收货,验收质量制度及操作规程
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
药品收货验收养护管理制度及操作规程
药品收货验收养护管理制度及操作规程药品收货验收养护管理制度及操作规程一、制度概述药品收货验收养护管理制度及操作规程是为了规范药品收货验收养护工作，保证药品的质量和安全性，提高药品管理水平而制定的。
本制度适用于药品收货验收养护工作的各个环节，旨在确保药品的质量被有效控制和管理。
二、药品收货验收1.收货验收时，应当按照采购合同和药品质量标准的要求进行。
2.收货人员应熟悉所收药品的来源、生产厂家等基本信息，并检查药品外包装是否完好，防止外包装损坏影响药品质量。
3.收货人员应注意核实药品的批号、规格、数量，并比对采购合同的要求。
4.收货人员应对药品的外观、感官性质、药品标志等进行检查。
5.采购的药品应送样送检，相关检验结果应附于收货清单，并及时反馈给供应商。
6.收货人员要根据不同的药品特性，采取适当的储存条件，如：防潮、防阳光直射、低温储存等。
三、药品养护1.药品的养护应遵循相应的贮存条件和养护期限。
2.药品贮存在库房时，要避免阳光直射和湿度过大的环境。
3.不同类别的药品应分开存放，防止交叉感染和混乱。
4.药品存放时，应按照其批号、规格、有效期限进行分类。
5.养护期满的药品应及时淘汰，不得再使用，以免影响疗效。
6.对于特殊要求的药品，应采取特殊的养护方式，如冷藏、防火等。
四、药品质量控制1.收货时对药品进行及时检查，严禁收取有包装破损、变质、过期等情况的药品。
2.对于有疑问的药品质量问题，应及时向供应商反馈并要求解决。
3.药品质量问题的解决应及时跟进，确保问题得到圆满解决。
4.不得私自更换药品供应商，保证药品质量的稳定性。
五、操作规程1.收货时，应按照收货清单进行核对。
2.收货数目和质量有异议时，应立即向供应商反馈，并要求解决。
3.药品收货后，应立即送检，确保质量符合要求。
4.药品存放时应按照规定的条件和要求进行。
5.定期检查库房内的药品质量，发现问题及时处理。
6.对即将过期的药品严格管理，确保不会流入市场。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为确保公司收货流程的顺利进行、规范管理收货行为，规范员工收货操作，特制定《收货流程规章制度》（下称本制度）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工。
第三条公司收货流程遵循“受托，验货，上货，检查，签收，存铲”六个环节。
第四条公司各部门应严格执行收货制度，确保货物的质量和数量，减少公司发生损失。
第五条本制度由公司领导审批后生效，并定期检查和更新。
第六条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第七条公司每月应对收货流程进行一次全面检查，确保流程的实施和管理符合规定。
第八条公司应尽量避免出现收货延误的情况，如确有特殊原因无法按照规定时间收货的，必须及时上报领导。
第二章收货流程第一条受托：收货人员接到收货通知后，应及时前往指定地点进行收货。
收货人员应凭有效证件到达指定场所，接收货物，并确保货物与收货单上的信息一致。
第二条验货：收货人员应仔细查看货物的包装，确认是否损坏或有其他异常情况。
如发现异常情况，应及时上报领导，并做好记录。
第三条上货：收货人员应按照规定的操作程序将货物分类、整理、打包，并将货物送到指定存放区域。
第四条检查：收货人员应对已经上货的物品进行清点、核对，并确保数量、规格、品质与实际接收一致。
如发现与实际情况不符，应及时上报领导并做好记录。
第五条签收：在确认无误后，收货人员应填写收货单，签字确认收货。
收货单应留存备查，以备日后核对。
第六条存铲：完成收货后，收货人员应将货物妥善存放，并确保货物处于安全、整洁的环境中。
第三章重要事项第一条货物保管：公司各部门应确保收货人员遵守货物的安全保管制度，防止货物丢失、损坏等情况发生。
第二条信息记录：公司各部门应做好收货过程中的记录工作，保留相关资料备查。
如有异样情况，应及时上报领导。
第三条员工培训：公司应定期组织员工进行收货流程规章制度的培训，提高员工的意识和责任感。
第四条知识产权：公司各部门应严格遵守知识产权法律法规，保护公司以及他人的知识产权。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
物资收货管理制度
物资收货管理制度一、为了规范公司物资收货流程，提高物资收货效率和准确性，同时确保物资安全和有效管理，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的物资收货管理，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、职责分工1. 采购部门负责与供应商沟通物资交付时间和地点，确保采购订单的及时性和准确性；2. 仓储部门负责收货验收，确保收到的物资与采购订单一致；3. 质检部门负责对收到的物资进行质量检验，确保符合公司的质量标准；4. 采购员、仓库管理员、质检员需严格遵守公司制度和操作规程，确保一切工作安全、准确、合规。
