7重大风险信息统计表(一级风险)
风险管控信息报表
为贯彻局公司法律与风险管控部的工作要求，建立健全公司风险信息管理库，全面识别企业各种风险因素，确保企业安全运营，请办事处各部门按照附表1，2内容要求，及时上报涉及本部门的风险情况。
报送要求:1.附表1中风险信息内容务必全面涵盖本部门所有可能发生的风险事件；流程编号暂不填写；风险等级分为蓝色（一般可控风险）、黄色（一般不可控风险）、橙色（重大可控风险）、红色
（重大风险）四个等级；
2别寸表2中风险事件为本部门所有已经发生的风险事件；
3.报送截止日期为4月16日中午12:00;
综合办公室
2011年4月12日
风险识别单位:
附表1
风险信息收集表
风险所属期间:
风险
蓝色
蓝色填表人：审核人: 填表日期:
备注：上报中的'‘风险类别”按照战略风险、运营风险、财务风险、市场风险、资金风险、投资风险、法律风险、
海外风险等八类进行归类。
附表2 风险事件（案例）统计表
风险事件（案例）统计单位：风险案例所属期间:
填表人: 审核人: 填表日期:
风险分级管控制度
风险分级管控制度
Xxxxxxxx有限公司
风险分级管控制度
第一条目的
为明确本公司实验室危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司实验生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。
第二条范围
适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。
第三条定义
（一）危险源：可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
（二）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
（三）风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
（四）风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。
（五）事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
第四条评价组织与职责
公司成立双重预防体系领导小组，由总经理任组长，副总经理任副组长，各部门部长、主管及负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下:
(一)贯彻执行国家、北京市关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。
(二)审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。
(三)审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。
(四)研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。
重大风险和较大风险的判定
重大风险的判定原则
根据化工企业生产特点，除风险判定准则确定的风险等级外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；
——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；
——涉及重点监管危险化工工艺的；
——构成重大危险源危险化学品罐区；
——建设项目试生产和化工装置开停车；
——一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等；
——易产生硫化氢的作业场所。
企业应结合自身生产特点和以上判定要求，将直接判定为重大风险的风险点进行记录和评审，并建立《重大风险点统计表》，为下一步风险管控做好准备。
重大风险点统计表
较大风险的判定原则
企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：
——属于关键装置和重点部位的场所、设备和作业活动。
——涉及高毒、易燃、腐蚀性物料装卸车的；
——二级动火作业；
——涉及Ⅲ级高处作业的；
——涉及可燃有毒介质盲板抽堵作业的。
风险分级管控一般原则
1.风险分级管控的要求
风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
2.企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控：
——重大风险由公司级管控，即实施公司、车间、班组、岗位四级管控；
——较大风险由车间级管控，即实施车间、班组、岗位三级管控；
玻璃制造风险分级管控和隐患排查治理双体系建设实施指南
****玻璃纤维有限公司
安全风险分级管控体系建设实施指南
编制：王**
审核：李**
批准: 李**
20**年10月
目录
1.适用范围 (3)
2.编制依据 (3)
3.总体要求、目标与原则 (3)
4.职责分工 (4)
5.术语和定义 (4)
6.风险点识别方法 (6)
7.风险评价方法 (7)
8.风险控制措施策划 (7)
9.风险分级管控考核方法 (7)
10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (7)
附件A:风险点分类标准 (9)
附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (14)
附件C风险分级管控程序框图 (16)
附件D 过程管理表格样表 (17)
1.适用范围
本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据
《中华人民共和共安全生产法》
《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号
其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部门的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
药品生产企业安全生产风险分级管控体系
XXXXX制药股份有限公司药品生产企业安全生产风险分级管控体系
2016年09月
1.总体要求、目标、基本原则、编制依据
按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产部、质量部、设备部、物控部等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
1.1.总体要求
根据XXX食品药品监督管理局指示要求，结合XXXXX制药股份有限公司实际，公司着手建立安全生产风险分级管控体系的建设。1.2.目标
结合公司实际完成安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系的建设，并通过建立风险管控体系与隐患排查体系，做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
