27.文件评审修订记录表
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
质量管理体系文件修订概述
9000质量管理体系文件修订概述根据公司“优化工作流程，提高管理效率”的要求，结合集团管控模式和管理审批权限的调整，公司综合管理部在各部门负责人及内审员的大力支持下历经三次修改组织完成了公司新版ISO9000质量管理体系文件（B/0版）的换版修订工作。
一、修订总体概述1、管理体系架构的调整本次修订对公司ISO9000质量管理体系的管理架构进行了较大地调整，更新了质量职能，整合了部分管理内容和程序文件，精简和细化了相应的工作规程和标准，补充了便于操作的管理流程图，调整和删减了部分质量记录表格。
同时，还对近年来公司发布的相关制度进行了梳理和索引。
修订后的管理体系，程序文件从25个减少到23个，工作规程从73个大幅减少到33个。
2、管理模块优化本次修订重点增加了投资管理、计划管理及客户服务等管理，管理模块增加到综合管理模块、投资管理模块、前期管理模块、设计模块、物资采购模块、工程营造模块、策划管理模块、销售管理模块、客户服务模块、其他模块等10个模块。
同时明确了外来文件及文件资料报送管理流程、工程勘察和室内设计等设计评审流程、室内装修工作流程、维修工作流程等规程，重新整理了各个管理模块、工作规程的管理审批权限和工作接口。
3、文件表述形式的改进新版体系文件大部分采取了文字性说明与管理流程图相结合的表述方式，简化了制度标识，提高了文件的可读性和可操作性，以适应不同层次的阅读和查阅需求。
二、具体修订说明1、质量手册的修改新版体系文件的质量手册主要调整了以下内容：明确了新版质量体系文件的颁布和实施时间；更新了公司简介；调整了公司质量组织架构和质量管理结构；另外，结合程序文件和规程文件的调整对相应章节进行了细微修改。
2、程序文件、作业规程和记录表单的修改本次体系文件修改将程序文件从25个减少到23个，其中添加了项目投资控制程序、项目计划控制程序2个文件，将原先的项目策划控制程序、销售合同评审控制程序、顾客沟通控制程序、营销过程控制程序、产品交付控制程序、营销服务标识控制程序及顾客满意监视及测量控制程序等7个程序整合为营销策划控制程序、销售管理控制程序及客户服务管理程序3个程序，改进了文件和资料控制程序、项目前期管理程序、设计管理控制程序、工程营造过程管理等10个程序，基本维持了质量记录控制、内部质量审核控制程序等8个程序。
饮料厂记录表格
饮料有限公司记录表格受控文件清单编号：QR-SOP001-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：文件分发/回收记录编号：QR-SOP001-02 文件名称：文件编号：序号：文件更改申请单编号：QR-SOP001-03新建 修改现有文件 作废2. 文件更改申请批准人填写：批准 不批准意见 :签名/日期3. 会审部门/人员 填写：4. 文件审核和批准人填写：同意 不同意意见 :文件审核人 签名/日期同意 不同意意见 :文件批准人 签名/日期受控记录清单制定人/日期：审核人/日期批准人/日期：公司年度内审计划编号：QR-SOP003-01编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：审核实施计划编号：QR-SOP003-02 审核组长：审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至年月日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
7.审核安排：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：审核检查表编号：QR-SOP003-03HACCP体系审核报告报告分发部门/人员：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：HACCP体系审核首（末）次会议签到表编号：QR-SOP003-05 日期：生产设备清单编号：QR-SOP004-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：设备修理记录表编号：QR-SOP004-02不合格品评审记录表编号：QR-SOP005-01评审人: 批准人: 处理人:日期日期日期入库单部门：年月日编号：QR-SOP006-01第一联 存根生 产 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-02制定/日期:审核/日期:出 库 单单位： 年 月 日 编号：QR-SOP006-03验收：复核：制单：领料单发料人：领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01培训申请表年度培训计划编号：QR-SOP007-03年份:产品回收计划书QR-SOP008-01 产品名称规格：产品批号：产品代码：产品数量：产品回收原因：产品涉及危害：产品回收类别：制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：产品回收报告QR-SOP008-02编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监视和测量设备清单编号：QR-SOP010-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监测和测量设备年度校准/ 