、总则1.1 目的和背景尽管招待费的支出在企业活动中扮演着重要的角色，但是为了确保支出的合理性和透明性，我们制定了本招待费管理办法。
本办法的目的是规范招待费的使用和申请流程，以及相关的审批和报销程序。
1.2 适用范围本招待费管理办法适用于公司内任何有关招待费的支出和报销行为，包括但不限于员工、客户和合作伙伴的招待费用。
二、招待费的定义2.1 招待费的范围招待费是指为了达到与公司业务相关的目的，用于款待公务活动的费用，包括接待员工、客户和与公司有业务往来的其他合作伙伴的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。
2.2 接待标准为了保证招待费的合理性和透明性，公司规定了接待标准。
具体接待标准请参考附件一。
三、招待费的申请和审批流程3.1 申请程序任何需要使用招待费的员工都需要提前填写招待费申请表，并详细说明招待费的用途、对象、时间、地点、费用预算等信息，然后提交给上级审核。
3.2 审批程序上级审核招待费申请表时将仔细审查费用预算的合理性以及招待活动的必要性和公司利益。
在满足相关要求的前提下，上级可以批准或拒绝该申请。
四、招待费的报销和核算4.1 报销要求招待费用支出后，员工需要及时填写招待费报销表，并附上相关的发票、收据或支出凭证。
报销表需要详细列出每项费用的金额和用途。
只有通过正规渠道购买的、符合相关政策的费用才能报销。
4.2 报销流程员工填写完招待费报销表后，需要提交给财务部门审核。
财务部门将核对报销表中的费用和发票之间的一致性，并对费用的合理性进行审核。
符合要求的报销将在一周内进行处理。
五、违规行为处理和监督5.1 违规行为的定义以下行为被视为违规行为：- 超出接待标准进行招待费用支出；- 提供虚假的招待费相关文件或信息；- 私自使用招待费用；- 其他违反相关政策和规定的行为。
5.2 处理措施对于违反本管理办法的行为，将按照公司相应的制度进行处理，包括但不限于警告、扣发部分工资、追究法律责任等。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 招待费的定义招待费是指企业为了增强客户、合作伙伴和员工的满意度，在商务活动中为其提供的接待、招待、礼品等费用。
招待费用在企业商务往来和员工沟通中具有重要作用，不仅能够增进企业客户满意度，还能加强员工之间合作，进而提升企业效益。
2. 招待费的使用原则2.1 合理性原则招待费是企业日常经营支出的重要组成部分，必须符合经济合理性原则。
企业应根据商务活动的需要和承受能力，确定招待标准和具体内容，合理控制招待费用的开支。
同时，企业还应当根据具体情况以及合规合法的要求，在开支额度上设定合理的上限。
2.2 法律合规原则企业在招待费用的开支过程中必须遵守法律、法规和政策的有关规定，防止出现违反职业道德、侵犯商业竞争和违反法律法规的行为。
对于不符合法律和伦理规定的行为，企业应当立即停止和纠正，并追究相关责任人的法律责任。
2.3 实效性原则招待费用的使用应该具有实效性，能够取得实质性的经济利益。
企业在招待客户、合作伙伴和员工时，应该准确定位，明确目标，对事前、事中和事后进行严格的监控和评估，确保招待活动的实质性目标得到实现。
3. 招待费的管理控制3.1 招待费的审批制度企业应该设立明确的招待费用审批制度，并对相关人员进行工作和法规培训。
审批制度应该包括：招待费用的申请和报销标准、审批程序、审批权限、审批机构和期限等内容。
同时，企业也应该建立招待费用开支的档案，定期进行审计，确保各项规定的落实和执行情况。
3.2 招待费的标准和限额企业应该根据不同的招待对象和场合制定相应的招待标准和限额。
具体标准和限额应该能够反映企业的经营范围和实际收益，保障招待活动的实效性和合理性。
为了避免浪费和滥用，招待费用限额应该进行定期的审查和调整。
3.3 招待费的报销管理企业应该建立严格的招待费用报销制度，对招待费用的支出和报销进行跟踪和审核，确保费用正当、合规和真实。
招待费用的报销人应该按照规定提交支出发票、费用明细和申请表等资料，并在规定期限内报销完成。
公司招待费管理办法
招待费管理办法
为了加强招待费的管理，控制不合理支出，规范费用报销流程，特制定本管理办法。
第一条招待费管理范围：
因公招待有关人员发生的就餐费、娱乐费用、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第二条招待费的申请和审批：
1、业务往来需要招待，由对口业务部门填写《招待业务申请单》，办公室审核，报副总批准；
2、重要的关系户（工商、税务、房管、公安、城管等）来人接待，由办公室填写《招待业务申请单》，总经理批准；
3、出差在外地因公需要招待的，要电话请示总经理，说明招待事由，经总经理同意后，方可招待，待返回后3个工作日补办审批手续；
