报销发票如何开(2017年7月1日)
财务制度关于报销发票要求
财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。
2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。
电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。
3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。
发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。
4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。
同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。
二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。
2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。
3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。
4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。
同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。
三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。
2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。
3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。
【热门】最严发票令!办公用品发票不能开了,必须买什么开什么!每个报销的人都要看!
最严发票令！办公用品发票不能开了，必须买什么开什么！每个报销的人都要看！?2017年5月19日，国家税务总局发布2017年第16号公告，明确：销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
虽然是短短的几百字，但是含金量非常大。
因为发票是所有中国人都息息相关的内容，这个和之前的打击虚开增值税专用发票不一样，专用发票可能只有财务、业务人员熟悉，其他人员并不关心。
但是增值税普通发票真的可以说关乎每个人，大家出差入住的酒店开的发票，超市购物开具的发票，打车发票。
在此重点提醒一下经常报销的人员和开具发票的会计：1、7月1日之后原则上是不可以开具办公用品发票的！道理很简单嘛，买的铅笔就把型号、名称打印出来就好，不能自己选名称了！2、所有公司的开票系统需要升级！大家之前在超市购物，去客服中心开发票的时候，都是让你选：办公用品、日用品、食品、劳保等。
以后要求开具发票内容应按照实际销售情况一致，估计很多公司的发票系统需要更新改造，以适应这种税务监管要求。
3、报销越来越透明，也越困难！很多企业总有一部分支出是无法取得发票的，但是之前发票监管的这个漏洞，很多报销人员就搞些办公用品发票等拿去财务报销，反正也查不出是买的什么办公用品。
但是以后，去超市购物发票按照实际采购内容来开，你准备好了吗？买的蔬菜、水果、肉蛋不能开出办公用品发票了！企业该如何应对1、抓紧下发通知让大家做好准备！无论是开发票的公司还是准备开发票的采购人员都要提前预知这个关乎亿万国人的发票通知，财务人员要做好通知和监督，别存在侥幸！2、以后的办公用品发票成为烫手山芋!什么时代，造假者总有生存的土壤。
连专用发票都敢虚开的时代，虚开张办公用品发票岂不是小菜一碟。
开发票的流程
开发票的流程开发票是企业日常财务工作中的一项重要环节，正确的开票流程不仅可以保证企业的财务记录准确无误，还可以有效避免税务风险。
下面我们将详细介绍开发票的流程。
首先，开票前需要准备好相关资料。
这包括纳税人识别号、企业名称、地址、电话等基本信息，以及与开票相关的业务凭证、合同、协议等文件。
这些资料是开票的基础，必须准备完整和准确。
接下来，根据业务的实际情况选择开具的发票类型。
一般来说，发票的类型包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等。
不同的业务需要开具不同类型的发票，所以在开票前需要确认好需要开具的发票类型。
然后，进行发票的填写。
在填写发票时，需要按照税法的规定，将开票信息填写清楚、准确。
包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话，货物或应税劳务的名称、规格型号、数量、单价、税率等信息。
填写发票时需要注意字迹工整，不得有涂改，确保发票的真实性和合法性。
接着，进行发票的复核。
发票的复核是非常重要的一步，主要是确保填写的内容准确无误。
