公司行政采购管理制度
行政采购管理制度
⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。
第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。
第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。
行政用品采购管理制度
行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。
第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。
第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。
第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。
第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。
第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。
第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。
第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。
第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。
第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。
第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。
第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。
第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。
第十七条本制度自发布之日起生效。
经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。
以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
行政采购管理制度细则
行政采购管理制度细则一、制度目的行政采购管理制度的目的是为了规范行政采购行为，加强资源配置和财务管理，提高采购效率和经济效益，保障采购活动的透明度、公平性和合法性。
二、适用范围本制度适用于本单位及其所属各部门、单位的行政采购活动，包括购买货物、工程和服务。
三、采购管理责任1.本单位行政采购管理部门负责组织、实施和监督单位的行政采购活动，保障采购的合规性和高质量。
2.各部门、单位应设立专门的采购管理岗位，明确采购人员的职责和责任。
3.采购人员应具备相关的资格和专业知识，保证采购工作的专业性和准确性。
4.行政采购项目负责人应积极参与采购活动，并对采购结果负责。
四、采购流程1.采购需求确认：各部门提出采购需求，经过评审和确认后，形成采购计划。
2.采购资金预算：采购计划提交财务部门进行资金预算，确定采购金额。
3.市场调查和询价：采购人员通过市场调查和询价，获取供应商信息和产品价格，并形成采购清单。
4.采购文件编制：采购人员根据采购清单，编制采购文件，包括招标公告、招标文件等。
5.招标和评标：根据采购文件，组织招标和评标工作，选择合适的供应商。
6.合同签订：在招标和评标结果确定后，采购人员与供应商签订合同，并明确采购要求和标准。
7.采购执行和验收：供应商按照合同约定提供货物、工程和服务，采购人员进行验收，确认质量和数量是否符合合同要求。
8.采购记录和档案管理：采购人员应记录采购过程中的重要信息和文件，并进行档案管理。
五、采购管理原则1.公开、公平、公正原则：行政采购活动必须公开、公平、公正，不得偏袒任何供应商。
2.经济、合理、效益原则：采购活动要根据实际需求和经济能力制定合理的采购计划，以达到最佳的经济效益。
3.稽核、监督、审计原则：对行政采购活动进行内部稽核、监督和外部审计，确保采购活动的合规性和效果。
4.依法、自主、廉洁原则：行政采购活动需依法进行，采购人员应自主决策，并保持廉洁行为。
六、监督管理1.上级主管部门对单位的行政采购活动进行监督，定期进行检查和评估。
行政部物资采购、保管、发放管理规定
行政部物资采购、保管、发放管理规定一、引言行政部门是企业中非常重要的一个部门，主要负责企业内部各项行政工作的管理与协调。
物资采购、保管、发放是行政部门中很重要的一项工作，直接关系到企业内部工作的正常开展。
因此，为了保证企业内部行政工作的顺利进行，制定一套行政部门物资采购、保管、发放管理规定非常有必要，本文即是为此而制定。
二、物资采购管理制度1. 采购流程本企业物资采购流程分为需求申请、招标采购、采购合同签订、验收入库四个阶段，具体流程如下：1.需求申请：各部门在开展工作时发现物资需求，应用申请单形式填写需求，申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等事项，并经所在部门的主管审核后报送行政部。
2.招标采购：行政部收到需求申请后，组织采购部门按照公司采购条例进行招标采购，制定招标文件并广泛发布。
据招标结果评审，综合考虑市场价格、质量、供货期限等因素，确定供货商。
3.合同签订：行政部与供货商签订采购合同，合同内需规明物品名称、规格、数量、供货期限、价格等事项。