四、收货流程1. 采购部门在与供应商确认交货时间和地点后，将信息及时传达给仓储部门；2. 收货人员需提前到达收货地点，做好收货准备工作；3. 接收到货物后，需要按照提货单或采购订单进行一一核对，确保所收货物与订单项一致；4. 对收到的货物进行外观检查，确保在搬运和配送过程中未发生损坏；5. 对货物进行计数、称重等操作，确保与提货单或采购订单一致；6. 如果发现有货物缺失、损坏或不符合质量标准的情况，需要立即通知采购部门和供应商，并在收货单上做出标注；7. 质检部门负责对收到的货物进行质量检验，对不合格产品按照公司质量标准进行处理；8. 收货人员在确认收货无误后，在收货单上签字确认。
五、物资管理1. 收货人员将收到的货物按照公司的物资编码和分类进行入库，确保货物的安全和有效管理；2. 仓储管理员需对入库的货物进行登记和标记，做好库存管理；3. 对于易损、易腐、易变质等特殊货物，需额外设置专门的存放区域，做好保管和管理工作；4. 对于收货后未使用的货物，需要做好货物标识，便于库存管理和查询。
六、物资记录和报告1. 收货部门负责对每批收货情况进行记录，包括收货时间、数量、质量等信息；2. 采购部门需定期对收货情况进行统计和分析，及时了解物资的使用情况和库存情况；3. 对于异常情况，需立即向上级主管部门进行报告，并制定相应的处置措施。
工程材料收货规程制度
工程材料收货规程制度
一、目的和范围
为确保工程材料的质量与数量符合采购订单要求，特制定本规程。
本规程适用于所有进入工程项目现场的材料和设备的收货工作。
二、责任主体
1. 项目经理负责监督整个收货过程，确保规程的执行。
2. 仓库管理员负责具体的收货操作，包括检查、记录和存储。
3. 质量监督部门负责对收到的材料进行质量检验。
三、收货流程
1. 预收货准备：在材料到达前，相关人员应准备好相应的验收工具和设备，并对预定到货时间进行确认。
2. 初步检查：材料到达后，首先进行外观检查，确认包装无损，标识清晰。
3. 详细核对：对照采购订单和送货单，核对材料的型号、规格、数量等信息。
4. 质量检验：对材料进行必要的质量检验，确保其性能符合工程要求。
5. 记录登记：所有收货信息应详细记录在案，包括材料名称、规格、数量、到货时间、检验结果等。
6. 异常处理：如发现材料存在质量问题或数量不符，应及时通知供应商并做好记录，按照合同约定进行处理。
四、安全与环保
在收货过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。
同时，注意环保要求，合理处置废弃物料和包装物。
五、文档管理
所有收货相关文档应归档保存，便于追溯和审计。
包括但不限于收货记录、检验报告、异常处理记录等。
六、不断改进
根据实际工作中遇到的问题和挑战，不断完善收货规程，提高收货效率和质量管理水平。
七、附则
本规程自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
8药品收货与验收的管理规定
一、目的：为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，指导仓库保管员完成收货任务，保证数据的准确有效，制定本制度。
二、依据：根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》(总局食药监药化监〔2016〕160号）的要求，制定本制度。
三、范围：适用于药品收货、验收的工作环节。
四、责任：收货员、验收员对本制度负责。
五、内容：1、收货人负责药品的收货工作：1.1 购进药品的收货：药品到货时，收货员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购订单核对药品，做到票、帐、货相符。
1.1.1 对于随货同行单（票）与采购订单、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由采购部确定并调整采购数量后，收货人员方可收货：1.1.2 供货单位对随货同行单（票）与采购订单、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质管部处理。
1.1.3 收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
1.1.4 拒收药品要当场交给供货单位的送货员，在供应商的随货同行单上标注清楚“实收数量”，将其中一联交供应商送货员；如全部拒收的，收货员要及时提醒采购部，由采购部跟供应商进行沟通。
