品质异常快速反应跟踪表
制程异常追踪记录表
备注： 谁发现的？ 什么时间发现 的在？哪工序发现 的怎？样发现的？ 发现了什么问 题不？良数量 (pcs） 会造成哪些影 响出？货单号
出货日期 5.时间 出货数量 (pcs)
不良率 责任单位 （客d户p库pm存）(pcs)
LJV库存(pcs)
A线 魏丽娜 2016/7/7
FQC 抽检 信号不良 1pcs 客户投诉
责任人
根本原因分析：
责任人及完成时 间
改善对策：
因机台模具弹簧问题，导致现类似 问题，及时调机.
5.改善对策 责任人及完成时间
6.预防措施
7.效果确认
相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
席春辉 2016-7-7
责任人及完成时间
席春辉 2016-7-7
责任人 席春辉
完成时间 2016/7/7
流出原因分析：
质量工程师填写
4.原因分析 责任人及完成时 间
1.手感检测时，未确认扭力是否 与工单相符； 2.在排版送检前，打包人员未核 对工单与实物是否一致.
席春辉
拦截对策：
5.改善对策
1.在检手感时，必须确认扭 力范围与工单一致； 2.排版人员必须仔细确认实 物与工单一致后，才可贴标 识送检.
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
责任人及完成时间
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
黄列萍 2016-7-8
黄列萍 2016-7-8
责任人及完成时间
黄列萍 2016-7-8
8. 是否关闭 已关闭
已关闭
已关闭
LJV WI数量及处理方式： 客户处产品处理方式：
姓名 宁泳铭 易小芳 黄列萍 饶志武
金湾公司品质异常反馈单C01
□白班□夜班№:
产品型号
主送单位
异常时间
隔离数量
机台编号
作业员
异常站别
□原材料车间 □镀锌车间 □成品车间 □机加车间 □
异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点，描述过程中善用“5W2H”法则）
审核：质管部：
紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案）
责任部门：制定时间：
原因分析：(使用5M1E+5Why问题发生之根本原因为何？)
责任部门：制定时间：
永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）
责任部门：制定时间：
技术部意见：
确认：
市场部意见：
确认：
总采□选用□返工 □退货 □报废确 认：
处理数量
对策效果验证：
确 认：
合格数量
报废数量
备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈技术或业务及总经理提出意见。（保存期限：1年）表单编号：JW-QR-ZG-006C/01
品质异常处理跟踪确认检查表
重复性 对策实施后是否有不良再次发生? 是否建立可衡量的对策评价方法?
是否确认再发生的可能性?
人员间
不良的对策方法(对策的合理性)是否在相关人员（管理人员）中展开培训？ 不良的对策方法(对策的合理性)是否在相关人员（一线员工）中展开培训？
产品间 有效的对策是否能应用在其它型号的产品上?
过程间 有效的对策是否能应用在其它的作业工序中？
是否需要更新《作业标准》？
设备 工装 管理
方法
在费用允许的情况下，是否通过提高检验设备的自动化程度，提高检验的保证度？ 工装是否有防错？ 是否需要测量系统的变更，即环境、人员、检测方法、检测设备、检测产品的变更？ 检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否通过定尺来替代人工的目视测量？ 检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 是 在否 费需 用要 不建 允立 许检 的验 情用 况指 下导 ，书 是，否提通高过检增验加的检保验证数度量？、检验频度、多人确认的方法，提高不良流出的保 证 是度 否？ 需要更新《控制计划》？
是否需要更新产品的图纸、产品的规格书？
纠正性 是否需要更新控制计划、作业标准？
是否需要更新检验（进货、过程、成品）文件？
预防性
是否需要更新DFMEA和PFMEA？ 是否需要更新质量管理体系中的控制文件（质量记录、管理指导书、程序文件、质量手册）？
成绩书、抽检成绩书）中增加控制要求？ 对策是否与发生和流出的根源相对应?
是否针对要因制定对策?