复核人员需要仔细核对发票的各项信息，确保与实际业务一致，避免因填写错误导致的后续问题。
最后，进行发票的开具。
在完成前面的准备工作后，就可以进行发票的开具了。
在开具发票时，需要将填好的发票信息录入到财务系统中，然后由财务人员进行开票。
开具发票后，需要将发票及时交与相关部门或客户，确保发票的及时送达。
总的来说，开发票的流程包括准备资料、选择发票类型、填写发票、复核发票和开具发票。
每个环节都需要严格按照规定操作，确保发票的准确性和合法性。
只有做好了每一个环节，才能保证企业的财务工作顺利进行，避免税务风险。
开发票的流程
开发票的流程开发票是一种商业性质的行为，是指根据购买货物和提供服务等商业活动，向买方开具合法的发票。
开发票的流程包括以下几个步骤：1. 填写开票申请：在购买货物或提供服务后，买方需要向卖方提出开具发票的申请。
开票申请一般包括以下内容：开票单位名称、纳税人识别号、开户行及账号、购买货物或提供服务的情况等。
买方应当按照相关规定填写准确的信息，并签署开票申请。
2. 卖方审核申请：卖方收到买方的开票申请后，需要进行审核。
主要包括核对申请中的开票单位名称、纳税人识别号等是否与实际情况一致，以及核实相关购买货物或服务的真实性等。
审核通过后，卖方可以进入下一步。
3. 开具发票：卖方在审核通过后，按照买方的要求开具发票。
发票的开具需要符合相关税务规定，包括发票种类、票面信息等。
卖方应当确保开票信息的准确性，并加盖相应的公章。
4. 打印和复核：开具发票后，卖方需要将发票进行打印并进行复核。
复核主要包括核对发票的内容，确保发票的准确性和完整性。
5. 签字确认：卖方在打印和复核完毕后，需要进行签字确认。
签字确认是对发票的合法性和有效性的一种确认，表明卖方开具的发票是真实有效的。
6. 交付发票：签字确认完毕后，卖方将发票交付给买方。
通常情况下，发票可以以纸质形式或电子形式交付。
7. 报销或核销：买方在收到发票后，可以进行报销或核销。
报销是指将购买货物或提供服务的费用记入企业的成本支出，以便在税负上得到相应的减免或退还；核销是指将购买货物或提供服务的费用从企业的应收账款中减去，以完成应收账款的结算过程。
开发票的流程是由买方向卖方提出开票申请，卖方审核申请后开具发票，再由买方进行报销或核销的过程。
整个流程需要保证申请信息的准确性和发票的合法性，以确保开票的真实有效性。
同时，开发票有一定的时间限制，买方需要在一定期限内提出开票申请，否则可能无法开具发票。
如何开发票
如何开具发票开具发票是企业经营中非常重要的一环，它不仅能规范企业的财务管理，还能提高企业的信誉度。
本文将介绍如何开具发票的流程和注意事项。
1. 开票准备在开具发票之前，首先需要做好一些准备工作：•确认企业纳税人识别号（税号）是否正确。
税号是开具发票的重要依据，必须确保准确无误。
•确认开票信息是否完整。
开票信息包括购买方名称、购买方纳税人识别号、购买方地址、购买方电话等，必须确保信息齐全准确。
•准备好发票开具软件或者纸质发票模版。
发票的开具可以通过专门的开票软件或者打印有统一格式的纸质发票模版进行。
2. 填写发票信息填写发票信息是开票的重要环节，需要按照税务部门的规定进行准确填写。
以下是一般发票信息的填写要点：•发票类型：根据需要，选择增值税专用发票、增值税普通发票等发票类型。
•发票代码和发票号码：这是每张发票的唯一标识，必须确保填写准确。
•开票日期：填写发票开具的日期，一般为当天。
•购买方信息：填写购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。
•销售方信息：填写销售方（开票方）的名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。
•商品或劳务信息：按照实际交易情况填写商品或劳务的名称、规格、数量、单价等信息。
•发票金额：将商品或劳务的金额进行合计，包括税前金额、税额和税后金额。
3. 确认发票内容和金额在填写完发票信息后，需要再次核对发票内容和金额的准确性。
特别是在填写商品或劳务信息时，要仔细核对每个项目的名称、规格、数量、单价等是否与实际情况一致。
同时，还要确保发票金额的计算正确，特别是税额的计算是否准确。
4. 提交发票申请在确认无误后，即可将发票信息提交给相关财务人员或税务部门。
如果是使用发票开具软件，可以直接将发票信息导出或打印出来；如果是使用纸质发票模版，可以将填好的发票信息复印一份然后交给相关人员处理。
5. 发票管理和归档完成发票开具后，还需要做好发票的管理和归档工作。
这包括将发票按照发票号码或日期进行编号，建立发票的档案管理系统，确保发票的安全存放和易于查阅。
发票操作流程
税控盘操作流程1.发票开具（每一联都要盖发票专用章，开完发票后需登记在“08年开票记录”的表格里面）（1）发票开具“发票管理”---“发票填开”---“选择开票类型”---“确定”---根据实际情况，输入发票内容---点“打印”注意事项：先把发票放置打印机，后再点打印（2）增值税普通发票跨月作废冲红“发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”---根据提示输入发票号码与发票代码--- ---点“打印”即可。