1.1.5 随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、上市许可持有人、药品的通用名称、剂型、规格、批号、批准文号、生产日期、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
1.1.6 收货人员对符合收货要求的药品，应按品种特性要求放于相应待验区域通知验收。
1.2 销后退回药品收货：收货人员应当依据客户提供的退货凭证对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的待验区域内；通知验收。
1.3 与验收员交接:收货人员将药品与供货单位的随货行单交验收员验收。
2、验收员负责药品验收工作：2.1 到货验收工作：收到收货员的收货凭证后，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货药品进行逐批验收，防止不合格药品入库。
物流仓库货物质检操作规程
物流仓库货物质检操作规程一、引言物流仓库是现代物流体系中至关重要的一环，它承担着货物存储、管理和分拣等重要任务。
货物质检作为物流仓库中的重要环节，直接关系到货物的质量、仓库的安全以及客户的满意度。
为了确保仓库货物质检工作的规范化和高效性，制定并遵守一套科学的操作规程显得尤为重要。
本文将详细介绍物流仓库货物质检的操作规程。
二、收货验收1. 货物接收收货员根据运输车辆的到达情况，准备好相应的接受设备和文件，例如扫描枪和收据。
当运输车辆到达时，收货员将核对物流单据和运输车辆上的档案，确保货物的种类、数量和规格与文件一致。
2. 质量检查货物质量检查是确保货物质量合格的重要步骤。
收货员将根据货物的种类和规格，通过外观检查和抽样检测等方式进行质量检查。
如发现问题，应及时通知相关部门采取合适的处理措施，如退货或提出索赔要求。
3. 记录和报告收货员应及时将检查结果整理记录，并向仓库管理人员报告。
记录应包括货物的种类、规格、数量、质量检查结果等信息。
这些记录将作为后续管理和纠纷处理的重要依据。
三、入库管理1. 入库准备将通过质检的货物进行分类和标记，并准备好合适的存储区域。
根据货物的类型和属性，采取相应的保管措施，如堆垛、遮盖和防潮等。
2. 货物存储根据仓库的规划和仓位分配，将货物按照规定的标准存放到相应的仓位。
同时，要确保货物之间有足够的通道和安全间隔，以便保证货物的安全和容易取用。
3. 库存管理及时更新库存信息，包括货物的入库时间、数量和位置等。
通过仓储管理系统或手工记录，可以实时掌握库存情况，并做好相应的调剂和统计工作。
四、出库管理1. 出库准备根据客户的需求和订单，将相应的货物从库存中取出，并进行标记和分类。
确保货物的准确性和完整性，避免发生误发或漏发的情况。
2. 货物拣货根据拣货单或系统提示，拣货员按照指示在库位上取货。
在拣货过程中，要小心操作，避免货物的损坏或混淆。
拣货完成后，应及时确认拣货数量的准确性。
食材收货管理制度
食材收货管理制度一、总则为了确保食材的质量和安全，保障食品生产的健康和安全，加强食材收货管理，提高食材采购品质，特制定本制度。
二、适用范围适用于本公司或单位内所有食材的收货管理工作。
三、收货流程1、接收食材（1）每天上午8:00到8:30，晚上18:00到18:30为食材收货时间，接收食材的操作人员需要准时到岗，并在接收食材前进行手部消毒。
（2）接收到货的食材应该与配送单进行比对，确保数量和种类一致，签收时应在配送单上签字确认。
2、检验食材（1）接收到货后，应立即对食材的外观、气味、颜色等进行检查，发现问题应及时与供应商联系并记录下来。
（2）对重要的食材（如肉类、蔬菜、水果等）要进行抽样检测，保证质量。
3、储存食材（1）接收到的食材应按照不同的储存要求进行分类、包装和标识，确保食材储存环境干净整洁。
（2）储存食材时应注意温度和湿度的控制，避免食材受潮或变质。
4、记录管理（1）对每批次接收到的食材都要进行详细的记录，包括收货日期、货物名称、数量、产地等信息，以便追溯。
（2）对检验过程中发现的问题和异常情况也要进行记录，并及时处理。
5、食材使用（1）使用食材时，按照先进先出的原则，确保食材的新鲜度和质量。
（2）使用过程中要注意食材的保存，避免浪费。
6、定期检查（1）对食材的存储环境、质量等进行定期检查，发现问题及时改正。
（2）对食材的使用情况进行抽查，确保食品安全。
7、风险管控（1）制定相关的风险管控措施，预防食材受到污染。
（2）加强对供应商的管理，确保从源头上控制食材的质量。
四、责任制度1、经理负责全面监督食材的收货管理工作，确保制度的实施。
2、主管负责具体执行食材收货管理制度，做好记录和检查工作。
3、操作人员负责具体的接收、检验、储存等工作，确保食材的质量和安全。
五、处罚机制对违反食材收货管理制度的行为，将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、记过甚至开除。