检定计划制表人/日期: 审核人/日期:HACCP体系确认检查表编号：QR-SOP011-01编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：纠正/预防措施要求表编号：QR-SOP012-01管理评审计划编制/日期：批准/日期：管理评审报告每日生产卫生检查记录表编号：QR-SSOP-01检查人/日期：审核人/日期：有毒化学品出入库登记表编号：QR-SSOP-02有毒化学品清单编号：QR-SSOP-03有毒化学品清单编号： QR-SSOP-03制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：塑二线灌注工序设备运行记录日报表关键限值：①UHT杀菌温度：135±1 ℃；②UHT杀菌时间：≥25 秒监控频率：①每1小时检查1次；②每1小时检查1次注:UHT杀菌为关键控制点PET瓶封盖监控记录表编号：QR-HACCP-002关键限值：①封盖扭力：≥1.5±0.3N·m监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每1小时/生产结束前每半小时检查1次②封盖外观良好生产时间：年月日生产线：□塑一线□塑二线品种：规格：铁罐封盖监控记录表编号：QR-HACCP-003 关键限值：①迭接率：≥50%；紧密度：≥60% ②封盖外观良好监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每2小时/生产结束前每半小时检查1次品种：规格：罐型：班次：线别：日期：杀菌釜杀菌监控记录表编号：QR-HACCP-004 关键限值：杀菌釜杀菌温度：121±1 ℃；UHT杀菌时间：≥18分钟监控频率：每釜铝罐进厂检验记录表PET瓶检验报告单编号：QR-WI-002检验员：审核：PET瓶进厂检验记录表编号：QR-WI-003PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录编号：QR-WI-004PET碳酸饮料瓶检验报告单白砂糖进厂检验表编号：QR-WI-006包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告编号：QR-WI-008 品名：生产日期：材料使用通知单：供应商：到货日期：品控员：单项判定中“√”表示合格，“×”表示不合格。
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。
修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。
修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。
修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。
评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。
评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。
评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。
质量记录表格大全
x x x x x x x x有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注6改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。
法律法规及管理文件评审记录
法律法规及管理文件评审记录1. 引言在企业运营中，法律法规和管理文件的制定是非常重要的一项工作。
而相比较于对企业进行执法检查，带来的损失往往更大的是企业因法律法规不符输掉官司的风险和因不规范管理造成的生产经营损失。
因此，评审法律法规和管理文件的合规性显得尤为重要。
本文将介绍针对法律法规和管理文件评审的过程和记录。
2. 法律法规和管理文件评审的目的法律法规和管理文件评审的主要目的是确保文件与国家法律法规和企业内部规定相符合，从而达到规范和保障企业运营的目的。
同时，评审过程还可以找出其中存在的问题，并合理修改和调整，进一步提高文件的质量。
3. 评审前的准备工作在进行评审之前，需要做出一下准备工作：3.1 定制评审标准和要求针对评审的对象，需要规定明确的标准和要求，例如遵守国家法律和政策、符合公司制度和管理要求、是否符合业界标准等。
3.2 设立评审小组可以根据评审标准和要求，设立专门负责评审各类法律法规和管理文件的小组。
由负责人指派小组成员，组长可以根据小组的规模和实际需求进行合理安排。
3.3 确定评审时间节点针对不同的法律法规和管理文件，确定评审的时间节点，以便评审小组明确时间表和安排。
3.4 确定评审范围明确各类法律法规和管理文件的评审范围和标准，评审小组需要根据评审范围针对性地进行评审。