在费用允许的情况下，是否通过提高工装、设备的自动化程度，提高质量的保证度？
策
是否与6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）活动相结合采取对策？
制程异常追踪记录表
责任人及完成时 间
拦截对策：
责任人及完成时 间
改善对策：
完成时间
责任人 黄列萍
流出原因分析：
完成时间 2016/7/8
检验人员没有看见.
责任人及完成时 间
拦截对策：
黄列萍
1.检验人员在以后的作业视 力疲劳时，作业员向拉长提 出更换人员； 2.管理人员随时去抽检.
检验人员没有看见.
黄列萍
1.检验人员在以后的作业视 力疲劳时，作业员向拉长提 出更换人员； 2.管理人员随时去抽检.
责任人 完成时间
根本原因分析：
责任人及完成时 间
产品下线前，未仔细确认所用物 料数量是否与工单相符.
席春辉
改善对策：
1.下线前由助拉对工单及所 用物料确认OK后，再下线作 业，工单随产品一起流拉， 每个工序人员核对工单与实 物一致.
责任人 席春辉
流出原因分析：
完成时间 2016/7/7
责任人
根本原因分析：
品质
职务 主管 组长 拉长 PE 组长 组长
QE
LJV WI数量及处理方式： 客户处产品处理方式：
姓名 宁泳铭 易小芳 黄列萍 饶志武
彭亮
部门 生产 生产 生产 工程 品质
职务 主管 组长 拉长 PE 组长
LJV WI数量及处理方式：
整批产品拿回检查后再重新送 检.
NG品图片
庞翠玲 吴奎
品质 品质
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
责任人及完成时间
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
黄列萍 2016-7-8
黄列萍 2016-7-8
责任人及完成时间
品质异常分析改善追踪表
品质异常分析改善追踪表
型号产品图片订单订单数量质检质检日期异常描述黑色沙发扶手
边线弯曲
9060沙发成成型做
成后条纹布的文理
不直
72椅子扶手
密度板配件
上平面不水
平成品后外
观不佳
沙发扶手边线屡
次发现歪扭问题
黑色沙发四角
不平
异常照片
原因分析针车操作不认
真所致
成型打钉时用力不
均匀所致
原材料做工
问题
此现象已经多次
发生且每次问题
都在扶手等容易
发现的部位，是
产品品质的严重
缺陷
反映给沙发成
型，是沙发木
架问题
解决方案返修返修
已经反映给
厂长和采购
问题有关责任
部门两个首先
是针车，其次
是成型
协助其调整至四
角水平
责任单位会签改善状况追踪记录效果验证
抄送部门总经理批示
备注
品质异常分析改善追踪表
○ 完成归档○ 效果不佳须再检讨主任/经理:
○成型○针车○裁棉○粘棉○木工房○打样
○采购○仓库○质检○包装○财务○业务部○总经办
责任部门必须在1小时内做出处理结果，异常严重或超过1小时未处理好，立即向上级报告，超过4小时未出处理结果，则立即向总经办报告.
定制
中班椅
20110927
8张
马冬梅
李柯
第1页-共2页。
工作品质异常改善追踪单(范本)
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)
工作品质异常改善追踪单作业细则
1.目的﹕1.1.找出真因﹐徹底改善。
2.權責單位﹕主管單位：問題發生之最末端之單位責任單位：問題發生之單位3.相關文件：無4.相關表單：《工作品質異常改善追蹤單》--------------------5.作業范圍﹕公司所有單位及人員6.表單填寫說明6.1.事前準備作業：由問題事件之主管單位向責任單位開出《工作品質異常改善追蹤單》﹔6.1.1.主管單位：此事件最末端之單位6.1.2.提出日期：主管單位發現此問題的時間﹕(如﹕07年09月02日)6.1.3.責任單位：問題發生之單位6.1.4.單號﹕為《工作品質異常改善追蹤單》之流水管制編號編碼原則﹕XXYYMMnnnXX：為部門代號YY：為年碼，採最後兩碼；(例如：2007年應記錄為07)MM：為月碼，若為個位數十位數需補零；(例如：9月應記錄為09)nnn：為流水編號，每月需由001開始重編。
此一編碼由主管單位所屬部門負責列表管控。