六、附则1、本制度由经理负责解释，并根据实际情况进行适时修订。
收货流程规章制度模板
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
仓库收货操作规程
仓库收货操作规程一、收货前的准备工作在进行仓库收货操作之前，必须做好如下准备工作：1. 收货通知：仓库管理员应当接到合理的收货通知后，开始进行收货准备。
2. 收货区域清理：确保收货区域整洁无障碍，保证货物顺利入库。
3. 工具准备：准备好必要的收货工具，如叉车、手推车等。
4. 收货人员：指派合适的员工进行收货操作，确保工作顺利进行。
二、收货操作流程1. 验收货物：a. 对收货物品进行外观检查，确保外包装完好无损。
b. 与收货通知进行核对，确保数量、型号等信息与通知一致。
c. 检查货物的制造日期、保质期等信息，确保符合要求。
d. 若发现问题或异常情况，及时向相关部门或供应商报告。
2. 记录信息：a. 将收货物的相关信息记录在仓库管理系统中，包括货物名称、规格、数量等。
b. 在纸质记录上标注货物的收货时间，并由收货人员签字确认。
3. 上架存放：a. 按照存储区域的规划，将货物运送到指定位置并进行分类。
b. 仔细标识每个货物的存放位置，确保易于管理和寻找。
4. 入库操作：a. 使用电脑或手持终端对货物进行入库操作，将货物在系统中正式入库。
b. 在电脑或手持终端上记录货物位置、数量等信息，确保库存准确性。
5. 不良品处理：a. 对于损坏或次品货物，进行分类并单独存放。
b. 在系统中标注不良品数量和问题描述，并及时通知相关部门或供应商。
6. 报告上级：a. 在完成收货操作后，向上级主管或相关部门报告收货情况。
b. 将收货记录整理成报告，并按规定递交给有关人员。
三、收货操作注意事项1. 维护安全：收货过程中要确保操作人员的人身安全和货物安全，遵循操作规范，正确使用工具和设备。
2. 严禁混装：不同品种、性质的货物必须分开存放，严禁混装。
3. 温湿度要求：根据不同货物的要求，控制仓库的温湿度，确保货物质量不受影响。
4. 定期检查：定期检查仓库货物的存放情况，确定是否有过期、损坏等问题，及时处理。
5. 合理利用空间：合理规划存放区域，充分利用仓库空间，确保货物存储紧凑有序。
工程到货验收制度
工程到货验收制度一、目的为了确保工程材料和设备的质量，保证工程建设的顺利进行，制定本验收制度。
二、适用范围本验收制度适用于所有工程项目的材料和设备到货验收工作。
三、验收人员1. 验收人员应由项目相关部门负责人、工程监理单位和监理人员组成，同时需相关专业工程技术人员参与。
2. 验收人员应具备相关专业技术知识和验收经验。
四、验收程序1. 到货验收前，供应商应提前通知验收人员，安排验收时间。
2. 到货验收时，验收人员应按照验收单逐项检查到货物品的质量和数量。
3. 验收时，应重点检查以下内容：a. 包装是否完好，无破损、漏油、变形等情况；b. 外观是否符合技术要求，有无明显划痕、腐蚀等现象；c. 配件是否齐全，包括说明书、保修卡等相关文件；d. 技术参数是否符合要求，是否有质量证明文件等；e. 是否存在虚假产品、次品、伪劣产品等情况。
4. 验收完成后，验收人员应填写验收单，并由项目相关部门负责人签字确认。
同时，供应商也应根据验收情况签收相关文件。
五、验收标准1. 材料和设备的到货质量应符合相关标准和规定。
2. 到货数量应与订单数量一致，不得有缺漏。
3. 包装应符合运输、储存和使用要求。
六、验收结果处理1. 如果验收合格，则供应商可将货物交付使用。
2. 如果验收不合格，则验收人员应将不合格货物退还供应商，并及时通知相关部门重新安排采购。
七、验收记录1. 验收人员应妥善保管验收单和相关文件，作为验收记录。
2. 验收记录应保存至少5年，以备查验。
八、统计分析1. 项目相关部门应定期对验收情况进行统计分析，及时发现问题，采取措施加以处理。
2. 统计分析结果应作为改进工程管理的参考依据。
九、复审制度1. 对于有争议的验收情况，项目相关部门可以提出复审要求，重新组织验收人员进行复审。
2. 复审结果应以复审验收单作为有效证据，并及时处理。
十、违规处理1. 对于不合格或虚假产品等问题，项目相关部门应责令供应商改正，并按照规定进行处罚。
收货、验收、养护、复核等四个岗位的一般操作流程及注意事项。
收货、验收、养护、复核等四个岗位的一般操作流程及注意事项。
收货操作流程及注意事项：1.准备工作：先检查好物品的名称、数量、规格等信息是否与采购订单一致。
2.安排物品：将物品按照仓库规划进行搬运、叉车或手推车操作，放置在指定位置。
3.验货：对新到物品进行质量检验，核实发票是否一致。
4.入库：对验收合格的物品仔细包装，进行标签贴，入库。
注意事项：1.每台叉车的最大载荷不能超过标识的使用负荷。
2.收货人员必须佩戴安全帽。
3.对于明显受损或其他质量问题的物品，需要在发货时记录并及时与供应商联系。
验收操作流程及注意事项：1.取出货品：验货员根据要求打开包装箱或手提包进行货品检查。
