公司物料管理制度
公司物料出入库管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料的出入库管理，确保物料的安全、准确、高效流转，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的采购、验收、储存、发放、报废等环节。
第二章物料分类与编码第三条物料分为原材料、半成品、成品、工具、备品备件等类别，并根据物料特性进行分类编码。
第四条物料编码应遵循统一、规范、便于管理的原则，由采购部门负责制定和更新。
第三章物料采购与验收第五条采购部门根据生产计划和库存情况，提出采购申请，经相关部门审核后，由采购部门组织实施。
第六条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格供应商，签订采购合同。
第七条物料验收应严格按照合同约定和质量标准进行，验收内容包括数量、规格、型号、质量等。
第八条验收合格的物料，由仓库管理人员进行入库登记，不合格的物料应予以退货或更换。
第四章物料储存第九条物料储存应按照分类、分架、分区、分堆的原则进行，确保物料存放有序、安全。
第十条仓库应保持通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防盗，定期检查仓库设施设备，确保储存条件符合要求。
第十一条仓库管理人员应定期盘点库存，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第五章物料发放第十二条物料发放应根据生产计划和部门需求，由采购部门或仓库管理人员进行。
第十三条物料发放时应核对领料单，确保发放数量准确无误。
第十四条物料发放后，仓库管理人员应及时登记发放记录，并更新库存信息。
第六章物料报废与回收第十五条物料因过期、损坏、失效等原因无法使用的，应予以报废。
第十六条物料报废需经相关部门审核，并办理报废手续。
第十七条报废物料应进行回收处理，有价值的物料应予以回收利用。
第七章监督与考核第十八条公司设立物料管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十九条对违反本制度的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第二十条仓库管理人员应定期接受考核，考核内容包括物料的收发、保管、盘点等方面。
第八章附则第二十一条本制度由公司采购部门负责解释。
公司物料使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有物料的使用均应遵守本制度的规定。
第二章物料分类与领用第三条物料分类1. 生产物料：指直接用于生产的原材料、辅助材料、工具等。
2. 办公物料：指用于办公场所的文具、耗材、设备等。
3. 维修物料：指用于设备维修的零部件、耗材等。
第四条物料领用1. 生产物料领用a. 部门根据生产计划向采购部门提出申请。
b. 采购部门审核申请后，根据库存情况安排采购或调配库存。
c. 物料到货后，由领用部门负责人验收并办理入库手续。
2. 办公物料领用a. 员工根据实际需求填写领用单，经部门负责人批准后，向采购部门申请。
b. 采购部门根据库存情况安排采购或调配库存。
c. 物料到货后，由领用部门负责人验收并办理入库手续。
3. 维修物料领用a. 设备维修人员根据维修计划向采购部门提出申请。
b. 采购部门审核申请后，根据库存情况安排采购或调配库存。
c. 物料到货后，由维修人员验收并办理入库手续。
第三章物料使用与报废第五条物料使用1. 员工应根据工作需要合理使用物料，避免浪费。
2. 使用过程中，如发现物料损坏或不符合要求，应及时报告部门负责人。
3. 物料使用后，应及时清理，保持工作环境整洁。
第六条物料报废1. 物料报废需经部门负责人审核，并填写报废申请单。
2. 采购部门根据报废申请单进行审核，确认报废原因后，办理报废手续。
3. 报废物料需由专人负责清理，确保不造成环境污染。
第四章物料保管与盘点第七条物料保管1. 物料入库后，由仓库管理员负责保管。
2. 仓库管理员应定期检查物料储存环境，确保物料安全。
3. 物料出库时，仓库管理员应核对领用单，确保物料准确无误。
第八条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物料账实相符。
2. 部门每月进行一次局部盘点，对易耗物料进行重点监控。
3. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因并处理。
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
公司办公室物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公室物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公室物料的管理，包括办公用品、设备配件、耗材等。
第三条办公室物料管理应遵循以下原则：1. 经济实用，确保公司利益；2. 效率优先，提高办公效率；3. 节约环保，减少浪费；4. 严格管理，责任到人。
第二章物料采购第四条办公室物料采购应遵循以下程序：1. 需求调查：各部门根据实际需求，填写《物料需求申请表》，报办公室审批。
2. 采购计划：办公室根据《物料需求申请表》制定采购计划，报公司领导审批。
3. 供应商选择：办公室根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
4. 采购合同签订：办公室与供应商签订采购合同，明确物料规格、数量、价格、交货时间等条款。
5. 物料验收：办公室对采购的物料进行验收，确保物料符合要求。
第五条办公室物料采购应严格执行预算管理，不得超出预算范围采购。
第三章物料领用第六条办公室物料领用应遵循以下规定：1. 领用流程：各部门填写《物料领用申请表》，经部门负责人审批后，报办公室备案。
2. 领用数量：领用数量应按实际需求确定，不得超出实际需要。
3. 领用时间：领用时间应尽量在规定时间内，避免影响办公效率。
第七条办公室物料领用实行实名制，领用人需出示身份证件。
第八条办公室物料领用后，领用人需妥善保管，确保物料安全。