例如：管理部於2019年8月發現第四件異常事件，則表單編號為：AD1908006 6.2.由主管單位負責填寫“異常現象說明”﹔6.2.1. 需描述問題的三現狀況，包含主管單位與責任單位：6.2.2. 現物：指物証；出現問題的實物6.2.3. 現實：指記錄；與問題有關的記錄及文件6.2.4. 現場：指環境；被問題影響所及的主管單位與責任單位的環境狀況6.2.5. 報告人：由主管單位發現此異常人員進行提報6.2.6. 審核：主管單位主管6.2.7. 核准：主管單位部門主管6.3.主管單位將“異常現象說明”填寫完成后﹐交由責任單位“處理成員”﹔6.3.1. 主導者：責任單位代表﹔6.3.2. 成員：配合單位代表﹕6.4. “尋找真因”由責任單位填寫﹔6.4.1.就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。
(需符合環環相扣的原則)6.4.2. 問題的真因不是一種表象，而是表現在動作、作業、程序、動機上面6.4.3. 問題的真因是一種不可再分解的原因6.4.4. 當問題的真因被找到時，要用『失敗還原法』再次確認真因與問題的關聯性，以確保真因的真實性。
品质异常反馈单(升级版)
品质异常反馈单
1）此表适合品质部门进料检查、过程品质监控、出货品质抽样、客户反馈等回复而需书写的报告；
2）发出部门详细填写表头及问题点描述；公司内部品质发出时由IPQC填写经品质经理确认后交于责任单位当班组长或工程技术人员分析及改善对策的书写，经生产经理或工程经理确认对策有效性回复品质发出人员；进料品质问题IQC择机书写经品质经理确认后发出；物料上线后的严重品质问题（影响到生产）由第一发现组别发出，品质部门联系采购或客户第一时间解决；客户品质问题需书面回复则可转换此表格给与回复；
3）公司内部品质异常属于紧急问题第一时间处理，4H回复报告给发出部门；普通件处理完毕后当班回复报告给发出部门；
4）回复后的措施发出部门第一时间确认措施的有效性；
5）此单保存一年
ZWET-QR-QA026。
品质异常反馈单样表
Shenzhen topping communication equipment Co., LTD
品质异常反馈单
№:
日期
产品型号
责任单位
隔离数量
异常站别 □制程检验
□成品检验
□出货检验
□仓存检验
□客退检验
□
异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点）
审 核： 临时对策：（提出未生产、制程中、已生产成品的有效紧急处理行动方案）
确 认：
备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈总经办提出意见。 （保存期限：2 年） 表单编号：GK-QF-89
品 管：
原因分析：
确 认： 永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）
工程部意见：
确 认：
采购部意见：
确 认：
市场部意见：
确 认：
品质部意见：
确 认：
总经办意见：
确 认：
确 认：
最终处理 处理数量
□限度接收
□特采 □选用 □返工 对策效果验证：
□退货
□报废
确 认： 确 认：
合格数量
报废数量
现场质量异常反馈表(1)
项目名称/号
设备名称
组件模块
零件名称
反馈人
日期
零件标识/钢号
不合格现象描述：
时间：
地点：
数量：
质量异常现象：
责任过程：□现场安装 □运输 □生产制造 □供应商
不合格图片
造成影响：
损失金额：
处理时限：
现场分析处理及建议：
审核/日期：
原因分析：
品质部长
审核/日期：
临时纠正方法：
现场不合格产品：
库存品：
（2）原因分析、临时纠正方法及纠正措施由品质部组织相关部和财务填写并确认执行；
（4）品质部在与现场安装人员确认后填写纠正效果，此单跟踪时效不应超过1个月。
其他项目使用的此产品：
对策执行人： 要求完成日期：
审核/日期：
纠正及预防措施：
执行人： 预计完成日期：
审核/日期：
供应商责任时采购填写此项
项目号（或采购合同号）：
处置结果：
采购员/日期： 审核/日期：
造成经济损失时财务填写此项
财务部确认：
签名： 日期：
纠正效果确认：
确认人： 日期：
注：（1）“现场分析处理及建议”及以上内容由现场安装、调试、交付人员填写，请尽可能将信息填写完整以便追溯和后期确认；信息填写应真实，严禁虚假信息。
品质异常预警反馈系统表
品质异常预警反馈系统表