1.3.基本原则
坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。
1.4.编制依据
鲁政办字〔2016〕36号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
鲁安办发〔2016〕10号《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》
鲁安办发〔2016〕11号《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》
鲁安发﹝2016﹞16号《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》
2.职责分工
2.1.公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会：
主任:
副主任：
成员：
委员会下设办公室，负者委员会日常工作。
2.2.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：
主任:
较大风险、重大风险统计
5、作业人员系好安全带，戴安全帽，穿防滑鞋。
企业级
风险评价一级
3
塔式起重机安拆
（施工单位无资质证书，作业人员未持证上岗）
作业活动类
施工现场
其他伤害
1、塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质，作业人员必须具有建筑施工特殊工种作业操作证书；
2、在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书和作业人员的特殊工种证书进行检查；
2、采用起重机械进行安装的工程；
3、起重机械设备自身的安装、拆卸。
5
脚手架工程
1、搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；
2、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；
3、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
1、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；
2、附着式整体和分片提升脚手架工程；
开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
2
土方开挖工程
开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。
3
模板工程及支撑体系
1、工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；
2、混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上；
安全生产风险分级管控清单（全套）
安全⽣产风险分级管控清单（全套）精品⽂档
⽂件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控
xxxx安全风险管控清单
隐患排查治理清单
编制：
审核：
批准：
2018年03⽉
⽬录
⽬录
1.⽣产经营单位基本信息 (2)
2.作业活动清单 (4)
3.主要设备设施清单 (7)
3.职业病危害风险清单 (11)
4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)
5.⼯作危害分析（JHA）评价记录 (50)
6.风险点登记台账 (91)
7.设备设施风险分级管控清单 (92)
8.作业活动风险分级管控清单 (108)
9.风险点统计表(设备设施） (158)
10.风险点统计表(作业活动） (162)
11.危险源统计表（设备设施） (166)
12.危险源统计表（作业活动类） (170)
13.作业活动风险管控登记台账 (172)
14.设备设施风险管控登记台账 (175)
15.公司各级风险分级管控责任⼀览表 (179)
16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)
17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)
18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)
19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)
20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)
21、2017年隐患排查计划 (240)
22、2018年隐患排查计划 (241)
23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)
24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)
25、隐患排查治理通报 (264)
26、⼀般事故隐患排查治理登记表 (265)
27、隐患整改台账 (267)
江西省安全风险分组管控体系建设通用指南
江西省安全风险分级管控
体系建设通用指南
江西省安全生产委员会办公室
二〇一六年十二月二十六日
— 1 —
目录
1
适用范
围 ...................................................................................
(4)
2
编制依
据 ...................................................................................
(4)
3
总体要求、目标与原
则 (4)
4
职责分
工 ...................................................................................
(4)
5
术语和定
义 ...................................................................................
(4)
6
危险有害因素辨
识 ..................................................................................
(6)
6.1
辨识范围 ............................................................................
(6)
6.2
辨识内容 ............................................................................