2.质量检查：检查货物的数量、质量、规格、尺寸等信息是否与订单一致，批次号、保质期是否在有效期内。
3.检查包装：比较包装与采购订单中的要求是否相同，检查包装是否完好无损。
4.记录结果：将检查结果记录，并更新相应的库存管理系统。
注意事项：1.验收员身着统一的工作服和手套等防护用品。
2.验货员必须具备丰富的货品知识，并了解各种质量指标。
3.所有检查夹具和设备必须经过检测，严格执行操作规程。
养护操作流程及注意事项：1.拿出样本：随机抽几个商品，拿出样本进行检查。
2.检查需求：根据不同物品，确定需要检查的方面，譬如颜色、形状、质量等。
3.检查产品：对样本进行检查及测试，并表明应采取什么措施。
4.记录结果：将检查结果记录，并及时更新库存管理系统。
注意事项：1.适宜的维护和保养可以减少不良现象和损坏率。
2.调整操作环境时要仔细检查每个操作步骤。
3.记得定期进行校准，以验证选择的校准方法是否准确。
复核操作流程及注意事项：1.预处理：准备好复核清单、车间计划和工单等信息。
2.拉货：根据复核清单从仓库中将产品提取出来。
3.数量核对：核对提取的产品数量，确保符合车间计划和工单的要求。
4.装车发运：将产品按照发运清单装车并在包装上标记发货号码和数量等信息。
超市收货员的规章制度
超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。
第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。
第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。
第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。
第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。
第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。
第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。
第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。
第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。
第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。
第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。
第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。
第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。
第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。
第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。
第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。
企业收货管理制度
企业收货管理制度一、目的和范围为了规范企业的收货管理流程，提高收货效率和准确性，保证货物的安全性和质量，制定本收货管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工。
二、基本要求1、严格执行收货流程，确保货物正确、完整地到达指定位置。
2、确保收货记录真实、准确、及时。
3、负责人员必须经过专业培训，并持有效证件。
4、货物到达后必须立即进行验收，如有异常及时报告给相关部门。
5、货物收货后，必须妥善保管并定期清点。
三、操作规程1、收货前准备工作（1）接到供应商通知货物到货的消息后，收货人员必须在货物到达前做好相应的接待和协调工作，保证货物能够顺利送达。
（2）根据货物的类型和数量，及时安排收货人员和设备，并制定好收货计划。
2、货物验收（1）货物到达后，收货人员必须在第一时间进行货物验收，核对货物的数量、质量、批号等信息是否与订单一致，并做好相应的验收记录。
（2）对于易碎、易腐烂、易变质等特殊货物，必须格外小心。
对于有破损、缺失等情况的货物，必须及时通知供应商，并记录下来。
（3）对于需要检验的货物，必须按照公司的相关规定进行检验，并将检验结果记录下来。
3、货物入库（1）货物验收合格后，必须按照公司的入库规定进行入库，核对相关信息，确保入库的准确性。
（2）对于需要分拣的货物，必须按照规定的分拣标准进行分拣，并将分拣记录清晰地填写在相应的文件中。
4、清点和妥善保管（1）公司必须建立完善的货物清点制度，保证货物的清点工作能够及时进行。