4、特殊情况、重要客人的招待由总经理指派专人或直接安排。
第三条招待标准：
招待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待
的目的和接待的方法，合理接待，严禁铺张浪费。
具体标准如下：招待费用标准
注：以上标准不含从办公室领用的烟酒
第四条招待费的报销流程：
1、经办人凭招待发票、消费清单《招待业务申请表》填写报销单；
2、办公室审核《招待业务申请单》上登记烟酒领用情况；
3、财务负责人检查发票是否与申请事项一致,《招待业务申请单》是否填写齐全，是否预算外支出。
4、总经理审批意见。
5、出纳根据完成审批的报销单付款。
第五条相关规定：
1、招待费报销实行一事一报，严禁多次招待事项一次集中报销；严禁与其他费用混合报销。
2、本地招待一律由办公室统一安排，烟酒从办公室领取。
外地招待在返回单位5个工
作日内，必须报销费用。
3、没有完善招待审批程序而发生的招待费，费用一律自理。
招待费管理办法
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、
考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费
等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相
关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领
导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待
对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
机关招待费管理办法
机关招待费管理办法机关招待费是指用于接待机关部门内外人员以及定期举办相关活动所需的费用。
合理管理机关招待费是加强机关廉政建设和提高工作效率的重要举措。
下面将介绍一些管理机关招待费的办法。
一、招待费经费管理1.招待费经费定额：各机关根据实际情况，制定不同级别、不同用途的招待费定额标准，明确规定各级行政机关以及具体部门的招待费限额。
2.预算管理：各机关应编制招待费预算，并在年度预算中进行明确。
预算中应包括定额标准、用途范围、使用期限等详细规定，确保招待费的合理使用。
3.资金管理：招待费经费按照规定的定额标准和具体活动的招待费用进行划拨，机关部门应做到预算提前下达，按照程序及时执行。
对于因特殊情况需要临时使用的招待费，需事后及时报账和核销。
二、招待场所管理1.招待场所选择：机关部门应根据具体活动的需要，选择适当的场所进行招待。
对于小规模接待、会议等活动，可在机关内部的会议室或餐厅进行；而对于特殊场合或大型活动，可选择酒店、宴会厅等场所进行。
2.场所设施保障：机关在选择招待场所时，应注意查看场所的设施情况，确保设施齐备、环境卫生良好，满足接待人员的需求。
3.招待场所费用审批：机关部门在选择招待场所时，应按照相关规定进行费用审批。
审批程序应严格遵守，确保费用使用的合理性和合法性。
三、招待项目管理1.招待项目选择：机关部门应根据活动的性质和目的，选择适当的招待项目。
招待项目包括餐饮、住宿、交通、礼品赠送等方面，机关部门应合理安排，确保招待费用的有效利用。
2.招待项目费用控制：机关部门对于招待项目的费用应进行控制，遵循公平、公正、节约的原则。
避免出现奢侈浪费的现象，确保招待费用的合理使用。
3.费用报账和核销：机关部门应按照规定的程序和要求，及时报账和核销招待费用。
确保招待费用的合规性和透明度。
四、招待费监督管理1.内部监督：机关内部应设立招待费监督机构或岗位，负责对招待费用的管理和监督。
对于招待活动的举办、费用的使用等方面进行监督，及时发现和纠正问题。
招待费管理办法
招待费管理办法招待费管理办法一、背景说明招待费是指为了维护人际关系、促进业务合作等目的而开支的费用，通常用于接待外来客人、合作伙伴或参加商务活动。
在企业管理中，对于招待费的使用必须合理规范，以确保经费使用透明、合规。
二、管理范围招待费的管理范围包括但不限于以下几个方面：1. 招待标准：规定每次招待的标准金额以及使用范围；2. 报销审批：规定招待费用必须经过审批程序后才能报销；3. 记录归档：对每笔招待费用进行详细记录和归档，包括用途、对象、时间、地点等信息；4. 监督检查：定期对招待费用的支出情况进行检查，确保符合规定。
三、管理流程1. 申请阶段填写招待费用申请表，包括招待对象、时间、地点、用途、费用明细等信息；申请人对申请材料进行审查，确保信息准确完整；提交申请表至审批人员处。
2. 审批阶段审批人员对申请材料进行审批，并在审批表上签字确认；如有需要，审批人员可就费用、用途等方面提出修改意见；审批通过后，申请人将审批表返回给申请人。