山东省双体系风险分级管控管理制度
受控状态：山东省-------有限公司
风险分级管控管理制度
版本：A/0
编制人： --
审核人： -
审批人： -
山东省--有限公司
二 0 一八年五月五日
1.目的
明确开展风险分级管控体系工作的严肃性和总体要求，明确各部门在该项工
作中的职责分工，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该
项工作开展的长期性、有效性，做到全员参与、全面辨识、不留死角、不断完善，
提升安全管理水平，保证安全生产。
2.适用范围
本制度适用于我公司包括：风险识别、辨识、分析、评价、分级管理、培训等的风险管控体系建立、运行和日常管理。
3.引用规范文件
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）
《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号）
《关于印发山东省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划实施方案的通知》鲁安监发〔2016〕51 号
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-
2009企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986
《企业安全生产标准化基本规范》AQT 9006 - 2010
《职业健康安全管理体系要求》GBT28001-2011
《国家安全监管总局关于印发开展工贸企较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31 号4.术
语
4.1 风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
环境、安全等重大风险企业信贷情况统计表
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28 11.节能环保服务 29 30 31 32 33 11.1节能服务 11.2环保服务 11.3节水服务 11.4循 环 经 济（ 资源 循环利用）服务 12.采 用 国 际 惯例 或国 际标准的境外项目
14 8.农村及城市水项目 15 16 8.1农村饮水安全工程 项目 8.2小型农田水利设施 建设项目
17
8.3城市节水项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 9.建筑节能及绿色建筑 19 20 9.1既有建筑绿色改造 项目 9.2绿色建筑开发建设 与运行维护项目
附件2：
节能环保项目及服务贷款情况统wenku.baidu.com表
填报机构： 数据日期： 单位：万元(A-G)、吨(H-N)
V1. 0
序号 指标名称
0 贷款 比年初
余额 A 增减额 B
双氧水装置风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
双氧水装置风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表A.1 作业活动风险分级管控清单
A.1 风险分级管控清单
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表A.2 B-2设备设施风险分级控制清单双氧水生产装置
IT公司重大危险源识别与风险评估表
IT公司重大危险源识别与风险评估表
一、背景介绍
随着信息技术的迅速发展，IT公司成为现代企业不可或缺的一部分。然而，IT公司在运营过程中也面临着各种潜在的风险和危险源。为了做好风险管理和防范工作，我们有必要对IT公司的重大危险源进行识别和评估。
二、危险源识别
在IT公司运营过程中，可能存在以下重大危险源：
1. 信息泄露风险：包括未经授权的访问、病毒攻击、黑客攻击等可能导致信息泄露的情况。
2. 数据丢失风险：包括数据备份不及时、硬件故障、灾害等可能导致数据丢失的情况。
3. 设备故障风险：包括网络设备故障、服务器故障等可能导致系统中断的情况。
4. 电力供应中断风险：包括停电、电力波动等可能导致系统中断的情况。
5. 人为失误风险：包括员工操作失误、管理不当等可能导致系
统问题的情况。
三、风险评估
为了对上述重大危险源进行有效的风险评估，我们可以采用以
下评估指标：
1. 潜在损失程度：评估危险源可能导致的潜在损失程度，包括
财务损失、声誉损失等。
2. 风险发生概率：评估危险源发生的概率，可以根据历史数据、统计数据等进行分析。
3. 风险控制能力：评估公司目前对相关危险源的风险控制能力，包括技术手段、管理措施等。
4. 风险承受能力：评估公司当前的风险承受能力，包括财务实力、保险措施等。
四、风险应对与防范措施
基于对重大危险源的识别和评估结果，我们可以采取以下风险
应对与防范措施：
1. 加强信息安全管理：建立完善的信息安全管理体系，包括数
据加密、访问权限控制、定期安全审计等。
2. 定期备份数据：确保数据的及时备份，采用冗余存储技术，
双重预防体系建设资料汇总目录总表格
资料归档
第一盒资料名称：基本要求。
两体系建设体系文件（1、细则、职业病危害防治细则、指南2、主管部门、企业下达的正式文件、安全生产责任制度。3、企业、项目公司（部）两体
系制度。4、企业、项目公司（部）两体系实施方案）。
第二盒资料名称：两体系作业指导书（1、组织机构图及职责，2、企业两体系实施指南。）
第三盒资料名称：风险分级管控体系建设（1、清单审批表。2、作业活动清单。
3、设备设施清单。
4、职业病危害风险清单。）
第四盒资料名称：培训考核文件（1、培训计划。2、培训教育记录与档案。3、各级培训内容。4、培训影像资料。5、考核试卷。6、奖罚记录。）