4. 评审过程针对不同的法律法规和管理文件，评审的具体过程将略有不同，但是总体流程相似，一般包括以下几个基本步骤：4.1 先期了解在进行评审之前，评审小组需要事先了解文件制定的目的、实施范围、内容、标准等以便进行下一步的评审。
4.2 逐条审核对于文件中的每一项内容进行逐条审核，查找是否符合标准和要求，并做出相应的评价和记录。
4.3 制定修改方案将评审结果和对应的评价记录，制定相应的修改方案，提出有针对性的建议，协助制定人和领导进行合理修改和完善。
4.4 确定评审结论根据评审结果和修改方案，确定评审结论，建议无需修改或需要进行修订。
招标文件评审记录
招标文件评审记录一、评审记录概述根据招标公告要求，本次招标文件评审旨在对投标人提交的招标文件进行全面、客观、公正的评审，确保招标过程的透明度和公平性。
评审记录将详细记录评审过程中的各项信息，包括评审时间、评审人员、评审标准、评审结果等内容。
二、评审人员本次评审由以下人员组成：1. 主评审人：XXX（职位）2. 评审人员：XXX（职位）、XXX（职位）、XXX（职位）三、评审时间和地点评审时间：XXXX年XX月XX日上午9:00 - 下午5:00评审地点：XXX会议室四、评审标准1. 符合性评审：根据招标文件要求，检查投标人提交的文件是否齐全、规范，包括但不限于投标文件、资质证明、技术方案、商业报价等。
2. 技术评审：评估投标人的技术能力、经验和解决方案的可行性，包括但不限于技术方案的创新性、技术指标的达标情况等。
3. 经济评审：评估投标人的商业报价的合理性、透明度和可接受性，包括但不限于报价的合理性、费用分项的明细等。
五、评审过程1. 符合性评审- 检查投标人提交的文件是否齐全，并核对文件清单。
- 检查投标文件的格式、规范性，包括但不限于文件命名、页码、字体、文件结构等。
- 检查资质证明文件的真实性和有效性。
- 检查技术方案是否满足招标文件要求，并核对技术文件的完整性。
- 检查商业报价是否符合招标文件要求，并核对报价表的正确性。
- 记录不符合要求的情况，并作出相应的评审意见。
2. 技术评审- 根据招标文件要求，评估投标人的技术能力和经验。
- 分析技术方案的可行性、创新性和可持续性。
- 检查技术指标是否满足招标文件要求，并核对相关证明文件。
- 记录评审结果，并作出相应的评审意见。
3. 经济评审- 对投标人的商业报价进行详细分析和比较。
- 检查报价的合理性和透明度。
- 核对费用分项的明细，并与招标文件要求进行对照。
- 记录评审结果，并作出相应的评审意见。
六、评审结果经过评审小组的综合评估和讨论，得出以下评审结果：1. 符合性评审结果：投标人A、B、C的招标文件均符合要求。
安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行法律法规标准和规范
4对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训,经常开展各种形式的安全活动。
5特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。
6对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。
2014.1
63
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
2014.1
64
呼吸防护用品的选择、使用与维护
2014.1
65
建筑物防雷设计规范
2014.1
66
建筑灭火器配置设计规范
2014.1
67
噪声作业分级
2014.1
68
有毒作业分级检测规程
2014。1
69
厂区设备检修作业安全规程
2014.1
70
防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施
2014。1
48
职业眼面部防护焊接防护第1部分:焊接防护具
2014.1
49
安全色
2014.1
50
职业性接触毒物危害程度分级
2014。1
51
生产性粉尘作业危害程度分级
2014.1
52
企业职工伤亡事故分类
2014.1
53
企业职工伤亡事故经济损失统计标准
2014.1
54
个体防护装备选用规范
2014.1
55
3
仓库防火安全管理规则
2014。1
4
电气安全工作规程
2014。1
5
女职工劳动保护规定
2014.1
6
中华人民共和国道路运输条例
2014.1
规章制度、操作规程评审修订记录
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产操作规程手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日文件评审日期：Fra bibliotek年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
岗位安全操作规程
3.评审文件建议更改内容简述：
现有操作规程格式不规范，统一修改为标准格式。
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产规章制度手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日
文件评审日期：
年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
安全生产管理规章制度。