（3）增值税专用发票跨月作废申请及开具“发票管理”---“红字发票管理”---增值税专用发票红字信息表填开---选择销售方申请—输入发票代码和号码----点击下一步----核对信息之后---点击保存----点上传----等待之后-----再进增值税专用发票红字信息表审核下载----选择保存路径----保存到文件夹中----发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”----导入开具----把下载的文件导入----核对开具即可.（4）发票当月作废“发票管理”---“发票作废管理”---“已开发票作废”---输入查询条件---查询---选择要作废的发票---点“查看原票”---点“作废”即可。
（5）未开发票作废：“发票管理”---“发票作废管理”---选择发票类型---“未开发票作废”---一张张作废即可。
2.打印的格式调整发票管理——发票填开管理——发票格式设计---发票打印格式设计--选择发票类型---点查看---设置---选择打印机，调节左边距，上边距。
格式即可3.发票汇总表打印（1）打印专用发票汇总表报税处理------发票资料-----选择增值税专用发票---选择上月日期—打印（2）打印普通发票汇总表报税处理------发票资料-----选择增值税普通发票---选择上月日期—打印领购发票资料1．税控盘2．发票领购本3．作废发票共三联4．公章5．增值税专用发票跨月作废申请表部分外账提供资料（交张军）1.打印普通发票汇总表和专用发票汇总表2.认证结果通知书复印件（原件公司财务保存）3.增值税专用发票抵扣第三联（发票第二联抵扣联留公司财务保存）4.公司开具的发票第一联记账联（按顺序摆放，作废发票留公司财务保存）。
2017年7月1税务调整新政策
2017年7月1税务调整新政策新一轮的税收新政扑面而来,我们不妨看看都有哪些政策吧。
7月有哪些新出台的税务政策。
新出台的税务政策有哪些值得关注的地方。
小编给大家整理了关于2017年7月1税务新政策，希望你们喜欢!增值税普通发票只写企业名、办公用品将无法报销只填写企业名称就能开增值税发票、用于企业报销的时代即将终结。
根据国税总局通知，7月1日起，购买人开具企业发票，还需提供公司纳税人识别号(即“税号”)或统一社会信用代码，否则将不得作为税收凭证用于办理涉税业务。
开单位发票要填“税号”了根据国税总局此前发布的《关于增值税发票开具有关问题的公告》，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，需要提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
目前，很多企业已开始执行这一新规。
以滴滴出行为例，近日开始提示消费者，“自7月1日起，开具增值税普通发票需提供企业抬头及税号，否则发票将无法用于企业报销”。
按照规定，不符合规定的发票，将不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等。
△通过滴滴出行开具企业发票时出现的新规提示。
如实填报发票内容——买衣服不能开餐饮消费除提供税号外，“如实填报发票内容”是公告的另一关键内容。
此前，部分销售方允许购买方自行选择需要开具发票的商品服务名称等内容，并按照购买方的要求开具与实际经营业务不符的发票。
为防范这一现象，公告要求“销售方开具发票时，应如实开具与实际经营业务相符的发票;购买方取得发票时，不得要求变更品名和金额”。
如网上购买图书只能开图书的发票，不可以更换发票内容，如果一个订单里既有图书也有日用品，系统会分别开具两张发票。
品名必须如实，意味着如果是单位明确不给报销的品类，购买人就无法擅自篡改，意在封堵靠修改发票内容来增加报销额的行为。
只填“办公用品”无法报销——商品明细要具体是本、是笔说清楚虚假发票之所以屡禁不绝，归根结底还是有其“用武之地”，含糊笼统的品类名称正是漏洞之一。
明细到底要细化到什么程度?销售方能否开具如此具体的商品发票呢?中国财税法学研究会会长刘剑文表示，如果只单独开办公用品肯定是无法报销的，需要注明具体细则，比如笔、剪刀、订书器等，“销售方开具发票时，如果不能细化，可以在票面其他地方备注商品明细，方便企业报销入账。
发票开具流程
增值税发票开具流程
1.去财务部取回销货单底联，经过ERP开票系统录入销货单转换成销售发票 2.核对原始协议，核对协议金额，确保发票旳精确。 3.利用ERP开票系统把已生成销售发票导入税控开票系统，打印发票。 4.发票记账联由财务部领导签字后交财务部做账。 5.发票盖章、登记后交有关人员寄出，并取得发票回执单。做好回执统计。 6.次月初，装订、整顿好上月发票，入盒保管。 7.发票错误当月收回可作废重开。跨月发票则不能作废。只能冲红。 8.预开发票办理，拿到预开发票报告后，交部门领导签字后，再到财务部找