第四章物料盘点第九条办公室每月进行一次物料盘点，确保物料数量准确。
第十条盘点内容包括：1. 办公用品：笔、纸、文件夹、胶带等；2. 设备配件：电脑、打印机、复印机等设备配件；3. 耗材：打印纸、碳粉、墨盒等。
第十一条盘点发现物料短缺、损坏等情况，办公室应及时查明原因，采取措施予以处理。
第五章物料报废第十二条办公室物料达到以下情况之一的，应予以报废：1. 物料损坏，无法修复；2. 物料过期，无法使用；3. 物料淘汰，不再适用。
第十三条报废流程：1. 部门填写《物料报废申请表》，经部门负责人审批后，报办公室备案；2. 办公室核实报废情况，确认报废物料；3. 办公室对报废物料进行登记，并按照相关规定处理。
公司常用物料管理制度
第一章总则第一条为了规范公司物料管理，提高物料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各车间及所有与物料相关的活动。
第三条本制度遵循“合理采购、规范使用、严格管理、责任到人”的原则。
第二章物料分类及职责第四条物料分为以下类别：1. 原材料：指用于生产过程中的主要材料，如钢材、塑料、橡胶等；2. 辅助材料：指辅助生产过程，提高产品质量的材料，如润滑剂、密封剂等；3. 工具及量具：指用于生产过程中的工具和量具，如扳手、螺丝刀、游标卡尺等；4. 包装材料：指用于产品包装的材料，如纸箱、胶带等；5. 办公用品：指日常办公所需用品，如纸张、笔墨、文具等。
第五条各部门、各车间应明确物料管理职责，确保物料管理的有效性。
第三章物料采购第六条物料采购应遵循以下原则：1. 符合生产需求，保证产品质量；2. 选用优质供应商，确保物料质量；3. 合理定价，降低采购成本；4. 优先采购国内产品，支持民族工业。
第七条物料采购流程：1. 需求部门提出采购申请，明确所需物料名称、规格、数量、价格等信息；2. 采购部门根据需求进行市场调查，选择合适供应商；3. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；4. 采购部门组织物料验收，确保物料质量符合要求；5. 采购部门办理物料入库手续，并通知需求部门。
第四章物料储存与使用第八条物料储存应符合以下要求：1. 储存环境应干燥、通风、防潮、防尘、防火、防盗；2. 物料应分类存放，标签清晰，便于查找；3. 物料应按照先进先出原则进行管理；4. 易燃易爆、有毒有害物料应隔离存放，并采取相应安全措施。
第九条物料使用应符合以下要求：1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费；2. 使用部门应按照规定用途使用物料，不得擅自更改；3. 使用部门应做好物料使用记录，便于追踪和管理。
第五章物料盘点与报废第十条物料盘点应定期进行，确保库存数据的准确性。
第十一条物料报废应符合以下要求：1. 物料报废应经相关部门审核批准；2. 物料报废后，应做好记录，并按照规定进行处理。
公司物料管理制度
公司物料管理制度第一章总则第一条为规范公司的物料管理工作，提高物料利用率，降低成本，制定本制度。
第二条公司物料管理制度适用于公司所有涉及物料管理的部门。
第三条物料管理的目标是实现物料的合理利用，确保物料供应稳定，同时保证物料库存水平适当。
第四条物料管理工作应根据公司生产计划和销售计划，合理安排物料采购、入库、分发、使用和库存等环节。
第五条物料管理工作应遵循“科学管理、规范操作、安全高效、可持续发展”的原则。
第六条公司设立物料管理部门，负责公司物料管理工作的组织、领导、协调和监督。
第七条公司每年将物料管理目标、计划、措施纳入公司年度工作计划，并进行定期评估和调整。
第八条公司应制定物料管理制度宣传和培训计划，提高员工对物料管理制度的认识和遵守程度。
第二章物料采购管理第九条公司应建立完善的物料采购管理制度，明确采购的原则、程序、责任和权利。
第十条物料采购应根据公司生产计划和销售计划确定采购数量和采购时间，确保供应稳定和库存充足。
第十一条物料采购应优先选择正规、有资质、信誉好的供应商，签订合同，明确供货日期、数量、质量标准和价格等内容。
第十二条物料采购部门应做好供应商的资料管理、评估和监督工作，建立供应商库，及时更新和调整供应商名录。
第十三条物料采购部门应及时了解和跟踪国内外物料市场行情，积极寻找具有竞争力的物料供应商。
第十四条物料采购部门应加强对物料价格波动的监测和分析，合理制定采购策略，确保采购成本的控制。
第十五条物料采购部门应建立健全的物料采购检验和验收制度，确保所采购的物料符合质量要求。
第三章物料入库管理第十六条公司应建立完善的物料入库管理制度，明确入库的程序、要求和责任。
第十七条物料入库应按照采购合同规定的时间、数量和品质进行验收，确保物料的真实性和完整性。
第十八条物料入库部门应做好入库记录和台账的登记和管理，及时上报财务部门进行核对和结算。
第十九条物料入库应配备专门的人员进行操作和管理，避免货物受损或丢失。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
公司物料管理制度（四篇）
公司物料管理制度第一章总则第一条为规范公司物料管理，提高物料利用效率，确保物料供给的及时性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在物料使用、申领、归还、库存管理等方面的行为。
第三条物料管理应遵循“节约、安全、准确、规范”的原则。
第四条物料指公司采购的实物财产，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章物料申领管理第五条各部门根据实际需要，提出物料申领计划，由物料管理部门审核后进行采购。
第六条物料申领计划应包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由申请部门负责人签字确认。
第七条物料申领计划应提前提交给物料管理部门，一般应提前三个工作日完成。
第八条物料管理部门根据实际库存情况，按照先进先出的原则，优化物料采购计划，确保物料供给的及时性和准确性。
第三章物料入库管理第九条物料入库前，物料管理部门应核实物料的数量、质量及规格是否与采购合同一致，并进行验收记录。
第十条物料入库应按照规定的存放位置进行分类存储，保证物料易于查找和管理。