4.验收入库：行政部根据采购合同的内容，对收到的货物进行验收，并在系统中进行登记入库。
2. 采购授权为了保证采购过程的公正、公平，本企业采购过程中需明确采购授权人员，在采购过程中如遇紧急情况需要超额采购时，需报经经理授权后方可执行，超出授权额度的采购任务需经公司领导审批后方能执行。
3. 采购审批采购审批流程如下：需求申请→ 行政部审核→ 采购部门审核→ 决策人审批4. 采购记录本企业所有的物资采购都需记录，采购记录应包括计划采购时间、采购物品名称、规格型号、采购数量、采购价格、供应商信息等内容，并以月度为单位进行统计分析，供后续工作参考。
三、物资保管管理制度1. 保管人员本企业物资保管涉及到行政部门、仓库管理人员以及使用部门人员，保管人员需接受公司规定的保管管理培训，掌握物资保管管理规定，具有一定的业务能力；仓库管理人员需负责物资的存储、保管、出入库、借发等管理工作。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度及流程行政采购是指政府或行政机关为实施国民经济建设和社会发展所需的物资、工程和服务，按照法定程序，通过市场竞争方式进行采购活动。
行政采购管理制度及流程的建立和完善对于推动行政采购工作规范、透明和高效进行具有重要意义。
下面将详细介绍行政采购管理制度及流程。
一、行政采购管理制度1.采购组织与机构设置行政采购机构应设立专门的采购部门或采购委员会，负责行政采购工作的组织、协调和监督。
采购组织应明确职责分工，制定相关的管理规定并进行有效执行。
2.采购预算和计划行政机关应按照年度财政预算和各项法定管理规定，制定采购预算和采购计划。
采购预算和计划应经过审核、审批并向社会公开，确保采购活动透明和公正。
3.采购方式和采购合同4.供应商资格审查和评审对参与采购活动的供应商应进行资格审查，包括商务、技术和信誉等方面的审核。
对符合资格的供应商进行评审，确保选择符合要求的供应商进行采购。
5.招标和评标招标应采取公开、公平、公正的方式进行，吸引更多的潜在投标人参与，确保采购过程的公开透明。
评标应根据采购文件和评标标准进行，确保评标结果的公正和合理。
6.履约管理和验收采购合同签订后，供应商应按照合同要求履行合同义务，行政机关应进行相应的履约管理和监督。
采购项目完成后，应进行验收工作，确保采购物资、工程和服务符合合同约定的要求。
7.监督和投诉处理行政机关应加强对采购活动的监督和管理，设立监察机构或雇佣第三方机构进行监督。
对于违反法律法规和合同约定的行为，应及时处理和追究责任。
二、行政采购流程1.需求确定：行政机关根据工作需要，确定需求物资、工程和服务的种类、数量和质量要求，并编制采购申请。
2.采购准备：采购部门根据需求，编制采购计划和采购文件，包括招标文件、评标标准等，并向社会公开发布采购公告。
3.招标和评标：采购部门组织招标工作，吸引供应商参与投标。
招标截止后，进行评标工作，根据采购文件和评标标准对投标人进行评审。
行政零星采购管理制度
行政零星采购管理制度1. 引言本制度是为了规范和管理行政部门的零星采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效，保证行政单位的合法权益和财务安全。
2. 适用范围本制度适用于行政部门内进行零星采购活动的所有人员和单位。
3. 采购程序3.1 项目需求确认：行政部门根据实际需要，确定零星采购项目的具体要求和技术指标。
3.2 采购方案制定：采购人员根据项目需求，在审查可行性、确定采购方式等方面进行方案制定，并提交给相关审批部门。
3.3 预算编制：根据采购方案，编制零星采购项目的预算，并提交给财务部门进行核准。
3.4 供应商筛选：采购人员按照招标、竞争性谈判或询价等方式进行供应商的筛选，确保供应商的合法性和质量可靠性。
3.5 合同签订：经过供应商的评审并确定中标供应商后，采购人员与供应商进行合同谈判和签订。
合同必须包含双方的权利义务、交付周期、支付方式等关键内容。
3.6 采购执行：供应商按照合同约定提供产品或服务，采购人员对供应商履约情况进行监督和管理。
4. 采购规范4.1 公开透明：采购活动必须在相关平台或媒体上公示，明确采购项目的需求和要求，并公开采购程序和评审结果。
4.2 公正公平：采购人员在采购过程中必须保持公正、公平的原则，不能滥用职权或接受贿赂等不正当行为。
4.3 采购合规性：采购人员必须严格按照法律法规和内部规定的采购流程和程序进行操作，不得擅自变更或绕过规定。
4.4 严禁操纵市场：采购人员不得与供应商串通作弊，操纵市场价格，确保采购活动的市场竞争性。
4.5 质量监督：采购人员必须对供应商提供的产品或服务进行质量监督和验收，确保产品或服务符合合同要求。
5. 采购管理5.1 采购档案管理：建立并完善行政部门的采购档案管理制度，包括采购申请、采购方案、合同文件等的归档和保管。
5.2 采购审计：定期对行政部门的采购活动进行审计，发现问题及时整改，并对违规行为进行追责。
5.3 绩效评估：对行政部门的采购活动进行绩效评估，评估内容主要包括采购成本控制、采购效果和风险管理等方面。
公司行政部门采购规章制度
公司行政部门采购规章制度第一章总则第一条为规范公司行政部门的采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开原则，维护公司和供应商间的良好合作关系，提高采购效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司行政部门内所有涉及采购活动的工作人员，任何公司行政部门的采购行为必须遵守本规章制度的规定。
第三条公司行政部门采购活动应当坚持公开、公平、公正、廉洁原则，严格执行法律法规、部门规章，加强内部控制，提高经济效益，防止腐败行为。