财务部长签字后方可开具。预开发票应先在要求协议科在ERP中将订单旳订金 百分比改成100%.可表达此订单已预开发票。预开发票时，应严格相应协议 开 具。开具后做好有关统计，可防止反复开具。
增值税发票开具流程
取回销货单底联， 经 过 ERP 税 控 子 系 统录入销售发票
核对发货申请单上旳 有关数据及核对协议， 确保开票信息数据旳 精确性
导入湖南航天信息发 票管理系统。核对客 户开票资料，开出增 值税发票
增
值
税
财务部主管签
按网点将发
将发票底
发
字，财务部出
票分放，交
联按月装
票
纳盖章。并登 记发票
客服邮寄
订、保存
开
具
收到预开发票报告， 需会计员、部门领 导签字方可开具
进入湖南航天信息增 值税防伪税控系统防 伪开票子系统中开具 发票，
核对原始协议确保数 据精确。并在协议中 Nhomakorabea注明预开发票情况
发票报销流程
发票报销流程一、部门购买物品1、流程：(1) 每个部门由副部长来管理部门的财务，发票申报。
(2) 无论部门里的谁购买物品，买完东西的第一时间（不管那个时候发票到没到手）就必须向副部长报告，说清楚明细；副部长必须准备好一本专用的账簿，记录好时间，明细，用途。
(3) 等拿到发票，找唐泽莘申报的时候，副部长要带好账簿，唐会根据账簿填写记录，并让副部长签名。
注：明细，即要写明物品单价数量金额；不一定非要副部长掌管财务，部长也可以管财务，主要还要看部门里的分工。
2、当买的东西可以开发票时：有时候店家开发票不给开明细，就要问他们另外要收据之类的或者手写明细然后店家盖章3、当买的东西不能开发票时：自己凑发票的时候要注意以下几点：(1) 若实在无法开发票，则要自己部门收集只多不少的数额的发票来代替。
(2) 100元以下的东西可以不列明细但项目写办公用品（或饮用水）注：1.自己凑发票也只能凑100元以下的发票，因为100元以上的要开明细，会对不上的。
2. 若所卖东西相同的两家店，一家店可以开发票但价格略贵，而另一家不开发票，即使价格便宜，也要酌情选择可以开发票的那家店。
(3) 发票开的时间要与活动时间差不多【举例说，在2013年8月29号开始的迎新活动上所支付的费用，没有发票，去凑出来的发票是2012年的，老师那边肯定是不给报的。
但是如果是2013年8月28号到9月15号之间的发票就没问题了，因为符合活动时间段】友情提示：天猫，京东，当当，亚马逊，一号店那种网店是可以开发票的，不过要记得事先和卖家沟通好！二、秘书部购买物品(1) 若部门不方便自己购买物品，则有秘书部黄翦雨来购买。
(2) 注意购买前的沟通工作(3) 物品快递到达后由秘书部派人签收，发票直接交给唐泽莘，物品交由秘书部部长，由秘书部部长再转交给所需部门。
合规发票的要求
哪些发票不能报销1、收到一张增值税普通发票，只有购买方单位名称，没有纳税人识别号2、收到一张卷式增值税普通发票。
品名：办公用品，没有具体明细3、收到一张增值税普通发票。
品名：办公用品，有清单，但是清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作了一份4、收到一份培训会议报销单。
有培训会议清单，但是清单不是从酒店系统打印出来的，而且是会议承办方自行用A4纸制作了一份5、去超市购物时，发票实际采购内容是月饼、水果等，但去服务中心开发票时，将发票内容开具为办公用品等。
（改变商品名称开票）6、向甲方购物，通过甲方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具发票。
（接受第三方开发票）7、没有购物，直接虚开发票。
（完全虚开发票）最新发票使用要求国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2017年第16号为进一步加强增值税发票管理，保障全面推开营业税改征增值税试点工作顺利实施，保护纳税人合法权益，营造健康公平的税收环境，现将增值税发票开具有关问题公告如下：一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
特此公告。
国家税务总局2017年5月19日2017年7月1日起，开具增值税发票时1、必须填写购买方“纳税人识别号”2、发票内容必须按照实际销售情况如实开具3、不能根据购买方要求填开与实际交易不符的内容4、不能笼统开具办公用品、食品等名称的发票5、开具汇总办公用品、食品等发票，必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
开普通发票流程步骤
开普通发票流程步骤一。
1.1 准备工作。
要开普通发票，首先得把准备工作做好。
就像打仗前得把弹药粮草备齐喽。
您得确认自己有开票的资格，营业执照、税务登记证这些证件都得齐全。
还有啊，得有开票的设备，比如电脑、打印机，还得安装好相关的开票软件。
1.2 了解开票信息。
接下来，您得把开票需要的信息摸清楚。
这就好比炒菜得知道放多少盐多少油一样。
客户的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号，一个都不能少。