（2）对于不同种类的货物，必须定期进行清点，确保库存的准确性。
（3）对于易失、易损、贵重物品，公司必须建立专门的保管制度，做好防盗、防火、防潮等措施。
5、异常处理（1）对于货物异常情况，包括破损、丢失、数量不符等，必须及时进行处理，并通知相关部门。
（2）对于收货人员发现的质量问题，必须按照公司的质量投诉流程进行处理，并将投诉记录进行保存。
6、收货记录（1）收货人员必须在每次收货后进行详细的收货记录，包括货物的数量、质量、批次、收货日期等信息。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度一、概述为了规范仓库收货流程，提高收货效率，减少误差，保证仓库的正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于仓库收货环节，包括但不限于货物验收、入库操作等。
三、管理原则1. 准确性原则：收货操作需准确无误。
2. 安全性原则：收货操作需符合相关安全规定。
3. 高效性原则：收货操作需高效有序进行。
四、具体规定1. 货物验收（1）验收人员应根据仓库管理系统中的收货部分，核对货物清单、规格、数量等信息。
（2）对于易碎、易溶、易腐烂等特殊货物，验收人员应加强检查，确保货物完好无损。
（3）对于有质量问题的货物，验收人员应及时通知相关部门进行处理。
2. 货物入库（1）验收合格的货物应及时入库，入库前需进行清点、标记等操作。
（2）根据货物的种类、特性等进行合理的分类、摆放，并做好相应的库位标识。
（3）入库操作必须符合仓库管理系统的要求，确保数据准确性。
3. 记录和报告（1）对于每一批验收和入库的货物，需进行详细的记录，包括时间、数量、货物状态等。
（2）定期对收货数据进行汇总分析，及时发现问题并提出解决方案。
（3）对于特殊货物或大宗货物的收货，需及时向上级主管部门进行报告。
四、管理要求1. 货物收货监管（1）对收货环节进行严格监管，确保收货操作符合规定，减少误差。
（2）定期对收货流程进行检查，发现问题及时纠正，避免漏检漏验等情况发生。
2. 人员培训（1）对收货人员进行岗前培训，确保其掌握相关操作规程。
（2）定期进行收货操作技能培训，提高人员操作水平和质量意识。
3. 装备和工具（1）提供适当的工具和装备，如叉车、天平等，方便收货操作。
（2）定期对工具和装备进行检查维护，确保其正常运转。
4. 安全保障（1）对于特殊货物的收货，应以安全为首要考虑，做好相关防护措施。
（2）定期对仓库环境、设施进行安全检查，排除安全隐患。
五、责任落实1. 仓库经理（1）负责制定和完善仓库收货管理制度。
（2）负责对收货环节进行监督和协调，确保操作规范、高效。
仓库管理制度收货
仓库管理制度收货一、背景介绍在现代物流供应链中，仓库扮演着重要的角色。
为了确保库存的安全、准确及高效管理，制定合理的仓库管理制度尤为重要。
本文旨在探讨仓库管理制度中的收货环节，并提出相应的管理措施。
二、收货流程1. 收货准备在收货前，仓库管理员应进行充分的准备工作。
首先是检查货物清单，确保与实际到货的物品一致。
其次是准备必要的收货工具，例如托盘、叉车等。
2. 货物验收在收货过程中，仓库管理员应进行货物验收，以确保物品的完好无损及数量准确。
验收时需要注意以下事项：- 核对货物清单：将实际到货的物品逐一核对，确保物品种类、规格、数量与清单一致。
- 检查包装：仔细检查货物的包装是否完好，防止在运输过程中受损。
- 检查质量：对于易损、易腐、易燃等特殊物品，需要检查其质量是否符合要求。
- 验收取样：对于需要化验的物品，应取样留存并标明相关信息，以备后续需要。
3. 数据录入完成验收后，仓库管理员需要将相关信息记录在系统中。
通常需要录入的数据包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
通过准确的数据录入，有助于后续的库存管理和流程监控。
4. 货物上架在完成收货验收和数据录入后，仓库管理员将货物按照规定的放置位置进行上架。
此过程中需要注意以下事项：- 合理摆放：根据物品的特性和规格，选择合适的存放位置和货架，确保货物的安全和易于管理。
- 标识标记：对不同种类的货物，可通过标识或标记进行分类和识别，方便后续的库存查找和管理。
三、收货管理措施1. 建立标准操作规程制定详细的收货操作规程，包括验收标准、数据录入要求、货物上架流程等。
通过规范化的操作流程，减少差错和失误的发生，确保收货环节的准确性。
2. 加强人员培训对仓库管理员进行专业的培训，提高其收货技能和操作水平，使其能够熟练掌握收货流程和相关操作工具的使用。
培训内容可以包括货物验收技巧、数据录入方法以及货物上架技术等。
3. 引入自动化技术利用现代化的仓库管理系统，如条码识别、RFID技术等，提高收货过程的自动化水平。
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（2）对于随货同行单（票）与采购 记录、药品实物数量不符的，经供 货单位确认后，由采购部门确定并