3.评审文件建议更改内容简述：
规章制度的法律依据需进行核对。
现行有效文件发布修订状态表
0
PD19-21
认证机构认可证书制作/发放登记表
AO
0
PD19-22
评定委员评定能力确认表
AO
0
PD19-23
评定委员培训记录表
AO
0
17
CNAS-PD20
认可状态控制和认可名录管理程序
AO
0
PD20-01
认可变更处理表
AO
0
PD20-02
认可变更登记表
AO
0
PD20-03
授权签字人变更申请表
AO
AO
0
15
CNAS-PD15
对认证机构认可风险分级管理的实施程序及附件：认可风险分级管理评价标准理解与实施
AO
0
PD15-01
认可风险分级评价记录
AO
0
PD15-02
认可风险分级评价统计表
AO
0
PD15-03
认可管理信息评价表
AO
0
PD15-04
认可风险分级评价结果审批表
AO
0
PD15-05
认可风险分级级别变更审批表
0
PD13-14
业务范围评审表
Al
1
PD13-15
不符合报告
Al
1
PD13-16
观察项报告
AO
0
PD13-17
认可评审报告
Al
1
PD13-18
见证评审计划
AO
0
PD13-19
见证评审检查表
AO
0
PD13-20
见证评审报告
Al
1
PD13-21
扩大业务范围认可评
审报告
管理评审会议记录【精选文档】
通过此次内审，检查出各部门及人员在体系运行中存在的一些潜在的不合格。因此，各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容，明确自己的职责，严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。
按照XX市食品药品检验所《关于开展全市药检系统2015年实验室比对的通知》要求，我所组织专业技术人员对此实验室比对实验的样品进行了检测，从组织计划、检测试验到结果分析，均得到了有效控制，检测结果表明，我所仪器设备检测能力、技术人员操作水平基本达到满意的效果。
4。7、上次评审结果的跟踪
4.8、各科室征询意见汇总
（3)、有效性:通过体系的运行减少了不合格工作的出现，实现了对化验工作质量的控制，取得了明显成效，体现了体系运行的有效性。
4.3、评审认为：
按《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，我所新版的质量方针目标是符合我所的现状，是根据我所现有的资源配置、设备水平、人员技能及管理水平提出来的,经运作考核，比较切合我所的现实情况，是符合实验室发展需要的。
质量（管理)体系评审会议记录
时间
2015年11月27日
主持人
XX所长（技术负责人）
参见人员
见管理评审签到表
主要内容:
1、XX所长宣布2015年管理评审会议开始,强调指出一年一度的制度化管理评审工作对我所一年来各阶段的管理和发展，发挥了积极的推动作用,希望与会人员高度重视，充分发表好的建议和意见，特别是对我所新改版的质量体系如程序文件、质量手册、作业指导书的运行情况和问题，提出建议和意见,对管理手册上出现的缺陷提出整改修订措施，结合我所目前与未来五年内的发展需求,针对新版体系文件的管理性进行评估，对质量体系在实际运行过程中出现的如不可控地方，指出修订建议，切实把管理评审工作作为我所各项规章等资源配置开进优化的起点，无需改进的要严格执行体系的要求，在管理体系的框架下，高质量的完成工作任务,以促进我所各项建议及工作质量的进一步完善。
填写说明
档案四：填写说明目录：1.适用的法律法规及其它要求（电子版资料）2.各部门获取的适用的法律法规及其它要求清单3.三项制度4.法律法规及其他要求执行情况记录表5.文件评审表表4-26.文件修订记录表4-37.文件发放记录表4-1填表说明：1.适用的法律法规及其它要求由我们咨询公司为企业提供的部分法律法规、部门规章及行业标准，需要企业根据生产性质，继续收集适用的行业标准，此为电子版资料，不需打印。
2.各部门获取的适用的法律法规及其它要求清单名称一栏要求将所收集的法律法规及行业标准进行统计整理填写，获取部门要涵盖企业所有的部门。
3.三项制度：此文件资料为参考资料，需要整理后制定成册。
①三项制度要求各自装订成册，编号企业自己制定、编制为安全管理人员、审核为安全副总、批准为总经理，需要手签，发布令签发人为企业负责人，要求手签。
②安全生产管理制度：仔细阅读全文，熟悉企业安全生产管理制度，根据企业实际进一步完善，真正形成企业自己的制度，并有效执行。
③责任制及操作规程要求企业提供，我们咨询公司帮助整理。
整理好的操作规程要求上墙。
4.法律法规及其他要求执行情况记录表（每年一次）：企业根据自身情况填写执行情况及符合性，评价时间在年初，评价人员组成填写安委会成员或标准化小组成员，执行情况一栏依照样表填写企业的实际情况，合规性评价一栏填写符合或不符合。
5.文件评审表：针对“三项制度”及应急预案的年度适宜性评审和文件的修订文件名称填写公司发布的文件，如操作规程，安全生产责任制、公司各项安全管理制度及应急预案等。
文件生效日期填写文件发布日期，评审原因填写年度评审或文件修订，评审文件的内容和评审文件建议更改的内容，简要填写文件内容需要更改的地方。
所有签字处需手签。
6.文件修订记录经过文件评审后，进行文件修订。
名称写明需修订的责任制、规章制度、操作规程及应急预案等文件名称，原因填写年审、修订或发生重大变化的原因。