要是信息不全或者错了，那这发票可就开得麻烦啦。
二。
2.1 登录开票系统。
准备工作都妥当了，就可以登录开票系统啦。
这就像打开宝库的大门。
输入用户名、密码，进入系统后，找到开票的模块，准备大展拳脚。
2.2 填写发票信息。
在系统里，按照要求一项一项地填写发票信息。
商品或服务的名称、数量、单价、金额，都得写得明明白白。
这可不能马虎，差之毫厘谬以千里啊。
2.3 核对发票信息。
填好信息后，千万别忘了核对。
这就像做完作业要检查一样重要。
仔细瞅瞅，看看有没有写错的、漏写的。
一旦开错了，可不好改哟。
三。
3.1 打印发票。
3.2 保存发票数据。
发票打印好了，还得把相关的数据保存好。
这是为了以后查账、统计啥的方便。
保存好数据，心里踏实，有啥问题都能有据可查。
开普通发票虽然不算太难，但每一步都得认真仔细，不能有半点马虎。
只有这样，才能开出合法、有效的发票，让生意做得顺顺当当。
开普通电子发票流程步骤
开普通电子发票流程步骤第一步：信息录入首先，企业需要在电子发票开具系统中录入相关信息，包括纳税人识别号、企业名称、购买方信息、商品或服务明细、发票金额等。
确保信息的准确性和完整性是开具电子发票的第一步，也是非常重要的一步。
第二步：发票申请在信息录入完成后，企业需要通过税务部门或相关机构的电子发票开具系统提交发票申请。
申请提交后，系统将自动生成发票号码，并在系统中记录该张发票的相关信息。
第三步：抬头确认发票申请提交后，购买方信息需要进行抬头确认，确认无误后可以进行下一步操作。
抬头确认是为了保证发票的开具对象准确无误，避免发生错误发票的情况。
第四步：发票开具经过抬头确认后，企业可以在电子发票开具系统中生成发票。
在生成发票的过程中，需要确保发票的格式准确、发票号码连续、发票金额正确等。
开具发票时，系统会自动生成发票代码、发票号码、开票日期等信息。
第五步：签章上传生成发票后，发票需要进行签章操作。
企业可以通过电子签章系统对发票进行签章操作，确保发票的真实性和合法性。
签章完成后，需将签章后的发票上传至电子发票开具系统中。
第六步：审核确认签章上传完成后，发票需要进行审核确认。
审核人员会对发票的金额、抬头、发票号码等信息进行核对确认，确保发票的准确性和完整性。
审核确认通过后，发票即可正式生效。
第七步：保存备份开具完成的发票需要及时保存备份，以便日后查询和管理。
一般来说，企业会将电子发票保存至专门的电子发票管理系统中，并定期对电子发票进行备份和归档。
第八步：发送邮件最后，企业可以选择将发票以电子邮件的方式发送给购买方，或者提供下载链接让购买方自行下载电子发票。
邮件发送的方式能够提供给购买方更加便捷的获取发票的途径。
总结：开具普通电子发票是企业日常纳税工作中的重要一环，有效地开具电子发票可以提高纳税申报的效率，减少纳税风险，同时也符合现代化财务管理的发展趋势。
通过以上的流程步骤，企业可以规范开具电子发票的操作，确保发票信息的准确性和合法性，为企业的纳税工作提供更好的保障。
报销发票的使用流程
报销发票的使用流程1. 领取报销发票在报销发票使用流程中，第一步就是领取报销发票。
可以向财务部门或公司指定的负责人申请领取报销发票。
一般情况下，公司会规定一个报销发票的领用规则，例如每个月领取一定数量的发票。
2. 填写报销发票信息拿到报销发票后，需要认真填写相关的信息。
一般来说，报销发票上需要填写以下内容：•发票抬头：填写报销发票的抬头，一般是公司的全称。
•发票金额：填写报销的金额，一般是人民币大写和小写两种方式填写。
•发票日期：填写报销发票的开票日期。
•发票代码和号码：填写报销发票的唯一编号。
•开票单位和纳税人识别号：填写开具发票的单位名称和纳税人识别号。
•开票人和收款人：填写开具发票的人员和收款人的姓名。
3. 确认报销发票内容在填写完报销发票信息之后，需要仔细核对填写的内容是否准确无误。
特别是金额、日期、代码号码等关键信息，确保填写正确，以免后续的报销流程出现问题。
4. 报销发票审核填写完报销发票并确认无误后，需要提交给财务部门或相关审核人员进行审核。
审核人员会对报销发票的内容进行审查，确认发票的真实性和合规性。
如果发现问题，审核人员可能会要求修改或补充相关信息。
5. 报销发票归档通过审核后，报销发票将会被归档。
归档是为了方便日后查阅和管理。
一般来说，归档的方式可以是将报销发票按照时间和类别进行分类并存档，或者通过电子文档方式进行保存。
6. 报销发票报销归档之后，就可以正式进行报销了。
根据公司规定的流程，在填写相关的报销申请表格时，需要将归档的报销发票作为附件提交。
财务部门会对报销申请进行审批，并进行相应的报销操作。
7. 报销发票存档在报销流程结束后，需要对已报销的发票进行存档。
存档方式可以与归档方式相同，根据公司规定进行存档并保留一定的时间。
8. 报销发票管理报销发票的管理是公司财务工作的重要部分。
财务部门需要定期对已报销的发票进行清点和整理，并维护发票的使用记录。
这样可以确保报销发票的安全性和透明度，方便后续的审计和追溯。
7月1日后,这类发票具体开票内容由消费者决定!餐费发票完全不需开明细!