调整采购数量后，方可收货。 （3）供货单位对随货同行单（票） 与采购记录、药品实物不相符的内 容，不予确认的，应当拒收，存在 异常情况的，报质量管理部门处理。
5、收货人员应当拆除药品的运输防 护包装，检查药品外包装是否完好， 对出现破损、污染、标识不清等情
（3）供货方委托运输药品的，企业 采购部门要提前向供货单位索要委 托的承运方式、承运单位、启运时 间等信息，并将上述情况提前通知 收货人员；收货人员在药品到货后， 逐一核对上述内容，内容不一致的， 通知采购部门并报质量管理部门处
理。
（4）冷藏、冷冻药品到货时，查验 冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温 度状况，核查并留存运输过程和到 货时的温度记录；对未采用规定的 冷藏设备运输或温度不符合要求的， 应当拒收，同时对药品进行控制管 理，做好记录报质量管理部门处理。
B、对抽取的整件药品需开箱抽样检 查，从每整件的上、中、下不同位 置随机抽取3个最小包装进行检查， 对存在封口不牢、标签污损、有明 显重量差异或外观异常等情况的， 至少再增加一倍抽样数量，进行再
（2）随货同行单（票）记载的除数 量外的内容，即供货单位、生产厂 商、药品通用名称、剂型、规格、 批号、收货单位、收货地址、发货 日期等内容，与采购记录以及本企 业实际情况不符的，应当拒收，并
通知采购部门处理。
（3）随货同行单（票）记载药品数 量与采购订单不符的，通知采购部 门与供货方确认，标注实际收货数 量，对方送货人员签字确认后，方
蜡壳至少注明药品通用名称。
B化学药品与生物制品说明书列有以下内容： 药品名称（通用名称、商品名称、英文名称、 汉语拼音）、成分[活性成分的化学名称、分 子式、分子量、化学结构式(复方制剂可列出 其组分名称）]、性状、适应症、规格、用法 用量、不良反应、禁忌、注意事项、孕妇及 哺乳期妇女用药、儿童用药、老年用药、药 物相互作用、药物过量、临床试验、药理毒 理、药代动力学、贮藏、包装、有效期、执 行标准、批准文号、生产企业（企业名称、
质量管理部门处理。
①同一批号的整件药品按照堆码情 况随机抽样检查。整件数量在2件及 以下的，要全部抽样检查；整件数 量在2件以上至50件以下的，至少抽 样检查3件；整件数量在50件以上的， 每增加50件，至少增加抽样检查1件，
不足50件的，按50件计。
②对抽取的整件药品需开箱抽样检 查，从每整件的上、中、下不同位 置随机抽取3个最小包装进行检查， 对存在封口不牢、标签污损、有明 显重量差异或外观异常等情况的， 至少再增加一倍抽样数量，进行再
❺验收地产中药材时，如果对到货 中药材存在质量疑问，应当将实物 与中药样品柜中收集的相应样品进 行比对，确认后方可收货。养护人 员负责对中药材样品的更新和养护， 防止样品出现质量变异。收集的样 品放入中药样品柜前，由质量管理
人员进行确认。
检查；无完好外包装的，每件须抽 样检查至最小包装，必要时送药品
要求拒收（冷链品种拒
收但药品置公司冷库待验区，通知 采购部和质量管理部处理，并做好 记录），符合要求置待验区通知验
收。
2、验收员凭药品有效证明文件对入 库产品逐批按《质量检查验收管理
制度》和质量标准进行验收。 ① 验收时，首先清点大件，要求到
货与采购记录相符，然后对照采购 记录所列项目逐一核对品名、规格、
处方药的标识等标记。
A标签有药品通用名称、成份、性状、 适应症或者功能主治、规格、用法 用量、不良反应、禁忌、注意事项、 贮藏、生产日期、产品批号、有效 期、批准文号、生产企业等内容； 对注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺 寸限制无法全部注明上述内容的， 至少标明药品通用名称、规格、产 品批号、有效期等内容；中药蜜丸
G中药材有包装，并标明品名、规格、 产地、供货单位、收购日期、发货 日期等；实施批准文号管理的中药
材，还需注明批准文号。
❹在保证质量的前提下，如果生产 企业有特殊质量控制要求或打开最 小包装可能影响药品质量的，可不 打开最小包装；外包装及封签完整 的原料药、实施批签发管理的生物
制品，可不开箱检查。
数量、生产厂名、批号等。
② 按抽样规定进行抽样，并对抽样
品进行外观质量检查。
A、同一批号的整件药品按照堆码情 况随机抽样检查。整件数量在2件及 以下的，要全部抽样检查；整件数 量在2件以上至50件以下的，至少抽 样检查3件；整件数量在50件以上的， 每增加50件，至少增加抽样检查1件，
不足50件的，按50件计。
可收货。
2、药品到货时，收货人员对运输工 具和运输状况进行检查。
（1）检查运输工具是否密闭，如发 现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染 等可能影响药品质量的现象，及时 通知采购部门并报质量管理部门处