第十一条物料入库后，物料管理部门应及时录入物料管理系统，并生成相应的库存记录。
第四章物料使用管理第十二条物料的使用应根据实际需要，并按照规定的使用标准进行。
第十三条需要使用物料的部门应提出物料使用申请，包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由使用部门负责人签字确认。
第十四条物料使用申请应提前提交给物料管理部门，一般应提前两个工作日完成。
第十五条物料使用期限到期或物料使用完毕后应及时归还，如果需要继续使用，应重新提出使用申请。
第五章物料归还管理第十六条物料归还应按照实际使用情况进行，确保物料的完好无损。
第十七条物料归还后，物料管理部门应进行验收，并进行相应的记录。
第十八条物料归还后，物料管理部门应及时更新库存记录。
第六章物料库存管理第十九条物料库存应做到分类存储、标识清晰、易于查找。
第二十条物料库存信息应及时更新，确保库存数据的准确性。
第二十一条物料库存的盘点应定期进行，确保库存数量与实际一致。
公司内部物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物料采购、存储、使用、报废等环节的管理工作。
第二章物料分类与编码第三条物料分为原材料、辅助材料、包装材料、办公用品、设备配件等类别。
第四条物料应按照国家标准或公司内部规定进行编码，编码应具有唯一性、系统性和可追溯性。
第三章物料采购第五条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则，实行招标或询价采购。
第六条采购部门应根据生产计划、库存情况和物料需求计划，编制采购计划。
第七条采购部门应选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第八条采购合同应明确物料名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式等内容。
第四章物料存储第九条物料应按照类别、规格、批次进行分类存放，确保物料质量不受影响。
第十条物料存储区域应保持通风、干燥、清洁，防止受潮、受污染。
第十一条物料存储应设置明显的标识，包括物料名称、规格、数量、存放日期等信息。
第十二条定期对存储的物料进行盘点，确保账实相符。
第五章物料使用第十三条物料使用应遵循“先进先出”的原则，避免物料过期或变质。
第十四条使用部门应严格按照物料使用规范进行操作，确保物料使用效率。
第十五条使用部门应定期对物料使用情况进行记录，包括使用数量、使用时间、使用人等信息。
第六章物料报废第十六条物料因质量问题、过期、损坏等原因无法继续使用时，应予以报废。
第十七条报废物料应经过相关部门审核，并填写报废申请表。
第十八条报废物料应按照规定进行处理，如回收利用、无害化处理等。
第七章监督与考核第十九条公司设立物料管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第二十条对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。
第二十一条对严格执行本制度、提高物料管理水平的个人或部门给予表彰和奖励。
第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
公司物料管理规定
公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。
凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。
因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。
生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。
特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。
所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
物料管理制度 15篇
物料管理制度 15篇物料管理制度 1企业物料储存、保管、搬运管理办法1.目的:使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
2.范围:公司所有物料3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。
公司物料安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料安全管理，确保生产安全，预防事故发生，保障员工生命财产安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物料管理的部门及员工。
第三条本制度遵循“预防为主、安全第一”的原则，通过建立健全物料安全管理制度，规范物料采购、储存、使用、回收等环节，提高公司物料安全管理水平。
第二章物料分类与标识第四条物料分为以下类别：（一）危险品：易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物质。
（二）一般物料：非危险品，但需特殊储存、运输的物料。
（三）普通物料：一般物料，无需特殊储存、运输。
第五条物料标识应符合以下要求：（一）明确物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期等信息。
（二）标识应清晰、醒目，便于识别。
（三）危险品标识应符合国家相关标准。
第三章物料采购与验收第六条物料采购应遵循以下原则：（一）选择合格的供应商，确保物料质量。
（二）根据生产需求，合理采购物料。
（三）优先采购符合国家环保、安全标准的物料。
第七条物料验收应严格执行以下程序：（一）核对采购订单、送货单与实际到货情况。
（二）检查物料标识、质量合格证明、检验报告等文件。
（三）检查物料外观、包装、数量等是否符合要求。
（四）验收不合格的物料，应予以拒收。
第四章物料储存与保管第八条物料储存应遵循以下要求：（一）按照物料类别、性质分区储存。
（二）危险品应专库储存，设置明显的警示标志。
