副本附件3：项目工程质量管理效果检查表

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45 质量责任追究及奖罚细则内容是否齐全并具有可操作性
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46 是否制定质量管理信息化运用计划
质量管理信息化运用计划
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47 质量信息化运用计划是否具有可行性和先进性
质量管理信息化运用计划的内容
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合计：
470
得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）：= 0.00
得分
符合 （满 分） 基本符合 （50%分) 不符合 （零 分）
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24 施工测量控制措施
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25 施工设备控制措施
ห้องสมุดไป่ตู้
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26 是否建立技术交底制度〈不可评“基本符合”〉 27 技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性
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局及公司设定的年度工程质量专项治理内容 的执行措施（至少包括上级要求的专项治理 28 是否编制工程质量专项治理措施〈不可评“基本符合”〉 的内容）（缺少1项及以上专项治理措施的 为不符合） 29 工程质量专项治理措施内容是否符合要求 工程质量专项治理治理措施（未明确管理措 施、技术措施的为不符合；措施内容不明确 、不具体的不可评符合） 过程质量监控计划（未编制为不符合；） 过程质量监控计划（计划编制不符合《项目 工程质量管理计划编制指引》5.10的要求 的不可评符合）
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34 是否制定成品保护措施〈不可评“基本符合”〉
成品保护措施 成品保护计划与措施（无成品保护方案的为 不符合；方案中主要工序、专业不齐全为不 符合）
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35 成品保护措施内容是否符合要求
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36 是否制定资料管理计划〈不可评“基本符合”〉
资料管理（缺少技术档案资料管理计划及影 像资料管理计划为不符合）
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39 质量事故、质量问题处置管理程序是否符合要求
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40 是否制定工程质量改进提升措施〈不可评“基本符合”〉 工程质量改进提升措施 工程质量改进提升措施不符合《项目工程质 量管理计划编制指引》第10条要求的不可评 符合））
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41 工程质量改进提升措施内容是否符合要求
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42 是否建立工程竣工验收与交付管理细则
质量管理机构及管理制度考核表
公司名称： 施工阶段：
序 号 考核内容
工程名称： 考核日期：
考核人：
验证资料（考核说明） 应得分
1 项目管理组织架构及人员配置是否符合要求
项目组织机构图，管理人员花名册（项目经 理、总工、生产经理、商务经理配应置齐 全，规模以上项目缺编或兼职为不符合） 部门设置应满足所承包工程的范围和特点， 否则不可评符合；
备注（检查记录）
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质量总监姓名及电 话： 中国建筑第二工程 局有限公司质量管 中国建筑第二工程 局有限公司质量管
中国建筑第二工程 局有限公司质量管 理制度2.12-2.21
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中国建筑第二工程 局有限公司质量管 理制度3.1.5
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表1-5,4类31项内 容。
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37 资料管理计划（技术资料、影像资料）是否符合要求
资料管理计划（不符合《项目工程质量管理 计划编制指引》第6条要求的不可评符合）
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是否制定质量问题和事故处置管理程序〈不可评“基本符 质量事故、问题处理程序 合”〉 质量事故、问题处置管理程序（不符合《项 目工程质量管理计划编制指引》第5.14条 要求的不可评符合））
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30 是否编制过程质量监控计划（包含原三检制内容）
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31 过程质量监控计划内容是否符合要求
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是否建立实测实量工作计划和操作手册〈不可评“基本符 实测实量工作计划和工作手册 合”〉 实测实量工作计划和工作手册（不符合《项 目工程质量管理计划编制指引》5.11的要 求的不可评符合）