理。
（2）根据运输单据所载明的启运日 期，检查是否符合协议约定的在途 时限，对不符合约定时限的，报质
量管理部门处理。
准许证》 ；
❸进口药材需有《进口药材批件》 ； ❹《进口药品检验报告书》或注明 “已抽样”字样的《进口药品通关
单》 ； ❺进口国家规定的实行批签发管理 的生物制品，有批签发证明文件和
《进口药品检验报告书》 。
④验收特殊管理的药品须符合国家 规定。
（2）对到货药品进行逐批抽样验收， 抽取的样品应当具有代表性，对不 符合验收标准的，不得入库，并报
生产地址、邮政编码、电话和传真）。
C中药说明书列有以下内容：药品名 称（通用名称、汉语拼音）、成分、 性状、功能主治、规格、用法用量、 不良反应、禁忌、注意事项、药物 相互作用、贮藏、包装、有效期、 执行标准、批准文号、说明书修订 日期、生产企业（企业名称、生产 地址、邮政编码、电话和传真）。
D特殊管理的药品、外用药品的包装、 标签及说明书上均有规定的标识和 警示说明；处方药和非处方药的标 签和说明书上有相应的警示语或忠 告语，非处方药的包装有国家规定 的专有标识；蛋白同化制剂和肽类 激素及含兴奋剂类成分的药品有
验场所，通知验收人员验收。
2、对销后退回的冷藏、冷冻药品， 根据退货方提供的温度控制说明文 件和售出期间温度控制的相关数据， 确认符合规定条件的，方可收货； 对于不能提供文件、数据，或温度 控制不符合规定的，给予拒收，做 好记录并报质量管理部门处理。
验收质量管理制度
一、目的：对到货药品逐批进行验 收，防止不合格药品入库，以保证
3、依据随货同行单（票）核对药品 实物。随货同行单（票）中记载的 药品通用名称、剂型、规格、批号、 数量、生产厂商等内容，与药品实 物不符的，应当拒收，并通知采购
部门进行处理。
4、收货过程中，对于随货同行单 （票）或到货药品与采购记录的有 关内容不相符的，由采购部门负责
与供货单位核实和处理。 （1）对于随货同行单（票）内容中， 除数量以外的其他内容与采购记录、 药品实物不符的，经供货单位确认， 并提供正确的随货同行单（票）后，
收货/验收质量管理制度及操作规程
收货质量管理制度 一、目的：防止不合格药品入库 二、职责：仓储部收货人员具体
实施。 三、范围：本公司采购或销售退
回的药品。
四、内容： （一）采购收货 1、药品到货时，收货人员据采购订 单查对供货方随货同行单（票）。
（1）无随货同行单（票）或无采购 记录的应当拒收；
况的药品，应当拒收。 6、收货人员应当将核对无误的药品 放置于相应的待验区域内，通知验
收人员进行验收。
（二）销售退回收货：保证退货环 节药品的质量和安全，防止混入假
冒药品。 1、收货人员依据销售部门填报的经 质量管理部审核的退货凭证或通知 对销后退回药品进行核对，确认为 本企业销售的药品后，方可收货并 放置于符合药品储存条件的专用待
检查。
③对整件药品存在破损、污染、渗 液、封条损坏等包装异常的，要
开箱检查至最小包装。
④到货的非整件药品要逐箱检查， 对同一批号的药品，至少随机抽取
一个最小包装进行检查。
（3）验收人员应对抽样药品的外观、 包装、标签、说明书等逐一进行检 查、核对，出现问题的，报质量管
理部门处理。
❶检查运输储存包装的封条有无损 坏，包装上是否清晰注明药品通用 名称、规格、生产厂商、生产批号、 生产日期、有效期、批准文号、贮 藏、包装规格及储运图示标志，以 及特殊管理的药品、外用药品、非
“运动员慎用”警示标识。
E进口药品的包装、标签以中文注明 药品通用名称、主要成分以及注册
证号，并有中文说明书。
F中药饮片的包装或容器与药品性质 相适应及符合药品质量要求。中药 饮片的标签需注明品名、包装规格、 产地、生产企业、产品批号、生产 日期；整件包装上有品名、产地、 生产日期、生产企业等，并附有质 量合格的标志。实施批准文号管理 的中药饮片，还需注明批准文号。
3）建立专门的销后退回药品验收记 录，记录包括退货单位、退货日期、 通用名称、规格、批准文号、批号、 生产厂商（或产地）、有效期、数 量、验收日期、退货原因、验收结
果和验收人员等内容。 （4）验收不合格的药品，需注明不
合格事项及处置措施。
6、实施电子监管的药品，按规定进 行药品电子监管码扫码，及时将数 据上传至中国药品电子监管网系统
证其合法性和有效性。
②验收实施批签发管理的生物制品 时，有加盖供货单位药品检验专用 章或质量管理专用章原印章的《生 物制品批签发合格证》复印件。
③验收进口药品时，查加盖供货单 位或供货单位质量管理机构专用章
原印章的证明文件： ❶《进口药品注册证》或《医药产
品注册证》 ；
❷进口麻醉药品、精神药品以及蛋 白同化制剂、肽类激素需有《进口
平台。 （1）对未按规定加印或加贴中国药 品电子监管码，或因监管码印刷不 符合规定要求，造成扫描设备无法
识别的，应当拒收。
（2）监管码信息与药品包装信息不 符的，要及时向供货单位进行查询、 确认，未得到确认之前不得入库， 必要时向当地药品监督管理部门报