3. 支出阶段申请人凭借批准的招待费用申请表进行费用支出；保留好所有相关票据、发票等单据，作为报销凭证。
4. 报销阶段申请人填写招待费用报销表，附上费用支出凭证，并提交给财务部门；财务部门审核报销材料，确认无误后办理费用报销。
四、管理要求为了更好地规范招待费用的使用，以下是一些管理要求：1. 合理合法：招待费用必须是合理和合法的，在符合公司政策和相关法律法规的前提下使用；2. 节俭办事：尽可能选择符合预算的招待项目，并注意节约开支；3. 审批流程：严格按照审批流程办理，确保每笔招待费用均经过正规审批；4. 记录完整：对每笔招待费用进行详细记录，包括用途、对象、时间、地点等信息，以备查证。
五、后续处理对于每笔招待费用的支出，应及时进行核对记录和归档。
财务部门定期对招待费用的使用情况进行检查，并根据需要提出改进建议。
同时，应建立完善的考核机制，对招待费用使用情况进行评估，鼓励节约用于提高招待费用的使用效率。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 物料的采购和使用原则招待费用是企业在开展日常业务和工作活动中，为了加强对外交流和合作而发生的费用支出。
为了合理控制招待费用、提高财务管理水平，公司制定了以下招待费管理办法。
招待费的采购和使用原则如下： - 招待费用应当符合公司的业务需求，必须合理、节约、科学、规范的原则。
- 招待费用应当用于增进客户关系、提升公司形象和促进业务发展，不能私用或浪费。
- 招待费用使用的物资应当具备质量可靠、安全卫生等特点，不能使用过期或低质量的物料。
2. 招待费用申请与审批为了规范招待费用的使用，公司对招待费用的申请与审批进行了明确的规定。
• 2.1 招待费用申请招待费用的申请应当提前向财务部门提交申请表，申请表应包含以下内容：–招待费用用途和目的–招待费用预算金额–招待人数和时间–招待费用使用的物料清单招待费用申请表应当由申请人填写，并附上相关部门或团队的审批意见。
• 2.2 招待费用审批招待费用的审批由公司设立的招待费用审批委员会进行。
委员会由公司高层领导和财务部门代表组成。
招待费用审批委员会在收到招待费用申请后，将根据申请内容进行审批，并及时向申请人进行答复。
招待费用审批结果应当加盖审批章，并保存在公司档案中。
3. 招待费用的核销和报销• 3.1 招待费用的核销招待费用的核销应当由招待费用的使用人在招待结束后填写核销表，并附上相关部门或团队的确认意见。
核销表应包含以下内容：–招待费用的用途和目的–招待费用的发生日期和时间–招待费用的金额–招待费用使用的物料清单核销表应当在招待结束后的3个工作日内提交给财务部门进行核对和记录。
• 3.2 招待费用的报销招待费用的报销应当根据公司的财务管理流程进行。
报销人应当填写报销申请表，并附上核销表和相关发票、收据等凭证，报销申请表应包含以下内容：–报销人的姓名和部门–招待费用的用途和目的–招待费用的金额–招待费用的核销日期报销申请表应当在招待结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核和报销。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步贯彻落实中共中央、国务院关于厉行节约、制止铺张浪费行为的若干规定，及集团公司相关文件精神,严格控制业务招待费的使用范围和标准，降低费用支出，确保公司生产经营活动的有序开展，结合分公司公司实际，特制定本办法。
第二章业务招待费的使用原则和范围第二条业务招待费的使用要严格执行中央和上级主管单位党风廉政建设的有关规定，遵循“该办必办，事先申请；对外适度，对内从简；严格审批，限额控制”的原则。
第三条业务招待费的使用范围：在分公司生产经营活动中发生的与地方和上级领导机关、协作单位（部门）的公关、协调等对外接待；公司内部需要的工作接待。
第三章业务招待费的限额标准第四条分公司内部招待原则上在机关食堂就餐，招待标准：工作餐：早餐2元/人；午餐5元/人；晚餐3元/人。
桌饭：午餐150元/桌（不含酒水），啤酒每桌控制在10瓶以内，原则上不上白酒。
晚餐200元/桌（不含酒水），白酒控制在3瓶以内，啤酒控制在4瓶以内。
内部招待因特殊情况需在机关食堂以外地点用餐，需按审批程序，经主管领导批准后进行，用餐标准控制在每人每餐50元以内。
第五条公司对外招待标准：1．接待地方及上级机关、协作单位领导，按每人每餐150元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过6人；2．接待地方及上级机关、协作单位部门负责人，按每人每餐100元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过5人；3．接待地方及上级机关、协作单位一般工作人员，按每人每餐50元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过3人。
