攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格
深化攻坚行动“一个台帐 三个清单”
责任人
备注：此表仅供参考
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：江苏省建工集团有限公司日期：2018年7月31日
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
雨季防汛
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
物资到位、抢险小组人员机构健全
李路平
2018年8月30日
竣工验收阶段
消防
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
消防器材到位、抢险小组人员机构健全
李路平
2018年8月30日
竣工验收阶段
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
四个清单样式
安全生产现场检查方案
被检查单位
( × ) 安监管检查〔 2017〕1 号
××有限公司
地
址
联系人 检查时间 监督检查人员
检查内容
××市××区××街××号
×××
所属行业 危化品经营企业
2017 年×月×日
××× ×××
1. 公司安全生产责任制制定情况； 2. 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得
“四个清单”式样之一：
安全生产监督检查任务清单
被检查单位
地
址
联系人 检查时间 监督检查人员
检查内容
检 查 方式
现场检查方案
( ) 安监管检查〔 〕 号
所属行业
审核意见
签字： 年月日
审批意见
签字： 年月日
备注
1. 文书简要说明。 安全生产现场检查方案是依据监管执 法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、检查 地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书，是 检查人员现场检查的基本依据。
行现场检查，请予以配合。
检查情况： 该单位配电室位于办公楼一层， 为低压配电。 配电室内有值班人
员 2 名，均系电工。 检查发现该单位未给电工配备绝缘鞋， 值班电工穿着自购皮
鞋上岗作业。 检查人员（签名）： 刘某某、侯某某 被检查单位现场负责人（签名） ： 张三
以上情况属实，无意见。 2017 年 5 月 9 日
（ 4）检查方式。 （ 5）审核意见。由监督检查带队负责人负责审核并签 署意见。 （ 6）审批意见。由所在安全生产监督管理部门有关负 责人审批并签署意见。 3. 文书制作注意事项。 （ 1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型 等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员 的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。 （ 2）制作时，监督检查带队负责人应当组织参加检查 人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。 制作完成后，按照规定审批。 制作范例：
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格培训课件
开展深化安全生产大排查大整治攻 9
坚行动“回头看” 。
10 总结成绩和不足，
提高企业安全生产管理水 平
及时公开
对排查有遗漏、整治不到 位的问题隐患，立即采取 补救施，登记入账，限期 整改到位。 建立健全风险管控和隐患 排查整治长效机制。
做到“六查六看”
按时向市局和安委会 汇报
各施工企业 主要负责人
赵福建
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附件 1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：肃宁县住房和城乡规划建设局
序号
工作任务
目标要求
1
制定安全生产专项整治方案明 Nhomakorabea专项整治目标、内容 和标准，确定专项整治重 点项目和重点企业名单。
2
制定执法检查计划
制定执法检查计划
日期： 2018年8月
工作措施
问责 原因
只供学习与交流
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只供学习与交流
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单
填报单位：
所在地区 序号 （市、县）
企业名称
重大事故隐患
行业领域
具体内容
整治进度和采取 防范措施情况
整治 完成时限
整改负责人 姓名 联系电话
填报日期：
包联责任人 姓名 单位及职务
审核人：
填表人：
备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
只供学习与交流
联系电话：
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附件 3
单位名称：
所在地区 序号 （市、县）
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单
深化安全生产大排查大整治攻坚行动各类台账、清单、报表(式样)
生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（样表6）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26
备注：1.集中排查整治阶段应将重大活动内容要随时登记，连续填写。
2.“工作进度”要填写自身的具体实际工作，内容要有相关工作材料印证。
不可填写“已完成”“未完成”或“完成百分之几”等相关笼统字眼。
3.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
生产经营单位隐患治理清单（样表7）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26日
备注：1.隐患名称要描述详细、具体。
2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。
3.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
生产经营单位风险管控清单（样表8）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26日
备注：1.要对重要场所、重点设备、重要环节进行辨识。
2.存在风险描述要清楚具体。
3.风险等级填写重大、较大、一般、低四个等级。
4.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
深化攻坚行动“一个台帐-三个清单”
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
物资到位、抢险小组人员机构健全
消防
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
消防器材到位、抢险小组人员机构健全
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：中电建市政建设集团有限公司日期：2020年6月5日
序号Biblioteka 工作任务目标要求工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
灌注桩施工
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，制定并落实好安全预控措施，防患于未然。
2
钢筋加工作业
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，安全对策，事前处理，安全防患于未然。
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考
一个台账四个清单样式(仅供参考)
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
各车间责任人
6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
“一个台账三个清单”样表最新文档
“一个台账三个清单”样表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）单位：日期：XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）单位：日期：山东省危险废物管理台账（）年度企业名称:（公章）山东省环境保护厅制目录1．企业概况（含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等）2．危险废物产生源分析3．危险废物产生工艺流程图4．危险废物管理流程5．危险废物转移计划（省外／内—协议和资质）6．危险废物基本信息表（含表1.1/1.2/1.3）7．危险废物台账记录表（含表2.1/2.2/2.3）8．危险废物台账统计表（含表3.1/3.2/）9．其它资料危险废物基本信息表危险废物产生工序调查表（表1.1）单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日注：1.本表每年填报一次。
2.每个产生危险废物的工序填写一张。
３.吨/年：指自然年度内的量。
自然年度是指当年1月1日至12月31日。
危险废物特性表（表1.2）单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日注：１.本表每年填写一张，废物编号由企业自行编号，与表1.1中一致。