：表示发现通知， ：表示反应路线，：表示解决对策， ：表示执行对策。
说明：1、严重突发性：操作员发现品质异常立即通知、反应到现场领班处；IQC 在来料检验过程中，发现物料可能存在品质隐患流入到生产过程，IPQC 、OQC 在巡检和出货检验过程发现品质问题，填写品质异常通知书反应到现场领班和品质部，品质部将品质异常通知书传送、反应到厂长处，厂长作出批示反馈到生产部，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策。
2、严重经常性：品质部发现品质异常通知IQC 、IPQC 、OQC 执行对策，加强现场品质监控；品质部发现品质异常通知、反应到生产部，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策；品质部发现品质异常将品质异常通
知书反应到厂长处，厂长给予批示反馈给生产部并解决，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策。
IQC品质异常反回馈联络单
编号:FR-QA-031-A0
IQC品质异常反/ IQC品质异常反/回馈联络单 品质异常反
规格型号 PO单号 送检数量
发行NO:
供应商 AQL允收水准 检验方式 物料名称
送检日期
检验依据
致命缺陷(RC): □抽检 抽检数量
严重缺陷(MAJ): □全检 不良问题 RC
轻微缺陷(MIN): 全检数量 不良数 MAJ MIN RC 判定数 MAJ MIN
检验项目
不良合计 IQC部判定 IQC: MRB评审: □允收 □特采 审核: □拒收 □选别 批准:
最终判定:□退货 物控: 以上异常请供应商在
□生产加工筛选 生产: 月 日回复
□供应商加工筛选 工程:
□特采
□报废 品质:
3-D原因分析(供应商填写)
核准 4-D临时对策(供应商填写)
审核
承办
核准 4-长久对策(供应商填写)
审核
承办Biblioteka 核准 结论验证(品质部填写)
审核
承办
�
品质异常快速反应跟踪表
部门别： 关闭日期
经验 计划 实际 吸取
最新品质进展
异常问题点描述
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y:INITIATED BUT NOT COMPLETED 已开始但未完成。 注： R:REQUIRED BUT NOT INITIATED OR TARGET DATE MISSED 需要改善但暂未开始或已过计划完成日期。 G:COMPLETED 已完成。 NA：NOT APPLICABLE 不适用。
承认：
制作：
page 1 of 1
(Q-2-4901.A)
品质异常快速反应跟踪表序号最新品质进展编号异常问题点描述质量标准化退出准则关闭日期遏制措施根本原因分析执行纠正措施计划实际10111213141516承认
更新日期UPDATE
品质异常快速反应跟踪表
QUICK RESPONSE TRACKING
更新日期UPDA 导 人 下 次 报 告 日 质量标准化退出准则
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实际
部门别：
总
体序 状号
最新品质进展
编 号
态
异常问题点描述
品质异常快速反应跟踪表
发生 责任 日期 部门
主 导 人
下次 报告 日期
遏制措施
质量标准化退出准则
关闭日期
根本原因分析
执行纠正措施
防错 纠正措 更新 工具 施验证 PFMEA
标准化 经验 计 作业 吸取 划
实际
16
注： R:REQUIRED BUT NOT INITIATED OR TARGET DATE MISSED 需要改善但暂未开始或已过计划完成日期。
承认：
Y:INITIATED BUT NOT COMPLETED 已开始但未完成。 G:COMPLETED 已完成。
制作：
NA：NOT APPLICABLE 不适用。
部门别：
总
体序 状号
最新品质进展
编 号
态
123ຫໍສະໝຸດ 4567
8
9
10
11
12
13
14
15
异常问题点描述
品质异常快速反应跟踪表
发生 责任 日期 部门
主 导 人
下次 报告 日期
遏制措施
质量标准化退出准则
关闭日期
根本原因分析
执行纠正措施
防错 纠正措 更新 工具 施验证 PFMEA
标准化 经验 计 作业 吸取 划