4．因特殊情况需超出标准的，必须经总经理批准后实施。
第四章业务招待费的审批程序第六条公司业务招待费实行事前审批制度，公司机关各部室需办理业务招待，在机关食堂就餐，由经办部门填写“机关食堂内部招待用餐申请表”或“机关工作餐申请表”，经公司主管领导批准后交公司办公室办理，机关食堂凭用餐表安排用餐。
第七条公司机关各部室需办理机关食堂以外地点用餐招待，实行事前审批或请示制度，用餐前或用餐后，由经办部门即日据实填写“公司业务招待费审批表”，经办公室主任审核，报公司主管领导办理批准手续审批后方可办理。
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招待费管理办法
***有限责任公司
招待费管理办法（暂行）
第一章总则
第一条为认真贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本办法。
第二条本办法适用于龙保公司各职能部门（分公司）及各子公司。
第三条本办法执行过程中如与国家相关法律法规、省市相关规定相冲突，按照国家、省市相关文件执行。
第二章定义及适用范围
第四条业务招待费是指公司生产经营业务的合理需要所发生的接待客户、合资合作方以及其他来访外部关系人员活动而支付的费用。
第五条适用范围：因公司生产经营需要发生的宴请或工作餐的开支；因公司生产经营需要而发生的接待交通费和其他费用的开支；因公司生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支等。
第三章业务招待管理
第六条业务招待管理工作由人力资源部（子公司由办公室）统一管理，负责建立健全管理制度，明确相关部门管理责任，规范内部审批程序，建立管理档案，公开业务招待费管理情况，负责编制年度业务招待费预算，与财务部共同负责对接待事项及预算进行审核。
第七条严禁超规格、超标准招待；严禁扩大招待范围、增加招待项目；严禁以各种名义和方式变相安排业务招待。
第八条不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等场所活动，不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及除规定以外的其他贵重的物品、纪念品、土特产品、礼品等。
第九条招待住宿应当首选协议酒店，住宿用房原则上以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，标准为363元/人•天。
第十条因开展业务需要中午加班的，公司各部门、子公司可安排外部合资合作方以及其他来访外部关系人员到职工食堂就餐，就餐前应提前填报《工作餐安排表》（见附件1），并通知食堂进行安排，用餐标准按职工就餐标准执行。
第十一条确因工作需要，可以安排招待对象一般公务宴请，不得赠送纪念品，宴请原则上以在职工食堂进行为主，宴请费用及陪餐人数参照党政机关公务接待标准执行，具体标准如下：一般公务宴请在食堂进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于120元；处级以下（含处级）干部每人不高于90元；在酒店进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于150元；处级以下（含处级）干部每人不高于130元。
一般公务宴请不得提供香烟和高档酒水，中餐一律不得饮酒，晚餐用酒的标准不得超过用餐标准总额的三分之一。
严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第十二条企业相关负责人与有经济往来的客户以及招商引资开展的商务活动，根据需要可以安排商务宴请，宴请标准为：每次人均不得超过350元（含酒水、饮料），赠送纪念品标准每次人均不得超过350元，在食堂进行宴请的，标准不得超过以上规定的80%（纪念品除外）。
如需外事活动宴请必须向集团报备后方可进行。
公司纪念品统一由人力资源部负责管理，子公司由各子公司办公室负责管理。
人力资源部根据需要填报《购置纪念品申请表》（见附件2）购买纪念品，领取纪念品的应提前到人力资源部填写《龙保纪念品领用登记表》（见附件3）并领取纪念品。
第四章业务招待费审批及报销
第十三条业务招待费和报销凭证必须严格遵守财经纪律和财务制度，报销费用应严格遵守公司的费用开支审批结算程序，报销内容应当与业务招待活动内容一致，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围（或不得报销）。
龙保本部（分公司）逐级审批至各部门（分公司）分管领导，子公司逐级审批至总经理。