第四条公司行政部门的采购活动应当积极配合集团采购工作，共同维护公司整体利益，实现资源共享、风险分担、互利互惠。
第五条公司行政部门应当根据公司采购政策和要求，建立和健全采购管理制度，制定和实施详细的采购方案，不断完善采购流程，提高采购效率。
第六条公司行政部门应当加强对员工的培训教育，提高员工的采购素质和能力，培养员工遵守规章制度的自觉性和纪律性。
第七条公司行政部门应当建立健全内部监督机制，加强对采购过程的监督和审计，及时发现和纠正违规行为，保证采购活动的规范和顺利进行。
第八条公司行政部门应当加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，促进采供双方的共同发展。
第二章采购范围第九条公司行政部门的采购范围包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品、工程施工、服务业务等。
第十条公司行政部门采购商品应当符合国家规定的质量标准和技术要求，保证产品的合格性、安全性和适用性。
第十一条公司行政部门采购服务应当根据项目实际需要，明确服务内容、服务标准和服务验收标准，签订合同并履行合同义务。
第十二条公司行政部门采购设备器材和工程施工应当按照规范标准进行选型和验收，确保设备和工程质量达到要求。
第十三条公司行政部门采购商品、服务、设备和工程等应当按照法律法规和公司规定进行采购招标、比选、议价等程序，确保采购公开透明。
第十四条公司行政部门应当合理规划采购计划，逐年编制采购预算，控制采购成本，提高采购效益。
行政采购管理制度
行政采购管理制度（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日行政采购管理制度篇1一、目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
行政物品采买管理制度范本
行政物品采买管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司行政物品的采购行为，加强物品管理，节约成本，提高工作效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司行政办公用品、设备、日常用品等物品的采购和管理。
第三条物品采购应遵循合法、合规、合理、效益的原则，确保采购过程的公开、公平、公正。
第四条公司设立专门的物品采购管理小组，负责物品采购计划的编制、采购过程的监督和采购结果的验收。
第二章采购计划第五条采购计划应根据公司各部门的实际需求和预算情况，按照轻重缓急进行编制。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算价格、供应商等信息。
第七条采购计划经部门负责人审核后，提交给采购管理小组进行审批。
第三章采购过程第八条采购管理小组对采购计划进行审批，确定采购方式和供应商。
第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购管理小组对供应商进行考察，选择具有良好信誉、质量保证和售后服务的供应商。
第十一条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量保证、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，采购管理小组对采购过程进行监督，确保合同的履行。
第四章采购验收第十三条采购物品到达后，由采购管理小组和相关部门进行验收。
第十四条验收合格的物品，由采购管理小组进行登记，并发放给相关部门。
第十五条验收不合格的物品，由采购管理小组进行处理，并要求供应商进行赔偿。
第五章采购管理第十六条采购管理小组定期对采购情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。
第十七条采购管理小组对采购过程中的问题进行及时处理，并不断完善采购管理制度。
第十八条公司各部门应严格遵守本制度，配合采购管理小组做好物品采购工作。
第六章罚则第十九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
第二十条违反本制度的，视情节轻重，对公司相关部门负责人进行相应的经济处罚。
第七章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度及流程一、行政采购管理制度的概述二、行政采购管理制度的重要性1.提高行政采购工作的透明度和公正性，防止腐败行为的产生；2.合理利用国家财政资源，节约采购成本，提高效益；3.规范采购流程和程序，保证采购结果的合法合规；4.加强对供应商的监督和管理，确保产品和服务的质量；5.提高行政采购工作的效率和便利性，节约时间和人力成本。
三、行政采购管理制度的主要内容1.采购计划管理：制定年度采购计划，明确采购项目的需求和预算，评估采购风险和供应商的合作能力；2.采购程序管理：确定采购方式，编制采购文件，公开招标或邀请招标，确定中标人，签订合同；3.供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审核和评估，签订供货协议，加强供应商的日常管理；4.采购合同管理：签订采购合同，明确采购条款和条件，履行合同约定的交付和付款义务；5.质量管理：对采购产品和服务进行验收和评估，确保其质量符合要求；6.档案管理：建立完整、规范的行政采购档案，妥善保存采购文件和合同。