２.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张，同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。
3、废物类别：按《国家危险废物名录》填写。
4、利用处置方式及代码。
如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。
处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格(精编文档).doc
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附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月
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附件2
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单填报单位：填报日期：
联系电话：
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备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
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附件3
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单单位名称：
截止日期：
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附件4
深化安全生产大排查大整治攻坚行动违法企业处罚清单单位名称：
填报日期：
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联系电话：
备注：按照行政执法案卷内容如实填报。
附表5
深化安全生产大排查大整治追责问责清单填报单位：
填报日期：
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安全生产一台账四清单制度
安全生产“一个台账四个清单”制度第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容（一）一个台账即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单1. 隐患排查整治清单将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
治本攻坚三年行动方案及台账模板
治本攻坚三年行动方案及台账模板一、行动目标。
咱这三年啊，就是要把那些老问题连根拔起，就像拔萝卜似的，让咱们这个[相关领域或项目名称]变得超级棒。
具体来说呢，就是要在[具体方面1]提升[X]%，在[具体方面2]达到[具体指标]，还有啊，把那些一直让大家头疼的[列举几个主要问题]统统解决掉。
二、行动阶段。
# （一）第一年：基础夯实阶段。
1. 任务一：问题大排查。
任务描述：把咱这地盘上跟[行动相关的范围]有关的问题，像扫地一样，一个角落都不放过，都给找出来。
不管是大问题还是小问题，都要记在小本本上。
责任人：[具体人员名字或部门]时间节点：第1 3个月。
完成标志：整理出一份详细的问题清单，至少包含[X]个问题，每个问题都要有简单的描述和初步判断的严重程度。
台账记录：日期：[具体日期]问题发现地点：[详细地点]问题描述：[例如，设备老是发出奇怪的声音，影响工作效率]严重程度：[高、中、低]可能遇到的困难及应对措施。
困难：有些问题藏得深，不容易发现。
应对措施：请一些经验丰富的老师傅来帮忙，他们眼睛尖着呢，就像侦探一样。
2. 任务二：制定初步解决方案。
任务描述：针对找出来的问题，大家一起商量着怎么解决。
就像一群厨师商量怎么把菜做得好吃一样，每个问题都要有个初步的办法。
责任人：[由相关部门或人员组成的团队]时间节点：第4 6个月。
完成标志：有一份初步的解决方案文档，每个问题的解决方案都要有基本的思路、预计投入的资源（人力、物力、财力）和大致的解决时间。
台账记录：日期：[具体日期]问题：[从问题清单中选取一个]解决方案思路：[例如，设备声音问题，先检查零件是否松动，再看是否需要更换磨损的部件]预计资源投入：[2个人力，1000元的维修工具]预计解决时间：[2周]可能遇到的困难及应对措施。
困难：不同人对解决方案有分歧。
应对措施：开个辩论会，大家把想法都摆出来，哪个好就用哪个，少数服从多数嘛。
# （二）第二年：全面推进阶段。
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月
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附件2
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单
填报单位：填报日期：
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审核人：填表人：联系电话：
备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
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附件3
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单单位名称：
截止日期：
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备注：此表各级各部门都要建档备查，无需报送。
附件4
深化安全生产大排查大整治攻坚行动违法企业处罚清单单位名称：
填报日期：
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审核人：填表人：联系电话：
备注：按照行政执法案卷内容如实填报。
附表5
深化安全生产大排查大整治追责问责清单
填报单位：
填报日期：
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2022—2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动任务清单表
工作任务
责任单位
17
加强重点车辆执法监管。强化对北环路车辆执法监管， 严厉查处建成区内渣土车等施工车辆超速行驶、非法改 装、无牌无证、抛洒载运物、未清洁车体、未密闭运输、 车身无标识、环保不达标、不配合管控要求擅闯禁令等 违法违规行为。严厉查处各类冒黑烟车辆，杜绝高排放 车辆进入建成区。
交管大队
强化城中村道路保洁。
35
配合能源局尽快完成辖区11个行政村清洁取暖改造任 务，防止散煤复燃。
序号
工作任务
责任单位
36
加强对建成区内已征收未利用土地监管，确保耕种、收 获时段减少扬尘污染。
解店镇
37
配合能源局，尽快完成李家村、王家村、尚家村、姚家 村清洁取暖改造任务。
南张乡
38
清洁取暖改造任务完成后，强化后续动态监管，防止散 煤复燃。
39
配合能源局，尽快完成西村、南仁村清洁取暖改造任务。
西村乡
40
清洁取暖改造任务完成后，强化后续动态监管，防止散 煤复燃。
12
加快完成清洁取暖。实现“禁煤区”（县城建成区，周边11个行政村：北张户村、南张户村、西贾村、新城村、 西解村、北解村、南解村、七庄村、南薛朝村、北薛朝 村、芦邑村）内散煤彻底清零，防止死灰复燃。在此基 础上，向外整体推移，尽快完成南张乡李家村、王家村、 尚家村、姚家村，西村乡西村、南仁村开始实施清洁取 暖改造任务。
18
强化乡（镇）21家散煤销售点监督管理，定期组织抽检， 确保煤质硫分低于1%、灰分低于16%o
市场监管局
19
对“禁煤区”内经营性门店实施常态监管，杜绝使用煤炭及 其制品O
20
强化餐饮油烟治理动态管控。对建成区内330家餐饮企 业实现全覆盖，油烟净化设施安装率要达到百分百，建 立问题清单，督导问题及时、彻底整改。依法严格管控 群众反映强烈的新城村农贸市场、体育场周边、香江广 场餐饮油烟问题。
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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月
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深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单填报单位：填报日期：
审核人：填表人：联系电话：备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
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附件3
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单
单位名称：截止日期：
附件4
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深化安全生产大排查大整治攻坚行动违法企业处罚清单单位名称：填报日期：
审核人：填表人：联系电话：备注：按照行政执法案卷内容如实填报。
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附表5
深化安全生产大排查大整治追责问责清单
填报单位：填报日期：
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