第十四条招待需要承担交通、住宿、工作餐或宴请前应填报《业务招待交通、住宿费支出审批表》（见附件4）、《工作餐安排表》及《业务招待费支出审批表》（见附件5），经批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
第十五条到外地出差，出差补贴按公司差旅费报销管理办法执行，如特殊情况需要发生业务招待费的，须补填《业务招待费支出审批表》请示公司总经理同意后方可报销。
第十六条休闲、健身、保健等娱乐场所开具的发票、购买香烟发票一律不得报销。
第十七条经办人员应在每笔招待支出发生后的十个工作日内填写好现金报销单或付款申请单，连同通过审批《业务招待交通、住宿费支出审批表》、《业务招待费支出审批表》以及合法、合规票据按规定逐级审批报支。
工作餐及协议单位结算由人力资源部（子公司由办公室）负责，结算方式具体以双方签订的合同约定为准，招待部门经办人应将每次接待审批表交由人力资源部（子公司办公室）作为请款附件。
第十八条业务招待费开支的会计核算应在“销售费用”、“管理费用”科目下专设子科目“业务费”或“业务招待费”进行归集。
年末应在年度财务报告中反映业务招待费执行情况，并在财务决算报表的“成本费用情况表”中列示“业务费”、“业务招待费”项目反映。
第十九条不得在招待费中列支应当由招待对象承担的费用；不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿招待费开支；不得转嫁或摊派业务招待费用，不得报销因私招待费用、个人消费的费用。
第五章预算管理
第二十条根据年度经营计划和经营实际情况，由公司人力资源部（子公司由办公室）组织各部门制定计划、编制业务招待
费年度预算方案，各子公司根据上述要求制定本单位的年度预算方案。
第二十一条业务招待费年度预算方案，包括《企业年度业务招待费支出预算表》（见附件6）。
第二十二条业务招待费年度预算应及时完整编制，并逐级汇总上报，按照内部决策程序由董事会审议通过后，在每年4月底前上报市城建集团。
第二十三条业务招待费原则上不得超年度预算，若公司因经营出现重大变化需调整业务招待费年度预算的，经履行公司内部预算管理程序后，可以对预算予以调整，并报市城建集团。
第六章监督管理
第二十四条业务招待费管理办法、年度预算方案及执行情况，须通过职工代表大会等多样形式及时、方便地向职工公示、公开，并作为民主生活会、年度述职述廉的重要内容，接受监督和民主评议。
第二十五条党群部、财务部等部门负责对业务招待费预算和执行情况的监督监察，并对监督检查中发现的业务招待消费管理方面的问题督促整改。
第二十六条公司业务招待费当年实际发生额原则上不能超过管理费用的同比增长幅度，并不得超过管理费总额的10%。
第七章责任追究
第二十七条公司领导班子主要负责人对本单位的业务招待费管理工作负总责，其他成员根据工作分工，对职责范围内的业务招待费管理工作负主要领导责任。
第二十八条公司党群部对业务招待管理工作进行监督检查，对违反本办法规定造成浪费的，应当依纪依法追究相关人员的责任。
第二十九条有下列情形之一的，追究相关人员的责任,所产生的费用由相关人员自行承担：
1．违反管理规定超标准或者以虚假事项开支的。
2．未经审批列支业务招待费用的。
3．采取弄虚作假等手段违规取得审批的。
4．违反审批要求擅自变通执行的。
5. 利用职务便利假公济私的。
7．有其他违反审批、管理、监督规定行为的。
第三十条公司领导班子违反本办法进行业务招待的，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《柳州市属企业业务招待费管理暂行办法》，由有关部门和机构按照干部管理权限处理。
第三十一条违反本办法涉嫌违法的，依法移送司法机关处理。
第七章附则
第三十二条本办法自发布之日起施行。
附件：1．工作餐安排表
2．纪念品购买审批表
3．纪念品领用登记表
4．业务招待交通、住宿费支出审批表
5．业务招待费支出审批表
6．企业年度业务招待费支出预算表
2018年7月17日
附件：1 工作餐安排表
填表时间：年月日
备注：此表龙保公司、子公司通用，由人力资源部（子公司办公室）负责请付款项与食堂服务方。
附件：2 纪念品购买审批表
填表时间：年月日
备注：经办人员为人力资源部（子公司办公室）所属人员。
10
附件：3
备注：此表通用。
龙保公司招待领用的，公司领导意见一栏由接待主持领导签字；其他子公司招待领用的，公司领导意见一栏由公司总经理签字。
11
附件：4 业务招待交通、住宿费支出审批表
填表时间：年月日
12
附件：5 业务招待费支出审批表
填表时间：年月日
13
附件：6 企业年度业务招待费支出预算表
（年度）
金额单位：万**公司
编制人(签章）：报送时间：法人代表（签章）：
说明：上年实际数按企业上年决算数填列，本年预算数按企业决策程序审议通过后数据填列。
15。