7月1日后，这类发票具体开票内容由消费者决定！餐费发票完全不需开明细！转眼间，税务总局16号公告就要实施了。
所以7月1日后无论是开发票的还是报销的，都要好好看一下！7月1日起开发票必须提供纳税人识别号！发票开具的内容按照实际内容开具开具！今天特此提醒一下报销人：这个事情很重要，请知晓！但是最近很多人都在税来税往后台咨询各种开票问题，今天就针对一些关键跟大家沟通一下！1办公用品类发票不能随便开！原因有两个：之前大家普遍意义上的办公用品都存在不同程度的虚开，这个很好理解：超市买的牙膏牙刷、蔬菜、日记本等肯定不都属于办公用品，但是如果开成一张办公用品发票肯定就是虚开啊！另一个是现在新的开票系统就没有什么食品、办公用品、日用品等编码，没编码咋开票啊！2具体开票内容还是企业决定！上海税务的公布的细则非常好，给我们吃了一个定心丸：税务部门已考虑编码推行使用的渐进过程，“办公用品”或“食品”等原较笼统的项目需要按下一级明细开具，具体明细到什么程度，允许企业视核算或管理要求而定，并取决于消费者需要。
这句话怎么理解呢？办公用品、食品、日用品等肯定是不能开了，如果购买的是食品的话，需要开出下一级明细。
举个例子来说明一下，7月1日食堂采购员去超市购买了10包食盐和5桶果汁，根据上面的开票规则，不能笼统开票食品，而是要把够买的食品明细开出来。
但是具体到这个果汁你是开成下面这些：果汁、果浆、蔬菜汁、蔬菜浆、浓缩果汁、浓缩果浆、浓缩蔬菜汁、浓缩蔬菜浆、果汁饮料、蔬菜汁饮料、果汁饮料浓浆、蔬菜汁饮料浓浆、果肉饮料、水果饮料。
这个权利属于纳税人和开票企业，自己决定。
3餐费发票完全不需要开明细！最近发现流传着这样的疑问：去饭店吃饭的发票需要打印出吃饭的明细吗？发票如果没有消费小票不能报销？这些都是非常错误的理解！餐饮或者旅店企业开过发票的就知道，根据新的商品与服务税收分类编码，不需要也没有必要开出消费明细。
看下面的分类编码就知道，餐饮和住宿服务就2个编码，餐饮服务和住宿服务就是最终编码！4短期内税务不会和银行信息共享！目前税收征管法正在修订中，目前税务要查询企业或者个人银行流水还是流程比较复杂。
开普票的流程详细步骤
开普票的流程详细步骤
开普票的流程详细步骤如下：
1. 打开开票软件，输入用户名、密码进入到开票软件当中，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类（专用发票或是普通发票）。
2. 进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。
接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来。
3. 最后打印。
注意：打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的；打印机放发票的距离要调试好，打出来的发票不能出格，压线。
如果遇到任何问题，建议咨询税务局工作人员。
公司开票流程和规范
公司开票流程和规范一、背景介绍在日常经营活动中，开票是企业必不可少的一环。
开票流程和规范的制定和执行对于公司财务管理的规范化和高效运作具有重要意义。
本文将介绍公司开票流程和规范的重要性，以及相关的具体步骤和注意事项。
二、开票流程1. 开票申请开票申请是开票流程的第一步。
任何需要开具发票的部门或个人都应填写开票申请表，包括开票的目的、金额、开票日期等信息。
开票申请表应由申请人与财务部门共同签字确认。
2. 审批过程开票申请表一般需要经过一定的审批流程。
不同公司的审批流程可能有所不同，但通常包括财务主管、部门经理等相关人员的审批。
审批过程旨在确保开票的合法性和准确性。
3. 发票开具开具发票是开票流程的关键步骤。
财务部门根据申请表中的信息，包括购方单位名称、纳税人识别号、金额等，填写发票信息，并将相应的内容打印到发票上。
发票开具完成后，应及时盖章、编号、登记等。
4. 发票保存和报销发票保存和报销是开票流程的最后一步。
开具的发票必须按公司的相关规定进行妥善保存，以备日后需要查阅或进行报销。
财务部门应建立合理的发票归档系统，确保发票能够方便地被找到和管理。
三、开票规范1. 合法性和准确性开票必须遵守相关国家和地区的税收法规。
发票的开具内容必须真实准确，并与实际交易相一致。
开票申请人在填写申请表时，应核实相关信息的真实性，确保购方单位的名称和纳税人识别号等信息的准确性。
2. 发票格式和要求根据国家税务部门的规定，发票必须按要求的格式进行开具。
财务部门应了解最新的发票格式和要求，并将其应用到实际开票中。