四、行政采购管理流程1.需求确定：根据部门工作需要和预算要求，明确采购项目的需求和预算；2.采购计划编制：制定年度采购计划，确定采购方式和采购项目的优先级；3.采购文件编制：根据采购项目的特点和规模，编制采购文件，明确采购条件和要求；4.公告发布与招标：根据采购文件要求，发布采购公告，并进行公开招标或邀请招标；5.投标评审：对采购文件中的投标进行评审，确定中标人；6.中标结果公示：公示中标结果，接受相关人员的监督和质询；7.合同签订：与中标人签订采购合同，明确采购条款和条件；8.产品/服务交付：根据合同约定，供应商按时交付采购产品或提供服务；9.验收和付款：对采购产品和服务进行验收，确保其质量符合要求，付款给供应商；10.档案归档：妥善保存采购文件和合同，建立完整的行政采购档案。
五、行政采购管理制度的执行和监督总结：行政采购管理制度及流程是规范和保证行政采购工作顺利进行的重要工具。
公司行政物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司行政物品的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政物品采购活动。
第三条行政物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围第四条行政物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文具、打印耗材、办公设备、办公家具等；2. 劳保用品：防护用品、个人防护装备等；3. 日常用品：清洁用品、生活用品、办公用品等；4. 其他：满足公司日常运营所需的各类物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际需求填写《行政物品采购申请单》，明确所需物品的名称、规格、数量、用途等信息；2. 《行政物品采购申请单》经部门负责人审批后报财务部。
第六条采购审批1. 财务部对采购申请进行审核，确认采购预算、资金来源等信息；2. 审核通过后，财务部将《行政物品采购申请单》提交给采购部。
第七条采购执行1. 采购部根据《行政物品采购申请单》进行市场调查，选择合适的供应商；2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；3. 采购部负责跟踪采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第八条采购验收1. 验收部门根据采购合同对采购物品进行验收，确认物品的名称、规格、数量、质量等；2. 验收合格后，验收部门将《行政物品采购验收单》报财务部。
第九条采购结算1. 财务部根据《行政物品采购验收单》和采购合同进行结算；2. 结算完成后，财务部将结算凭证报给采购部门。
第四章采购监督第十条公司内部审计部门负责对行政物品采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第十一条采购部门应定期向公司内部审计部门报告采购情况，接受审计。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
行政采购领用管理制度
行政采购领用管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构行政采购领用管理，提高行政采购物资的利用效率，减少浪费，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括机构采购的办公用品、设备、物资等。
第三条本制度的执行机构为机构行政管理部门，主要负责制定和监督执行行政采购领用管理制度。
第四条本制度所称行政采购领用，是指机构根据需要购置的用于行政办公、生产经营等目的的办公用品、设备、物资。
第五条行政采购领用应遵循公开、公平、诚实信用、节约资源的原则，严格执行国家有关行政采购法律法规。
第六条机构应当建立健全行政采购领用台账，明细记录各项物资的种类、数量、规格、用途等相关信息。
第二章采购与领用第七条机构采购分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购由行政管理部门统一组织进行，分散采购由各部门自行组织进行。
第八条部门在进行采购前，应先向行政管理部门报告采购需求和计划，经批准后方可开始采购流程。
第九条机构应向注册资质合格的供应商采购物资，确保物资的品质和供货的及时性。
第十条部门在领用前须向行政管理部门提出申请，经审核符合要求后方可领用。
第十一条领用物资应指定专人负责，领用时必须填写签字确认，并及时更新台账。
第十二条岗位需求的物资如有更新需求，部门应及时向行政管理部门提出申请，经审核后进行更换领用。
第十三条部门应合理规划和使用领用物资，杜绝浪费现象的发生。
第三章管理监督第十四条行政管理部门负责监督机构的行政采购领用行为，确保其合规、安全和高效。
第十五条行政管理部门应定期进行盘点，核对物资的存放情况，确保领用台账的准确性和完整性。
第十六条如有不当使用、挪用或遗失物资的现象，行政管理部门应及时调查处理，追究相关责任。
第十七条机构应加强对职工的培训，提高其对行政采购领用制度的认识和遵守度。
第十八条机构应建立相应的奖惩制度，对遵守制度的人员进行表彰，对违规行为的人员进行惩罚。
第四章附则第十九条本制度自发布之日起执行，如有调整，须经机构负责人批准后方可修改。
行政采购入库管理制度范本
行政采购入库管理制度范本第一条总则为了规范行政采购入库管理，确保采购物资的质量、数量和安全性，提高行政工作效率，根据公司相关规定，制定本制度。
本制度适用于公司行政采购物资的入库管理。
第二条采购物资入库流程1. 采购部门根据部门需求，制定采购计划，提交领导审批。