第五盒资料名称：隐患排查治理体系（1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。3、职业病隐患排查清单）
第六盒资料名称：隐患排查实施（1、隐患排查计划。2、隐患排查组织机构。3、隐患排查表。4、排查记录5、隐患排查治理通知单。6、隐患排查治理回复报告。7、隐患排查治理台账。）
第七盒资料名称：持续改进（1、适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及
时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。3、风
险信息、隐患信息及时传达至相关方的通知、文件。4、重大风险信息更
新后对从业人员进行告知通知、文件。）
双重预防体系管理资料
施工单位：河南五建建设集团有限公司工程名称：
日期：
双重预防体系管理资料文件目录
基本要求
风险一级评价
环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危（wei ）险、 有害因素， 建 设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或者事故(普通不包括人为破坏及自 然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响 和伤害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损 失和环境影响达到可接受水平。
根据本项目的工艺过程、装置特点及其原辅材料、中间物料和产品的特性、 配套工程组成情况， 对项目生产工艺系统进行分解。 依据 《建设项目环境风险评 价技术导则》 (HJ/T169-2004)规定，因项目储罐区和杀虫单车间相距仅 15m ， 故将其作为一个功能单元。
根据《危（wei ）险化学品名录》 (2002 版)和《建设项目环境风险评价技术导则》 规定， 本项目所用原辅料中部份为危（wei ）险化学品。 本项目一个单元所用主要的危（wei ）险 化学品的贮存量与对应临界量的对照情况见表 8-1。
表 8-1 危（wei ）险化学品临界量
根据国家 《重大危（wei ）险源辨识》 (GB18218-2000)，若评价单元内有多种危（wei ）险化 学品，未超过临界量,但满足下面公式，即构成重大危（wei ）险源。
1
+ 2 + + n > 1 Q Q Q
1 2 n
式中， q ,q …,q --每一种危（wei ）险物品的现存量。
1 2 n
Q ，Q …Q --对应危（wei ）险物品的临界量。
1 2 n
通过表 8-1 可知，因上述物质同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的生产 装置、设施和储存场所，生产场所和储存场所一起通过公式计算得：
危险化学品安全风险统计表
危险化学品安全风险统计表
（镇、区或部门）
填表说明：
2.单位名称：按企业（单位）营业执照或事业单位法定机构名称全称填写。
3.危险化学品所在单位地址：按单位注册地址填写至门牌号、村庄(居)。
4.所在行业：依据《国务院安全产委员会关于印发的通知》（安委〔2016〕7 号）文件附件《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》中87 大类114 个类别填写。
5.危险化学品摸排范围：列入《危险化学品目录》（2015 版）的危险化学品均需填写。如企业存在多个危险化学品需要分行填写。
6.用途：包括生产、储存、使用、运输、废弃处置。
7.数量：企业根据单位的数量级分列填写，如数量多的用t 表示，数量小的实验室用kg 表示。
8.主要安全风险：如爆炸、火灾、中毒、窒息、腐蚀，存在多种风险的，均列出。
9.责任单位：有具体责任单位的填写至具体责任单位。
10.此表不够可续表。
1 / 2
危险化学品重大危险源统计表（含城镇燃气）（镇、区或部门）
填表说明：
1.此表以镇（区）、部门为单位填报并负责汇总上报。
2.单位名称：按企业（单位）营业执照或事业单位法定机构名称全称填写。
3.危险化学品所在单位地址：按单位注册地址填写至门牌号、村庄(居)。
4.所在行业：依据《国务院安全产委员会关于印发的通知》（安委〔2016〕7 号）文件附件《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》中87 大类114 个类别填写。
5. 重大危险源名称：如××生产装置、储罐、罐区、仓库、库区。
6. 重大危险源涉及的危险化学品：依据《危险化学品目录》（2015 版）填写。
风险分级管控制度模板
风险分级管控制度
1.目的
为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：
3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责：
4.1风险分级管控领导小组
公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
5.危害识别及风险评价程序
5.1 成立评价组
公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电气、化验的管理人员及其一线技术人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。
5.2 评价依据
《山东省安全生产条例》
《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》鲁安发〔2017〕12号
《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883—2016 《公司安全操作规程》等