发票的打印质量和内容必须清晰可读，以便购方单位能够准确记录和报销。
3. 发票编号和管理发票的编号是发票管理的重要环节。
每张发票都应有唯一的编号，以便于识别和管理。
财务部门应建立有效的发票编号系统，确保发票的编码和管理规范化和有序化。
4. 发票保存和归档发票的保存和归档是财务管理的重要环节。
按照公司规定，财务部门应将开具的发票进行分类和归档，确保发票能够方便地被找到和核查。
会计开票的流程
会计开票的流程
会计开票的具体流程可能因公司、业务类型等因素有所不同，但一般流程如下：
1. 登录开票系统：插入税控盘，打开开票软件，输入用户名和密码，进入开票系统。
2. 选择开票类型：在开票系统中，选择所需的开票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。
3. 填写开票信息：在开票系统中填写开票信息，包括开票单位名称、开票内容、开票金额、税额等。
确保所有信息准确无误。
4. 核对信息：核对填写的开票信息是否准确，确保无误后进行下一步操作。
5. 打印发票：点击打印按钮，将发票打印出来。
注意打印时要确保打印机设置正确，否则可能会导致发票打印不清晰或格式不正确。
6. 盖章：在打印好的发票上加盖公司发票章或财务章，确保盖章清晰可见。
7. 交付发票：将盖章后的发票交付给客户或相关人员，完成开票流程。
需要注意的是，在开票过程中要遵守相关税法规定，确保开出的发票符合规范要求，避免因违规操作而导致税务问题。
同时，会计人员需要定期对开票系统进行维护和更新，以确保系统的稳定性和安全性。
发票报销的三个基本流程
发票报销的三个基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!发票报销是企业财务管理中的一项重要工作，它涉及到企业的资金支出和财务核算。
报销收据怎么开
报销收据怎么开【篇一：报销收据样本】科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。
5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：xx1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。
- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010xx报销日期：20 xx年x 月 x 日附件 x 张1、 2、 3、 4、 5、 6、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成xx等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
财务制度开票流程
财务制度开票流程
一、接收开票申请
1.财务部门接收到开票申请
2.核对申请内容和必要信息的完整性
二、审核申请信息
1.财务部门审核开票申请的合规性和准确性
2.核对申请人身份和相关账目信息
三、确认开票事项
1.确认开票所涉及的业务类型和开票内容
2.根据业务性质和要求确定开票金额和税率
四、开具发票
1.根据审核结果，财务部门开具相应类型的发票
2.填写发票内容、金额和相关信息
五、审核发票信息
1.发票开具后，财务部门再次审核发票内容和准确性
2.确保发票信息与申请一致，无误后进行下一步处理
六、盖章签字
1.财务主管或授权人员对发票进行盖章和签字
2.签署人确认发票内容正确无误
七、分发发票
1.发票签字盖章后，将发票发送给申请人或相关部门
2.确保发票准确送达并记录相关信息
八、归档备份
1.对开具的发票进行归档备份工作
2.妥善保存发票记录和相关资料。
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很多人表示对7月1日之后的开票以及报销工作充满了担心。
小编今天将其中具有代表性的问题整理出来，应该可以帮到大家。
问题及回答汇总如下：
问题一：增值税普通发票填写纳税人识别号，是否为强制规定呢？
答：16号公告中“销售方为其开具增值税普通发票时，应在……”，这种表述就是强制的意思。
问题二：发票上要填写税号了，那其他栏目如联系地址、电话及开户行是否要填写？
答：现行法规仅对纳税人索取增值税专用发票时，须向销售方提供地址电话、开户行及账号信息，普通发票上是否填写联系地址、电话及开户行，目前未作强制要求。
问题三：我们是事业单位，索取发票也要提供税号吗？
答：16号公告针对的是企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