2. 经过审批后，采购部门负责与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行采购。
3. 采购物资到达公司后，由仓库管理员负责验收。
验收时，仓库管理员应核对采购计划、合同、发票、实物等信息，确保采购物资的质量和数量符合要求。
4. 验收合格的采购物资，仓库管理员应及时办理入库手续，将物资分类、整齐地放入仓库指定位置，并做好防潮、防尘、防盗等保护措施。
5. 仓库管理员应建立详细的物资入库记录，包括物资名称、规格、数量、供应商、到货时间等信息，便于随时查阅和统计。
第三条入库物资的质量管理1. 仓库管理员应定期对入库物资进行质量检查，确保物资符合采购要求和国家相关标准。
2. 对于发现质量问题的物资，仓库管理员应立即停止入库，并及时通知采购部门处理。
3. 采购部门应根据质量问题，与供应商进行沟通，要求其承担相应的责任。
第四条入库物资的储存管理1. 仓库管理员应按照物资的性质、规格、数量等因素，合理规划仓库空间，确保物资储存的安全和整齐。
2. 仓库管理员应做好物资的防潮、防尘、防盗、防火等工作，确保物资的安全和完好。
3. 对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物资，应按照国家相关规定进行储存和管理。
第五条入库物资的出库管理1. 行政部门需要使用采购物资时，应向仓库管理员提出出库申请。
2. 仓库管理员应根据出库申请，办理出库手续，确保物资的准确性和及时性。
3. 出库物资应经过核对无误后，方可发放给申请部门。
第六条仓库管理员职责1. 仓库管理员应熟悉采购物资的名称、规格、用途等相关信息，确保入库管理的准确性。
2. 仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，确保仓库环境的整洁和安全。
行政采购入库管理制度内容
行政采购入库管理制度内容第一章总则第一条为了规范行政采购入库管理，确保资产安全、财务合规，提高资产利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司所有行政采购入库管理工作。
第三条行政采购入库管理工作应当遵循“合规、公开、公正、公平”的原则，加强对资产的安全管理，确保资产的完整性和准确性。
第四条公司行政部门为制定《行政采购入库管理制度》，以规范行政采购入库流程，保障公司资产安全。
第五条所有公司员工都有义务遵守《行政采购入库管理制度》的规定，确保资产入库过程合规、合理。
第二章行政采购入库准备工作第六条行政采购入库前，采购人员应提前准备好以下文件和信息：（一）采购合同和订单；（二）供应商提供的货物清单、发票等相关资料；（三）行政部门出具的内部采购申请单；（四）资产管理编码。
第七条行政部门应当对采购计划进行审核，并确保采购计划的合理性和必要性。
第八条行政部门应当对供应商进行审核，确保其具备合法资质和资信状况良好。
第九条行政部门应当对采购合同进行严格审核，包括合同内容和条款的合规性，价格的真实性等。
第十条行政部门应当对采购的货物进行预验收，确保与采购合同和订单的一致性。
第三章行政采购入库流程第十一条行政采购入库流程如下：（一）采购人员将准备好的文件和信息提供给行政部门；（二）行政部门负责对文档和信息进行审核；（三）行政部门将审批通过的文件和信息提交给财务部门；（四）财务部门根据审核后的文件和信息进行入库登记。
第十二条行政部门在审核过程中应当严格按照程序进行审核，确保审核结果的真实性和合规性。
第十三条行政部门在审核过程中应当对文件和信息的真实性进行认真核实，确保入库信息的准确性。
第十四条财务部门在进行入库登记前，应当对审核通过的文件和信息进行再次核实，确保入库信息的真实性和合规性。
第四章相关管理措施第十五条公司应当建立健全行政采购入库管理档案，确保文件和信息的完整性和安全性。
第十六条公司应当建立健全资产管理制度，加强对资产的管理和监督。
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XXXXX公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型
设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4. 总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。
2. 意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3. 采购人员进行采购。
4. 米购人员在米购时确认所米购物品的质量以及数量。
5. 行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1. 采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2. 采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入
库手续。
3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4. 行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
九、原材料（包材）采购流程
十、设备/备件米购流程
十^一、本制度自XXXX年XX月XX日起执行十二、本制度的解释权归属行政部。
十三、附件：
1. 《采购申请单》
2. 《物品入库登记表》
3. 《物品领用登记表》。