（三）一般物料应分类存放，保持通风、干燥。
（四）易腐、易燃、易爆等特殊物料应采取相应的防护措施。
第九条物料保管应执行以下规定：（一）指定专人负责物料保管。
（二）定期检查物料储存情况，确保储存环境安全。
（三）防止物料受潮、变质、损坏。
（四）建立物料库存台账，定期盘点。
第五章物料使用与回收第十条物料使用应遵循以下原则：（一）按需领用，避免浪费。
（二）使用过程中，注意安全操作，防止事故发生。
（三）合理规划物料使用，提高利用率。
第十一条物料回收应执行以下规定：（一）回收废旧物料，分类存放。
公司物料管理制度（3篇）
公司物料管理制度是指在公司内部建立和实施物料管理的规章制度和操作流程，以确保公司物料的合理利用、有效管理和充分控制。
1. 物料采购：制定明确的采购流程，包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节，以确保采购的物料符合质量要求和合理价格。
2. 入库管理：建立完善的入库管理制度，包括入库单据的填写、验收、拍照、分类存放等环节，以确保入库物料的准确性、及时性和安全性。
3. 出库管理：制定明确的出库管理流程，包括出库申请、审批、发货等环节，以确保物料的正确出库和流转。
4. 盘点管理：定期进行物料盘点，包括库存核对、数量和质量的验收，以确保库存准确性和物料损益的控制。
5. 物料分类和标识：对物料进行分类和标识，建立物料信息系统，以便对物料进行追踪和统计分析。
6. 库存管理：设定合理的库存上限和下限，及时补充库存，并对库存进行动态监控和调整。
7. 报废管理：建立报废物料管理流程，包括报废申请、审批、销毁等环节，以确保报废物料的安全处理和环境保护。
8. 绩效考核：对物料管理人员进行绩效考核，考核指标包括库存周转率、库存成本控制、物料采购效益等。
9. 培训和监督：加强对物料管理人员的培训和监督，提高他们的专业水平和责任意识。
10. 改进和优化：定期评估物料管理制度的实施效果，发现存在的问题并及时进行改进和优化。
以上是一些常见的公司物料管理制度的内容，具体制度应根据公司的实际情况进行编制和实施。
公司物料管理制度（二）第一章总则第一条本制度是为规范公司物料管理行为，确保物料使用的合理性、安全性和经济性，提高物料的利用率，加强对物料的监管和控制，促进公司物料管理水平的提升，保障公司的正常运营。
第二条公司物料管理范围包括采购、领用、使用、保管、核算等各个环节和流程。
第三条公司物料管理的基本原则是: 经济合理、安全可靠、监管严格、责任明确。
第四条公司物料管理实行权限制度，各级管理人员必须按照权限范围履行相应职责，不得超越权限进行操作。
物料管理规定（精选19篇）
物料管理规定（精选19篇）物料管理规定篇1一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。
造成仓库占用大量资金。
为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。
做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。
对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。
如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
公司物料管理规定（4篇）
公司物料管理规定第一章总则第一条为加强公司的物料管理工作，提高物料利用率，规范物料出入库流程，保证生产和运营的顺利进行，特制定本规定。
第二条物料管理是指对公司所拥有的物料进行统一管理、合理分配和科学利用的工作。
第三条本规定适用于公司的所有部门和岗位，包括内部物料和外部供应商提供的物料。
第四条物料管理的基本原则是：依据需求合理采购、分类管理、定期盘点、高效利用、严禁浪费，确保物料的安全和质量。
第五条物料管理分为：物料采购管理、物料仓储管理、物料领用管理、物料报废管理等。
第二章物料采购管理第六条物料采购应按照需求计划进行，遵循公开、公正、公平的原则，确保物料的质量和数量。
第七条物料采购采取统一采购的原则，通过集中采购方式，降低采购成本，保证物料的供应和质量。
第八条物料采购应根据实际需求，制定物料采购计划，并报经上级审批后执行。
第九条物料采购应按照合同约定的时间、数量和质量要求进行，不得随意变更或超范围使用。
第十条物料采购应建立供应商库，并进行定期评估、分类管理，及时对不合格供应商采取相应的处理措施。
第十一条物料采购应实行统一的物料编码体系，便于统一管理和查找。
第十二条物料采购应与财务部门、仓储部门等相关部门做好信息和账务的交互，确保资金的使用和物料的安全。
第三章物料仓储管理第十三条物料仓储管理应确保物料的安全、准确、及时出入库。
第十四条物料仓储应按照相应的标准，采用合理的存放和摆放方式，确保物料的完整和无损。
第十五条物料仓储应实行先进的仓储管理方法，包括分类存放、标识管理、保质期管理等。
第十六条物料仓储应建立完善的出入库管理制度，确保物料的出库与需求相匹配，入库与采购相符。
第十七条物料仓储应定期进行库存盘点，确保库存的准确性，及时补充和调整库存。
第十八条物料仓储应建立物料损耗和报废的管理制度，并实行相应的防损耗和检验措施。
第四章物料领用管理第十九条物料领用应按照实际生产和运营的需求进行，确保物料的及时、准确供应。
物料管理制度（通用20篇）
物料管理制度物料管理制度（通用20篇）现如今，制度使用的频率越来越高，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的物料管理制度，欢迎阅读与收藏。
物料管理制度篇1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐，保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
物料管理制度（集锦15篇）
物料管理制度物料管理制度(集锦15篇)在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。
物料管理制度1第一章总则第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。
第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。
第二章一般规定第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。
第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。
第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。
上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。
每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。
第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。
企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。
第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。
严禁其他人员擅自操作。
操作控制井字架必须专人专机。
第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。
第三章井字架安装和使用第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:(一)停靠装置和断绳保护装置。
装置应定型化。
(二)卸料平台防护门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江门公司物料管理制度
1．目的
为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2．适用范围
本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3．职责
3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4．内容
4．1物料申请
4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。
各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。
4.1.2物料申请流程
4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：
下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）
如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：
10000×（1+15%+7%）= 12200
一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4
如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。
半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8
如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。
目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的
计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4．2物料发放
4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：
4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。
总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。
总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4．3物料盘点
4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。
各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。
要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。
在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4．4表格填制
4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4．5奖罚规定
4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。
对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。
4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。
5 解释
本办法由客服部行政负责解释。
6 细则
6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》
6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率
6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买
6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等
6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐
6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减
6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注：以上所用表格在客服领取。