政府和事业单位没有明确。
出于谨慎原则，建议事业单位有税号的还是要写一下。
问题四：增值税普通发票本来就不能抵扣，不存在不能计税，不能退税、不能抵免的问题啊，“不符合规定的发票，不得作为税收凭
证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等”这句话是不是描述有错？
答：餐费增值税普通发票是不能抵扣税款，但是合理范围内可以作为业务招待费，在所得税税前扣除。
而且，即使是超出规定范围的业务招待费，支出了总要报账的，按规定缴纳25%或者15%的企业所得税，报账时也是需要发票等税收凭证的。
所以“不符合规定的发票，不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等”，这句话并没有错。
问题五：我们是蔬菜店，我以前开票就是蔬菜或者粮油。
现在这个规定出来，以后我怎么开票？一根葱？一袋食盐？
答：16号公告的出台，主要是针对电商时代，很多企业在网上销售，开具发票的摘要品类是事先预设的，由消费者自行选择，比如：“办公用品”、“材料一批”这样的笼统开具行为，这是一个漏洞。
税务机关强调：企业必须确保销售系统与增值税发票开具内容之间保持一致，不能让消费者自行变更品类。
国家税务机关早就制定了《商品和服务税收分类与编码》，该规范明确了4000多个销售产品和服务的明细。
企业开具发票应按该规范填写，销售什么开具什么，并适用标准、规范的摘要名称。
问题六：我们的业务是真实的办公用品，只是没有开的那么细致，我有出库单做账，金额和发票都是一致的，我税交够了，有必要开得那么细致吗？
或者：我另外用电子表格打了明细，只是没从开票系统打，这样也不可以吗？
答：按照真实业务开具发票内容是应该做的，如果不这么做就是“虚开发票”！
不管是内控管理还是从税务管理角度来理解，不管金额大小，办公费都应该开具清单。
数量少就直接在发票上列明具体品名，如胶水、回形针、订书机等；数量多就附清单，增值税专用发票的清单必须从税控系统出具！
问题七：那以后发票都不可以写“办公用品”了吗？
答：16号公告针对的是笼统开票行为，比如“办公用品”、“材料一批”这样的笼统开具行为，但并不是说“办公用品”发票就一定不能再开了。
《商品和服务税收分类与编码》中有一个明细类别是“纸制文具及办公用品”，因此，发票摘要写“纸制文具及办公用品”是符合规范的。
问题八：那么可以开具“礼品”发票吗？
答：《商品和服务税收分类与编码》中并没有“礼品”这个类别，企业卖什么必须开具什么，不能笼统写“礼品”。
例如礼品是红酒、茶叶、笔等，就如实开具。
问题九：那么中秋节采购月饼应该怎么开发票？
答：在《商品和服务税收分类与编码》中没有单独的一个细目叫做月饼，月饼属于“焙烤食品”下属的一个细目，叫做“糕点”，该糕点包括了各种各样的糕点，如：西式糕点、月饼、西式蛋糕、西式素点心、西式包馅点心、烘烤糕点、油炸糕点、水蒸糕点、熟粉糕点等。
问题十：采购香烟应该怎么开发票？
答：在《商品和服务税收分类与编码》中“烟草制品”下属有以下细目：复烤烟叶、片烟、烟梗、卷烟（甲类卷烟、乙类卷烟）、烟草代用品制的卷烟、雪茄烟（烟草制的雪茄烟、烟草代用品制的雪茄烟）、烟丝。
一般人去商店买烟，应该是买卷烟或者雪茄烟，因此，发票应开具“卷烟”或者“雪茄烟”，而不是食品或者办公用品等。
问题十一：如果在7月份报销的单据里面，有6月份开具的无统一社会信用代码的增值税普通发票，能在7月份作为税收凭证吗？
答：可以的。
以开票日期为准，开票日期为7月1日之后的，必须有统一社会信用代码或者纳税人识别号。
问题十二：我手头有一张增值税普通发票，我如何查验真伪？
答：税务总局增值税发票查验真伪的网站：https:///，支持增值税专用发票、增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票）、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票在线查验。
5月19日国家税务总局出台了关于增值税发票开具有关问题的公告（2017年16号公告），内容如下：
一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
不符合规定的发票，不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等。
本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。