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33 实测实量的工作计划和操作手册是否符合要求
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11 质量管理工作绩效考核是否与个人薪酬挂钩
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培训计划（未制定培训计划的为不符合；培 是否制定培训计划，培训计划的学时是否符合要求、是否 训计划内容、对象、学时不明确或培训计划 有针对性 针对性不强的不可评符合）
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是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502 －2009） 13 及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计并按要求审 施工组织设计（未按要求审批的为不符合） 批〈不可评“基本符合”〉 14 15 是否编制《项目工程质量管理计划》并按要求审批〈不可 《项目工程质量管理计划》及审批表（未编 评“基本符合”〉 制或未按要求审批为不符合）
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19 检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性
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项目是否制定原材料、半成品、设备质量控制措施〈不可 原材料、半成品、设备质量控制措施 评“基本符合”〉
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原材料、半成品、设备质量控制措施（未明 原材料、半成品、设备质量控制措施内容是否齐全并具有 确原材料进厂验收流程及记录台账的为不符 21 可操作性 合；验收计划或台账内容不完整的不可评符 合） 项目是否制定样板引路工作计划、样板方案〈不可评“基 22 样板引路工作计划、样板方案 本符合”〉 23 样板引路工作计划、样板方案内容是否齐全并具有可操作 样板引路工作计划、样板方案（不符合局《 性 样板引路工作指引》要求不可评符合） 未制定施工测量控制措施、方案的为不符 合；控制环节、内容、措施不全、不具体、 不明确的不可评为符合 未制定施工设备配置计划及控制计划的为不 符合；控制措施不全、不具体、不明确的不 可评为符合 技术交底制度 技术交底制度（未明确进行三级交底的为不 符合；未明确交底人与被交底人或未明确交 底方式与程序的不可评符合）
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《项目工程质量管理计划》是否符合局《项目工程质量管 《工程质量管理质量计划》（针对性不强或 理计划编制指引》的要求 质量策划缺项的不可评符合） 专项施工方案及审批表（未按施组及质量管 16 是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批 理计划中的方案编制计划及时编制施工方案 或未按要求审批均为不符合）
9 质量目标是否进行分解
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项目内部考核制度，考核记录（包括质量管 理在内的综合考核或专项考核）（无考核制 项目部是否定期对各质量管理体系有关岗位进行工作绩效 10 度且未进行考核的为不符合；未对责任目标 考核 完成情况进行考核或考核间隔时间超过三个 月的不可评符合） 考核报告及工资表（未考核或薪酬没有与考 核结果挂钩的为不符合；仅部分岗位薪酬与 考核结果挂钩的不可评符合）
专项施工方案（缺少1项及以上已施工内容 专项施工方案的为不符合，方案审批手续不 17 专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性 齐全视为缺少该方案；专项施工方案可操作 性不强的不可评符合） 是否编制工程检验试验计划并按要求审批〈不可评“基本 检验试验计划及审批表（未编制或未按要求 18 符合”〉 审批为不符合） 检验试验计划（缺少检验批划分、未分栋号 分部位编制、检验试验项目缺项的均不可评 符合；不符合《项目工程质量管理计划编制 指引》中5.9.1,5.9.2条要求，不可评为符 合）
3 质量总监是否进项目部班子〈不可评“基本符合”〉 4 专职质量管理人员数量是否满足要求 5 专职质量管理人员专业配备是否满足要求 6 专职质量管理人员是否持证上岗 7 各岗位质量管理职责是否明确、齐全 8
质量目标是否明确并不低于合同及上级要求〈不可评“基 质量目标及合同要求 本符合”〉 目标分解及岗位责任制、分包质量管理协议 （目标未分解至部门、人员及分包的不可评 符合；目标分析不符合局《项目工程质量管 理计划》要求的不可评符合）
工程竣工验收与交付管理细则
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43 工程竣工验收与交付管理细则是否符合要求
质量管理改进细则（不符合《项目工程质量 管理计划编制指引》第7条要求的不可评符 合））
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是否建立工程质量责任追究及奖罚细则〈不可评“基本符 质量责任追究及奖罚细则 合”〉 质量责任追究及奖罚细则（奖罚制度与奖罚 对象质量职责不对应的为不符合；奖罚标准 不适当或不便于执行的不可评符合）
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规模以上项目是否设置专职质量总监〈不可评“基本符合 公司下发的文件（无红头正式任命文件为不 ”〉 符合） 公司及项目有关文件 组织机构表及实地核对（条例规定70%以下 为不符合） 组织机构表及实地核对（仅配备土建专业为 不符合） 岗位证书（持证率70%以下为不符合） 岗位责任制（3个及以上既有岗位质量管理 职责缺失或描述不明确、缺项的为不符合）