修改条目号及提要简写修改内容，修订时间填写修订的时间。
实验室记录表格的重点内容
实验室记录表格的重点内容日常记录的各类表格是实验室管理体系文件中的组成部分，与记录属于同一层级，是对已完成的检验工作各环节的真实记载，也是开展检验活动的见证性文件。
但因为记录表格种类多、数量大，检验检测机构目前编制的表格仍存在不科学、不依规的问题，所以整理了实验室常用记录表格编制的重点内容，希望对大家有所帮助！1.编制记录表格的要求2.记录表格的分类及目录3.编制中常存在的问题4.针对其改进的建议一、编制记录表格的要求实验室日常要真实、完整、准确地记录各项检测活动，就需要编制好一套简洁、实用且符合实际工作要求的记录表格，首先要了解的就是记录表格规范编制的要求：1.记录表格的充分性记录表格应尽可能全面地反映检测工作的全过程以及管理体系的运行状态和效果，为质量管理和质量保证工作提供必要的信息。
但这并不意味着记录越多越好，原则是“做有痕、追有踪、查有据”，体现客观、规范、准确、及时的原则。
在编制记录表格时，要从总体上评价记录的充分性，除依据检测标准规定的必需信息外，记录应包括：采样或抽样、样品制备、仪器设备、环境条件、检测地点、检测时间、检测依据、检测人员、核验人员等内容，确保全面、有效地记录质量信息。
2.记录表格的实用性对于事实上无法获得的数据，或现有条件得到的数据是不真实的，以及那些不能为质量管理和质量保证提供依据的信息，不应体现在记录表格中。
所以，记录除应按照统一要求设计外，还应广泛吸收其他实验室的经验，紧密结合本单位实际情况来设计。
3.记录表格的规范性标准化的记录格式应统一，以便于填制、统计和分析，同时也为使用计算机进行信息管理打下基础，如有国家或行业标准的记录表格模板，应优先使用规定的统一格式。
同时，要保证记录的填写规范、正确、清楚，以满足可追溯性的要求。
4.记录表格的方便性在检验检测实际工作中，经常有怕麻烦，做了工作不填表的现象。
因此，在记录表格设计上应力求信息全面且使用方便。
在确定每一记录的内容时，应考虑记录的方便性，同时保证记录检索方便。
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5.3.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
5.3.7 安全标志和标识；
5.3.8 其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
201X.1.1
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内
容
3.1企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
3.2安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在通过标准化评定后，每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要职责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；监督检查各单位安全生产标准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
3.3各职能主管部门和生产单位：对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：
评审修改制度名称
评审修改日期
评审修改原因
评审修订负责部门
评
审
修
改
内
容
新制度教育培训
培训部门负责人：
新制度实施情况
相关部门负责人：
批准部门意见
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-01
评审修改制度名称
安全生产费用提取和使用管理制度
评审修改日期
201X.1.1
评审修改原因
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改制度名称
绩效评定管理制度
评审修改日期
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内
容
安全生产费用适用于以下生产事项
5.3.1 完善、改造和维护安全防护设备设施；
5.3.2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
5.3.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
5.3.4 职业危害防治，职业危害因素监测的改变（包括成分比例的变化）。
（3）设备、设施负荷的改变。
（4）工艺设备设计依据的改变。
（5）设备和工具的改变或改进。
（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-02
评审修改制度名称
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
评审修改日期
201X.1.1
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内
容
4.2.1工艺设备变更范围包括：